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    实施政府信息公开条例,落实《国务院关于加强法治政府建设的意见》。凡是不涉及国家秘密、商业秘密和个人隐私的政府信息,都要向社会公开。——摘自《国家人权行动计划(2012-2015年)》
    索 引 号: 420426585/2017-12609     分    类: 财政;其他
    发布机构: 市招商局     发文日期: 2017年09月21日
    标    题: 市招商局2016部门决算
    文    号:     主 题 词:


市招商局2016部门决算

 

  

 

一、  主要职责及内设机构

二、  2016年完成的主要工作任务

三、  2016年部门决算编制情况

四、  部门决算表

五、  名词解释

 

一、  主要职责及内设机构

(一) 主要职责

统筹全市招商引资工作;负责全市招商引资工作政策及考核目标方案的拟定;组织开展招商活动;协调督办投资项目在落户过程中遇到的困难和问题,并提供后续服务;承担中西部经济技术协作区常设联络处的日常工作,组织经济技术协作项目的申报工作并实施;分析研究产业转移动向及趋势,开展相关调研,提出招商引资工作的建议;完成市委、市政府交办的其他工作。

(二) 内设机构

市招商局成立于20086月,加挂襄阳市人民政府经济技术协作办公室牌子,为市政府直属参公事业单位, 核定编制33人,实有人员35人,退休人员5人。局领导4名,分别为1名局长,3名副局长。内设机构9个,分别为6个招商分局和3个科室。6个招商分局高配副县级,3个科室分别为办公室、投资促进科、区域协作科。

二、2016年完成的主要工作任务

根据统计,2016年全市新签约项目全市新签约5亿元以上项目完成目标任务的116.5%。全年招商引资实际投资额完成2248亿元,其中工业项目实际投资额完成1585亿元,占比70.5%

(一)工业招商成效凸显。围绕“一个龙头、六大支柱”工业产业格局,全市上下始终突出工业招商,把产业链招商作为招商引资工作的核心,紧盯产业链核心企业、关键环节、上下游配套企业抓招商,随着全市各工业园区的日趋完善以及重大产业项目的纷纷落地,围绕主导产业发展的配套项目也纷至沓来,全市工业项目实际投资额、新注册工业项目个数、合同投资额占比分别达70.5%64.3%73.3%,较去年同期分别增长1.95.77.6个百分点。新引进亿元以上工业项目701个,其中353个项目开工建设,57个项目竣工投产。产业优先、工业第一的招商理念深入人心,工业企业已经成为我市招商引资的首选目标。

(二)产业招商项目加速集聚。据初步统计,汽车及汽车零部件(新能源汽车)、农产品深加工、装备制造、新能源新材料、医药化工、电子信息等产业招商项目实际投资额分别突破440亿元、400亿元、300亿元、160亿元、110亿元、160亿元,主导产业集聚度进一步提高。尤其在建设“新能源汽车之都”上成效明显,龙头项目、重点项目加快集聚。全市重点引进的湖北鸿泰阳(乘用车)项目进展顺利,2016年底就已实现首辆新能源乘用车下线,配套整车的零部件项目正在积极对接促进;北京国能5亿安时全自动动力电池生产项目业已开工,东津新区引进新能源汽车项目正在有序推进,广东猛狮年产5GWH锂电池及电池研究中心项目已经正式签约;新能源汽车充电桩检测认证产业园建设正在加快推进,已成功引进3个国家级中心、4个省级中心和1个市级中心项目入驻。

(三)基金招商进一步破题。充分发挥20亿元汉江产业引导基金作用,以股权、债权、担保、融资租赁、夹层基金、风险投资等多种方式,按市场规律支持项目企业入驻和发展,助力实体经济。20亿元的汉江产业基金撬动了100多亿元社会资本投资实体经济,汉江产业股权引导基金发起设立的五支子基金陆续注册,五支子基金的注册和设立将为五个产业的发展提供强有力的金融工具的支持和发展扶持。通过搭建投融资平台,让企业与资本有效对接,股权投资机构全程参与被投资企业的内部股权安排、财务整合、市场开发和新技术引进,帮助企业开拓市场网络,努力减轻企业负担,进一步增强企业投资信心,促成了项目合作。

三、  2016年部门决算收支情况

2016年,市招商局严格贯彻落实中央八项规定和市委、市政府有关文件精神,厉行节约,精减会议,合理压缩一般行政性开支,严格控制“三公”经费支出,切实减少各项经费开支。

2016年决算收入合计3165.97万元,其中:本年收入合计2057.81万元,年初结转结余1108.17万元;2016决算支出合计3165.97万元,其中:本年支出合计1357.79万元,年末结转结余1808.19万元。

1、一般公共服务支出1357.79万元,比上年1331.76万元增加26.03万元,增加1.95%,基本持平。

22016年市招商局“三公经费”实际支出9.19万元,较上年9.35万元减少0.16万元,同比减少1.71%

其中:公务接待4.95万元,较上年4.96万元减少0.01万元,同比减少0.2%;全年共接待近40批次,约560人。

公务用车运行维护费4.23万元,较上年4.3万元减少0.07万元,同比减少1.63%2016年账上公车保有量为13台(另有一台车为原协作办下属企业用车,单位合并后暂存我局,己报废),其中12台己于201512月全市车改时上缴公车办。2016年未发生公车购置费,此数据为0

2016年未发生公务出国费,此数据为0

32016年政府采购金额合计1.99万元,均为按政府采购流程采购的电脑等办公设备。

4、一般公共预算人员经费合计588.16万元,其中工资福利518.15万元,对个人家庭补助70.01万元;公用经费合计32.12万元。

5、单位未使用政府性基金科目,所以《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表》为空表。

四、2016年部门决算表

1、收入支出决算总表;

     

公开01

部门:襄阳市招商局

    

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目

行次

决算数

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拨款收入

1

2,057.81

一、一般公共服务支出

29

1,357.79

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

30

0.00

二、上级补助收入

3

0.00

三、国防支出

31

0.00

三、事业收入

4

0.00

四、公共安全支出

32

0.00

四、经营收入

5

0.00

五、教育支出

33

0.00

五、附属单位上缴收入

6

0.00

六、科学技术支出

34

0.00

六、其他收入

7

0.00

七、文化体育与传媒支出

35

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

36

0.00

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

37

0.00

 

10

 

十、节能环保支出

38

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

39

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

40

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

41

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

42

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

43

0.00

 

16

 

十六、金融支出

44

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

45

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

46

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

47

0.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

48

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

49

0.00

 

22

 

二十二、债务还本支出

50

0.00

 

23

 

二十三、债务付息支出

51

0.00

本年收入合计

24

2,057.81

本年支出合计

52

1,357.79

    用事业基金弥补收支差额

25

0.00

    结余分配

53

0.00

    年初结转和结余

26

1,108.17

    年末结转和结余

54

1,808.19

 

27

 

 

55

 

总计

28

3,165.97

总计

56

3,165.97

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

2、收入决算表;

          

公开02

 

部门:襄阳市招商局

      

金额单位:万元

 

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

 

支出功能分类科目编码

科目名称

 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

7

 

合计

2,057.81

2,057.81

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

201

一般公共服务支出

2,057.81

2,057.81

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20113

商贸事务

2,057.81

2,057.81

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2011308

  招商引资

2,057.81

2,057.81

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

3、支出决算表;

         

公开03

 

部门:襄阳市招商局

     

金额单位:万元

 

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

 

支出功能分类科目编码

科目名称

 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

1,357.79

620.29

737.50

0.00

0.00

0.00

 

201

一般公共服务支出

1,357.79

620.29

737.50

0.00

0.00

0.00

 

20113

商贸事务

1,357.79

620.29

737.50

0.00

0.00

0.00

 

2011308

  招商引资

1,357.79

620.29

737.50

0.00

0.00

0.00

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

4、财政拨款收入支出决算总表;

 

 

5、一般公共预算财政拨款支出决算表;

      

公开05

 

部门:襄阳市招商局

  

金额单位:万元

 

项目

本年支出合计

基本支出 

项目支出

 

支出功能分类科目编码

科目名称

 
 
 

栏次

1

2

3

 

合计

1,357.79

620.29

737.50

 

201

一般公共服务支出

1,357.79

620.29

737.50

 

20113

商贸事务

1,357.79

620.29

737.50

 

2011308

  招商引资

1,357.79

620.29

737.50

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

 

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表;

        

公开06

 

部门:襄阳市招商局

      

金额单位:万元

 

人员经费

公用经费

 

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

 
 

301

工资福利支出

518.15

302

商品和服务支出

32.12

310

其他资本性支出

0.00

 

30101

  基本工资

61.57

30201

  办公费

3.63

31001

  房屋建筑物购建

0.00

 

30102

  津贴补贴

146.38

30202

  印刷费

0.07

31002

  办公设备购置

0.00

 

30103

  奖金

236.72

30203

  咨询费

0.17

31003

  专用设备购置

0.00

 

30104

  其他社会保障缴费

44.55

30204

  手续费

0.41

31005

  基础设施建设

0.00

 

30106

  伙食补助费

0.00

30205

  水费

0.00

31006

  大型修缮

0.00

 

30107

  绩效工资

0.00

30206

  电费

0.73

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

 

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

0.00

30207

  邮电费

5.92

31008

  物资储备

0.00

 

30109

  职业年金缴费

0.00

30208

  取暖费

0.00

31009

  土地补偿

0.00

 

30199

  其他工资福利支出

28.93

30209

  物业管理费

0.00

31010

  安置补助

0.00

 

303

对个人和家庭的补助

70.01

30211

  差旅费

0.38

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

 

30301

  离休费

0.00

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31012

  拆迁补偿

0.00

 

30302

  退休费

25.53

30213

  维修()

0.61

31013

  公务用车购置

0.00

 

30303

  退职(役)费

0.00

30214

  租赁费

0.00

31019

  其他交通工具购置

0.00

 

30304

  抚恤金

0.00

30215

  会议费

2.57

31020

  产权参股

0.00

 

30305

  生活补助

0.00

30216

  培训费

1.09

31099

  其他资本性支出

0.00

 

30306

  救济费

0.00

30217

  公务接待费

4.95

304

对企事业单位的补贴

0.00

 

30307

  医疗费

0.00

30218

  专用材料费

0.00

30401

  企业政策性补贴

0.00

 

30308

  助学金

0.00

30224

  被装购置费

0.00

30402

  事业单位补贴

0.00

 

30309

  奖励金

0.00

30225

  专用燃料费

0.00

30403

  财政贴息

0.00

 

30310

  生产补贴

0.00

30226

  劳务费

1.21

30499

  其他对企事业单位的补贴

0.00

 

30311

  住房公积金

38.08

30227

  委托业务费

0.00

307

债务利息支出

0.00

 

30312

  提租补贴

4.60

30228

  工会经费

2.36

30701

  国内债务付息

0.00

 

30313

  购房补贴

0.00

30229

  福利费

1.33

30707

  国外债务付息

0.00

 

30314

  采暖补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

4.23

399

其他支出

0.00

 

30315

  物业服务补贴

0.00

30239

  其他交通费用

0.00

39906

  赠与

0.00

 

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

1.80

30240

  税金及附加费用

0.00

 

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

2.46

 

 

 

 

人员经费合计

588.16

公用经费合计

32.12

 

注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(财决08-1表)进行公开。

 

    2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

 

 

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表;

     

公开07

编制单位:襄阳市招商局

    

金额单位:万元

2016年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

1

2

3

4

5

6

9.18

0.00

4.23

0.00

4.23

4.95

注:2016年度“三公”经费决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

8、   政府性基金预算财政拨款收入支出决算表;

 

 

 

 

 

 

 

 

公开08

 

部门:

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

 

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出 

项目支出

 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

 

 

9、   政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表。

部门:

 

 

 

 

单位:万元

2016年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

注:2016年度“三公”经费决算数是包括当年政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

五、名词解释

()财政拨款收入:指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

(二)一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

(三)“三公”经费:按照有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

(四)因公出国(境)费:指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

(五)公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(六)公务用车购置及运行费:指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出。

 

 

 

襄阳市招商局

2017915

 



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