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    实施政府信息公开条例,落实《国务院关于加强法治政府建设的意见》。凡是不涉及国家秘密、商业秘密和个人隐私的政府信息,都要向社会公开。——摘自《国家人权行动计划(2012-2015年)》
    索 引 号: 420426585/2017-12586     分    类: 财政;其他
    发布机构: 襄阳市汽车产业办公室     发文日期: 2017年09月20日
    标    题: 襄阳市汽车产业办公室2016年部门决算
    文    号:     主 题 词:


襄阳市汽车产业办公室2016年部门决算

目 录

  一、主要职责及内设机构

  二、2016年完成的主要工作任务

  三、2016年部门决算编制情况

  四、2016年部门决算表

  五、名词解释

  一、主要职责及内设机构

  (一)主要职责

贯彻落实国家和省关于汽车和新能源汽车产业的方针、政策和法规;贯彻落实汽车和新能源汽车产业发展规划和措施,组织实施汽车和新能源汽车产业重大项目计划;提出推动汽车和新能源汽车产业结构调整和产业链发展建议;收集、整理汽车和新能源汽车产业信息,监测分析产业运行情况,协调解决产业发展中的重大问题;对汽车和新能源汽车产业基金、产业发展专项资金使用提出意见;负责全市新能源汽车推广应用;协调服务汽车和新能源汽车产业公共服务平台建设;指导汽车和新能源汽车产业集群和园区建设;负责与东风汽车公司在襄企业的联系沟通,协调服务产业内重点骨干企业的培育及生产要素的配置等。  

(二)内设机构

  含2个内设机构:汽车产业发展科(综合科)、新能源汽车产业发展科。汽车产业发展科(综合科)负责贯彻落实汽车产业发展政策、措施,协调服务汽车产业发展,承担机关日常工作和市汽车产业发展领导小组办公室日常工作等。新能源汽车产业发展科负责贯彻落实新能源汽车产业发展政策、措施,协调服务产业发展,承担市新能源汽车产业发展和推广应用领导小组办公室日常工作等。机构编制数为9人,目前在职在编人员8人,退休人员3人。

  二、2016年完成的主要工作任务

12016年,全市规模以上汽车企业累计实现产值2160.2亿元,同比增长6.6%,高出预定目标60.2亿元。

22016年,全市规模以上新能源汽车企业实现产值150.4亿元,同比增长21.5%,高出预定目标30.4亿元。

320161-12月共推广新能源汽车4283辆,其中纯电动乘用车2674辆、混合动力乘用车7辆,纯电动客车143辆,混合动力客车80辆,纯电动专用车1379辆。

42016年,全市汽车产业新增企业24家,其中过亿元企业14家。

5、积极推行PPP运作模式,成立新能源汽车充电基础设施建设运营公司,加快新能源汽车充电基础设施建设。623日由张小帆副市长就市公交公司新能源汽车基础设施特许经营权问题召开协调会,会议明确了采用“1+1+N”模式,即由市公交公司和国家电网襄阳公司牵头吸引社会资本参与我市新能源汽车基础设施建设。目前襄阳市的充电基础设施总体规划已经编制完毕,市政府也予以批复,并通过网站对外公布;市政府已将充电基础设施特许经营权授予市公交公司,由市公交公司统一筹划我市的充电基础设施建设。市公交公司已于2016729日注册成立了具有独立法人资质的襄阳公交绿捷充电服务有限公司,负责充电设施建设、运维的具体工作。

6、组织汽车(新能源汽车)企业参加北京、上海、广州、武汉等地车展和“南亚博览会”;支持重点企业到国外开展资本技术合作。一是联合同方知网,搭建了襄阳汽车(新能源汽车)产业创新服务平台,举行了应用培训。二是由市领导牵头同志带领市汽车办及相关单位和10家新能源汽车重点企业参加了第四届“南亚博览会”。三是借神龙汽车公司动力总成供应商专题会在襄召开契机,组织30多家本地汽车零部件企业参加了供应商大会。四是组织我市2家新能源整车企业走出去参加德国汽车工业协会举办的第六十六届德国汉诺威国际商用车展。五是全年联合东风汽车股份公司、东风襄阳旅行车公司、湖北美洋汽车工业公司、东风德纳车桥公司等主机厂共组织汽车零部件企业能力提升培训3次。

7、完善与东风主机厂联合招商机制,推进东风零部件产业园和东风日产英菲尼迪产业园企业入园工作,重点引进发动机、变速箱关键总成及核心零部件企业。积极协调筹备市领导与东风高层会谈活动,推进双方深度合作交流。全年共组织协调市领导与东风汽车公司高层会谈15次,其中市委、市政府主要领导与东风汽车公司高层会谈14次,月均会晤1-2次,双方高层会谈活动密度不减、热度攀升。随着襄阳-东风务实合作不断走向深入,东风汽车公司高端轿车、核心零部件总成及配套设施建设等一大批重大项目陆续在襄投产,整车及关键总成项目日益集聚,有力推动了东风零部件产业园和东风日产英菲尼迪产业园园区建设。

82016年,全市汽车产业新开工项目26个,新投产项目39个。

9、完成市委、市政府下达的招商引资任务。2016年共引进亿元以上项目6个,实到投资额53.9亿,超额完成招商引资任务。

  三、2016年部门决算收支情况

2016年,市汽车办严格贯彻落实中央八项规定和市委、市政府有关文件精神,厉行节约,精减会议,合理压缩一般行政性开支,严格控制“三公”经费支出,切实减少各项经费开支。

2016年决算收入合计553.9万元,其中:本年收入合计553.9万元,年初结转和结余121.3万元;2016年决算支出合计554.7万元,其中:本年支出合计554.7万元,年末结转和结余120.5万元。

1.一般公共服务支出554.7万元,比上年增加112.7万元,增长25.5%;其中,基本支出194.5万元,项目支出360.2万元,主要原因:根据市领导批示意见,举办了2016中国汽车零部件行业年会暨中国汽车零部件论坛活动和新能源汽车产业发展现状与趋势高峰论坛。

2.2016年“三公”经费较2015年减少2.54万元,下降10.16%,其中:①因公出国(境)费用为4.8万元,2015年因公出国(境)费用为0万元,2016年有1人随市经贸代表团赴法国、德国开展招商引资活动;②公务用车购置及运行维护费减少3.57万元,下降35.7%,保有公车数量1辆;③公务接待费减少3.76万元,下降25.13%,接待批次73次,接待人数700余人次。

  2016年机关运行经费合计227.51万元,比上年增加16.31万元,增加7.72%。主要原因: 工资福利支出、个人和家庭的补助根据相关政策要求有所增加。其中,人员经费151.3万元,公用经费43.16万元。

2016年政府采购金额合计66.82万元,其中:工程类3.16万元;服务类63.66万元。 

 

 四、2016年部门决算表

收入支出决算总表

公开01

单位:万元

收入

 

 

支出

 

 

项目

行次

决算数

项目

行次

决算数

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拨款收入

1

553.86

一、一般公共服务支出

29

554.68

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

0

二、外交支出

30

 

二、上级补助收入

3

0

三、国防支出

31

 

三、事业收入

4

0

四、公共安全支出

32

 

四、经营收入

5

0

五、教育支出

33

 

五、附属单位上缴收入

6

0

六、科学技术支出

34

 

六、其他收入

7

0

七、文化体育与传媒支出

35

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

36

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

37

 

 

10

 

十、节能环保支出

38

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

39

 

 

12

 

十二、农林水支出

40

 

 

13

 

十三、交通运输支出

41

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

42

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

43

 

 

16

 

十六、金融支出

44

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

45

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

46

 

 

19

 

十九、住房保障支出

47

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

48

 

 

21

 

二十一、其他支出

49

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

50

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

51

 

本年收入合计

24

553.86

本年支出合计

52

554.68

    用事业基金弥补收支差额

25

0

    结余分配

53

0

    年初结转和结余

26

121.29

    年末结转和结余

54

120.47

 

27

 

 

55

 

总计

28

675.15

总计

56

675.15

 


收入决算表

                                                                                           公开02

                                                                                          单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

 

支出功能分类科目编码

科目名称

 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

7

 

合计

553.86

553.86

 

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

553.86

529.00

 

 

 

 

 

 

20104

发展与改革事务

553.86

529.00

 

 

 

 

 

 

2010401

  行政运行

227.51

214.30

 

 

 

 

 

 

2010402

  一般行政管理事务

326.35

231.70

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


支出决算表

 公开03

单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

 

支出功能分类科目编码

科目名称

 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

554.68

194.46

360.22

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

554.68

194.46

360.22

 

 

 

 

20104

发展与改革事务

554.68

194.46

360.22

 

 

 

 

2010401

  行政运行

194.46

194.46

0

 

 

 

 

2010402

  一般行政管理事务

320.47

 

320.47

 

 

 

 

2010404

  战略规划与实施

39.75

 

39.75

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05

单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出 

项目支出

 

支出功能分类科目编码

科目名称

 
 
 

栏次

1

2

3

 

合计

554.68

194.46

360.22

 

201

一般公共服务支出

554.68

194.46

360.22

 

20104

发展与改革事务

554.68

194.46

360.22

 

2010401

  行政运行

194.46

194.46

0

 

2010402

  一般行政管理事务

320.47

 

320.47

 

2010404

  战略规划与实施

39.75

 

39.75

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06

单位:万元

人员经费

公用经费

 

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

 
 

301

工资福利支出

129.31

302

商品和服务支出

43.16

310

其他资本性支出

0.00

 

30101

基本工资

13.86

30201

办公费

2.27

31001

房屋建筑物购建

0.00

 

30102

津贴补贴

45.13

30202

印刷费

0.03

31002

办公设备购置

0.00

 

30103

奖金

60.03

30203

咨询费

0.00

31003

专用设备购置

0.00

 

30104

其他社会保障缴费

10.30

30204

手续费

0.11

31005

基础设施建设

0.00

 

30106

伙食补助费

0.00

30205

水费

0.01

31006

大型修缮

0.00

 

30107

绩效工资

0.00

30206

电费

2.28

31007

信息网络及软件购置更新

0.00

 

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

0.00

30207

邮电费

1.53

31008

物资储备

0.00

 

30109

职业年金缴费

0.00

30208

取暖费

0.00

31009

土地补偿

0.00

 

30199

其他工资福利支出

0.00

30209

物业管理费

0.00

31010

安置补助

0.00

 

303

对个人和家庭的补助

22.00

30211

差旅费

1.56

31011

地上附着物和青苗补偿

0.00

 

30301

离休费

0.00

30212

因公出国(境)费用

4.80

31012

拆迁补偿

0.00

 

30302

退休费

11.79

30213

维修()

0.58

31013

公务用车购置

0.00

 

30303

退职(役)费

0.00

30214

租赁费

0.00

31019

其他交通工具购置

0.00

 

30304

抚恤金

0.00

30215

会议费

0.35

31020

产权参股

0.00

 

30305

生活补助

0.00

30216

培训费

0.00

31099

其他资本性支出

0.00

 

30306

救济费

0.00

30217

公务接待费

0.14

304

对企事业单位的补贴

0.00

 

30307

医疗费

0.00

30218

专用材料费

0.00

30401

企业政策性补贴

0.00

 

30308

助学金

0.00

30224

被装购置费

0.00

30402

事业单位补贴

0.00

 

30309

奖励金

0.00

30225

专用燃料费

0.00

30403

财政贴息

0.00

 

30310

生产补贴

0.00

30226

劳务费

8.40

30499

其他对企事业单位的补贴

0.00

 

30311

住房公积金

10.21

30227

委托业务费

0.85

307

债务利息支出

0.00

 

30312

提租补贴

0.00

30228

工会经费

0.00

30701

国内债务付息

0.00

 

30313

购房补贴

0.00

30229

福利费

1.53

30707

国外债务付息

0.00

 

30314

采暖补贴

0.00

30231

公务用车运行维护费

0.88

399

其他支出

0.00

 

30315

物业服务补贴

0.00

30239

其他交通费用

8.41

39906

赠与

0.00

 

30399

其他对个人和家庭的补助支出

0.00

30240

税金及附加费用

0.00

 

 

 

 

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

9.45

 

 

 

 

人员经费合计

151.30

公用经费合计

43.16

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07

单位:万元

2015年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

1

2

3

4

5

6

22.47

4.80

6.43

0.00

6.43

11.24



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开08

 
 

 

 

 

 

 

       单位:万元

 

   

年初结转和结余

本年

收入

本年支出

年末结转和结余

 

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本

支出 

项目

支出

 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

 

我单位无政府性基金。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

                                                   单位:万元

 

2016年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

注:2016年度“三公”经费决算数是包括当年政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

       

 

  五、名词解释

  (一)财政拨款收入:指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

  (二)一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

  (三)“三公”经费:按照有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

  (四)因公出国(境)费:指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

  (五)公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(六)公务用车购置及运行费:指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

                          

襄阳市汽车产业办公室

2017918

 

 



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