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    实施政府信息公开条例,落实《国务院关于加强法治政府建设的意见》。凡是不涉及国家秘密、商业秘密和个人隐私的政府信息,都要向社会公开。——摘自《国家人权行动计划(2012-2015年)》
    索 引 号: 420426585/2017-12620     分    类: 财政;其他
    发布机构: 襄阳市畜牧兽医局     发文日期: 2017年09月21日
    标    题: 襄阳市畜牧兽医局2016年部门决算
    文    号:     主 题 词:


襄阳市畜牧兽医局2016年部门决算

 

 

   

  

一、主要职责及内设机构

  二、2016年完成的主要工作任务

  三、2016年部门决算编制情况

  四、2016年部门决算表

  五、名词解释

  一、主要职责及内设机构 

  (一)主要职责

襄阳市畜牧兽医局主要职责:1、贯彻执行国家发展畜牧业的方针、政策,拟定发展全市畜牧业的政策,并组织实施。2、指导全市畜牧业生产发展与布局,调整畜牧业内部结构,合理开发利用畜牧业资源;组织实施全市畜禽基地建设;指导全市兽药工业生产,配合市饲料办管理全市畜牧系统饲料生产。3、负责全市畜牧业经济技术信息工作,指导全市畜牧业生产、销售和加工。4、研究制定全市畜牧兽医技术推广规划,组织中型畜牧兽医技术项目的科研协作与攻关,指导全市重大畜牧兽医技术成果的推广应用。5、负责全市畜禽品种区域规划、质量监督、品种选育与改良;负责全市草地建设、草地保护及饲草资源的开发利用工作。6、负责管理和监督全市畜禽防疫、检疫、兽医卫生和畜禽环境保护工作,控制与扑灭全市畜禽疫病及人畜共患疫病,负责全市兽药、添加剂(饲料药物)的检验与监督。7、指导全市畜牧兽医服务体系建设,负责全市基层畜牧兽医队伍的管理与技术培训。8、负责全市畜牧良种的引进与推广工作,组织全市畜禽品种资源调查,指导全市畜禽良种繁育体系建设及种畜、种禽、特种养殖的生产、经营与管理工作。9、负责生猪定点屠宰管理工作。

  (二)内设机构

    襄阳市畜牧兽医局成立于198312月,200411月市委17号文件明确为市政府直属机构,归口市农委管理,负责全市畜牧兽医工作。单位目前为副县级参公管理事业单位,内设办公室、人事科、畜牧科、兽医科、兽医药政科、生猪定点屠宰监督管理办公室等六个职能科室,下设市动物卫生监督所、市动物疫病预防控制中心、市畜牧技术推广站等三个二级单位,均为公益一类全额拨款的事业单位。

2016年,一级部门预算行政单位襄阳市畜牧兽医局(本级)是参照公务员管理的副县级事业单位,现有在职人员18人、退休人员17人;襄阳市动物卫生监督所是正科级全额拨款的公益一类事业单位,现有在职人员98人、退休人员32人(其中财政编制供养人员18人,非财政编制供养人员13人)、另有保留身份6人,遗留问题8人、遗属4人;襄阳市动物疫病预防控制中心是正科级全额拨款的公益一类事业单位,现有在职人员15人;襄阳市畜牧技术推广站是正科级全额拨款的公益一类事业单位,现有在职人员6人、退休人员1人。

  二、2016年完成的主要工作任务 

  2016年是“十三五”的开局之年。一年来,我市畜牧兽医工作在市委、市政府的正确领导下,在省畜牧兽医局、市农委的关心支持下,坚持以“五大发展理念”引领,坚持生产发展和环境保护并重,以加快转变发展方式为核心,以提质增效转方式、安全防控可持续为主线,以促进产业稳定发展和农民持续增收为目标,着力产业结构调整更优,疫病防控措施更牢,畜产品安全监管更严,确保了畜牧业数量、质量、效益和资源环境的协调可持续发展,全市没有发生一起区域性重大动物疫情,没有发生一起畜产品安全事故,实现了“十三五”规划的良好开局。

2016年全市畜牧业产值达到344亿元,实现“十二连增”,畜牧产值占大农业比重达到44.35%,农民畜牧业经营净收入863.82元,比上年增加114.4元,增长15.27%。畜牧业绿色发展稳步推进。一是襄州、枣阳、南漳、老河口政府行文提出创建申请,正在开展全省畜牧业绿色发展示范县创建活动。二是畜禽养殖污染综合治理工作进展顺利。11个县(市、区)政府已经出台方案,完成了畜禽养殖三区划定;禁养区内的规模养殖场已关闭或搬迁53家。确保全市畜禽养殖废弃物的资源化利用率达到50%以上。三是病死畜禽无害化处理实现“三全”目标。已建设覆盖全2个市级无害化处理中心(1个在建)、6个县级病死畜禽收集中心、29个乡镇级区域性病死畜禽收集点、248个规模场冷库、30个小型冷库、238个配套冰柜、22辆病死畜禽收集运输专用车的无害化处理体系。全年收集处理病死生猪 151871头,病死畜禽无害化处理体系建设已实现全覆盖、全收集、全处理。

畜牧业内部结构调整迈出新步伐。全市畜牧兽医部门加快农业产业结构内部调整,加大畜牧业供给侧结构性改革,“粮改饲”面积10万亩,转化饲料5亿斤,改良天然草场12万亩,人工种草2万亩,青贮农作物秸秆800万吨

畜牧业产业化步入发展“快车道”。2016年全市新增省级畜牧业产业化龙头企业3个、市级产业化龙头企业10个。襄大集团蛋产品期货交易成功交割,在全国民营企业500强中由460位进位到364位;正大食品(襄阳)有限公司年屠宰生猪100万头、加工食品10万吨的生产线日前在襄州正式投产;河南牧原集团投资兴建的集百万头生猪养殖、饲料加工、屠宰加工和无害化处理于一体的大型农牧企业11月份落户老河口市;“襄阳黑猪”品牌与上海中纪集团、上海农工商集团等知名企业“牵手”,成功打入上海市场。

“两个确保”任务目标顺利实现。顺利实现了不发生区域性重大动物疫情、不发生畜产品质量安全事故的“两个确保”任务目标。

羊布病净化工作整体推进。全市2016年共采样羊场4555个、采集血样317398份、检出阳性血清2428份、阳性羊场205个、扑杀羊只3159只。我市的布病净化工作得到省局充分肯定。

精准扶贫工作成效显著。一是推广先进技术助力精准扶贫。组织专家编印了《襄阳市绿色养殖扶贫技术手册》2000余册发至全市扶贫工作队和贫困村,助力贫困户通过生态土鸡养殖模式、生态黑猪101”等养殖模式实现脱贫致富。二是出台《意见》指导精准扶贫。制定下发了《关于进一步加强畜牧业服务精准扶贫工作的意见》,帮助建档立卡贫困户快速稳定脱贫。全市共发放动物防疫明白卡19.3万份。三是部门联动发力精准扶贫。加强与襄阳职业技术学院等相关部门的沟通协作,通过联合培训、信息共享,提高广大农民创业能力,促进成功创业、稳步创业,实现增收致富。四是办点示范推进精准扶贫。依托当地自然资源,投入现金和物资共计35万元,帮扶局联系点谷城县赵湾乡窑岭村发展以牛、羊、猪、禽、中华蜂为主的养殖业,以食用菌、天麻、高山白玉米为主的种植业以及以高山玉米加工、包装、销售为主的农产品加工业等三大产业,在该乡建立了牛品改站,全面铺开牛品改工作。

党建和党风廉政建设全面进步。以动物卫生监督所雨润女子检疫分所为原型拍摄的微电影《舌尖上的“忠诚”》,展现了畜牧系统干部职工忠诚履职、敢于担当、立足本岗、无私奉献的精神风貌,参加市委组织部组织的评选活动,获得优秀奖。

全年喜摘“国牌”4块:湖北金旭爵士种畜有限公司、宜城襄大农牧有限公司板桥猪场喜获2016美丽猪场全国30”荣誉称号;枣阳市以95.38高分顺利通过国家标准委验收,捧回“全国生猪养殖农业综合标准化示范市”国牌;枣阳市畜牧技术推广站通过农业部检查验收,被授予“全国基层畜牧技术推广示范站”荣誉称号。2016年,省局在我市先后召开了四个现场会和两个专业会议,涉及重大动物疫病防控、布病净化、畜产品质量安全监管、牛品种改良、粮经饲统筹、动物疫病防检监督、动物防疫职业技能竞赛等七个方面,对我市的畜牧兽医工作表示了高度认可。

  三、2016年部门决算收支情况 

2016年,襄阳市畜牧兽医局严格贯彻落实中央八项规定和市委、市政府有关文件精神,厉行节约,精减会议,合理压缩一般行政性开支,严格控制“三公”经费支出,切实减少各项经费开支。为了加强部门预算执行管理,我们采取了一系列的措施,主要领导亲自抓,强调加强财务管理,严肃预算执行的重要性,并修改和补充单位财务管理制度,加强了公车、水电、公务接待等方方面面的管理,做到紧缩开支,节俭办事,以确保预算执行的严肃性和有效性。同时也感谢财政部门为我局及时调剂“重防”、畜产品安全检测资金以及生猪屠宰环节无害化地方配套资金,解决了重大动物疾病防控工作的燃眉之急,保障了我市重大动物疫病防控工作、畜产品安全检测工作的顺利开展,提高我市生猪屠宰环节无害化处理工作的科学化、规范化进程及生猪供应品质。

   12016年收入支出决算情况说明。

襄阳市畜牧兽医局2016年决算总收入4241.58万元,其中:本年收入4017.81万元;上年结余(转)223.77万元。

本年收入4017.81万元,其中:财政经费拨款3114.65万元,占77.52%;上级补助收入65万元,占1.62%;事业收入39.03万元,占0.97%;其他收入799.13万元,占19.89%

2016年决算总支出4241.58万元,其中:本年支出3043.65万元,年末结转和结余1197.94万元。

本年支出3043.65万元,其中:基本支出2253万元,占74.02%;项目支出790.66万元,占25.98%。本年支出的主要方向:事业运行支出468.67万元,科技转化与推广服务支出61.96万元,病虫害控制支出696.89万元,农产品质量安全支出11.51万元,执法监管支出862.56万元。

22016年公共预算收入支出决算情况说明。

2016年财政拨款收入3275.31万元,其中:本年收入3114.65万元,年初财政拨款结转和结余160.66万元。2016年财政拨款支出3275.31万元,其中:本年支出2101.59万元,主要用于畜牧兽医部门正常运转,完成日常工作任务及承担全市畜牧兽医事业发展相关工作。年末财政拨款结转和结余1173.73万元,主要原因是省级下达的1000万元现代畜禽发展金融创新试点项目资金,因项目实施方案正在研讨,尚未正式下达,该项目资金暂未使用;其余173.73万元的项目资金正在实施待结算。

32016年一般公共预算财政拨款支出2101.59万元,其中:基本支出1364.93万元(人员支出1235.42万元、日常公用支出129.52万元),比上年增加 159.75 万元,主要原因是人员调整工资和正常晋级;项目支出736.66万元,比上年减少289.66万元,主要原因是部分项目资金支出程序未完成尚未结算。

42016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总计40.85万元,较上年减少 8万元。其中:无因公出国(境)费,较上年减少4.5万元;公务接待费23.25万元,较上年减少0.4万元。2016年我部门4个预算单位共计公务接待323批次2586人;公务用车购置及运行维护费17.60万元(无公务用车购置费),较上年减少3.1 万元。主要原因是单位加强管理,完善各项管理制度,压缩费用开支。

52016年末我部门公务车保有量9台,其中:一般公务用车1台、一般执法执勤用车6台、特种专业技术用车2台。公务车运行维护费用内容主要包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

62016年政府采购金额合计158.22万元,其中:货物类147.73万元;维修工程类5.49万元;服务类5万元。

  四、2016年部门决算表

 

 

 

 

1.襄阳市畜牧兽医局2016年收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

公开01

部门:襄阳市畜牧兽医局(汇总)            金额单位:万元

 

 

收入

支出

项目

行次

决算数

项目

行次

决算数

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拨款收入

1

3,114.65

一、一般公共服务支出

29

0.00

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

30

0.00

二、上级补助收入

3

65.00

三、国防支出

31

0.00

三、事业收入

4

39.03

四、公共安全支出

32

0.00

四、经营收入

5

0.00

五、教育支出

33

0.00

五、附属单位上缴收入

6

0.00

六、科学技术支出

34

0.00

六、其他收入

7

799.13

七、文化体育与传媒支出

35

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

36

0.00

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

37

0.00

 

10

 

十、节能环保支出

38

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

39

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

40

3,043.65

 

13

 

十三、交通运输支出

41

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

42

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

43

0.00

 

16

 

十六、金融支出

44

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

45

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

46

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

47

0.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

48

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

49

0.00

 

22

 

二十二、债务还本支出

50

0.00

 

23

 

二十三、债务付息支出

51

0.00

本年收入合计

24

4,017.81

本年支出合计

52

3,043.65

    用事业基金弥补收支差额

25

0.00

    结余分配

53

0.00

    年初结转和结余

26

223.77

    年末结转和结余

54

1,197.94

 

27

 

 

55

 

总计

28

4,241.58

总计

56

4,241.58

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

2.襄阳市畜牧兽医局2016年收入决算表

部门:襄阳市畜牧兽医局(汇总)

 

 

 

 

单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

4,017.81

3,114.65

65.00

39.03

0.00

0.00

799.13

213

农林水支出

4,017.81

3,114.65

65.00

39.03

0.00

0.00

799.13

21301

农业

4,017.81

3,114.65

65.00

39.03

0.00

0.00

799.13

2130104

  事业运行

1,313.68

468.58

39.00

18.63

0.00

0.00

787.47

2130106

  科技转化与推广服务

1,099.36

1,083.70

4.00

0.00

0.00

0.00

11.66

2130108

  病虫害控制

686.81

686.81

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130109

  农产品质量安全

13.00

13.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130110

  执法监管

904.96

862.56

22.00

20.40

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

3.襄阳市畜牧兽医局2016年支出决算表

       金额单位:万元

 

 

 

 

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

 

支出功能分类科目编码

科目名称

 

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

3,043.66

2,253.00

790.66

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

3,043.66

2,253.00

790.66

0.00

0.00

0.00

21301

农业

3,043.66

2,253.00

790.66

0.00

0.00

0.00

2130104

  事业运行

1,313.77

1,313.77

0.00

0.00

0.00

0.00

2130106

  科技转化与推广服务

77.62

49.36

28.26

0.00

0.00

0.00

2130108

  病虫害控制

750.89

0.00

750.89

0.00

0.00

0.00

2130109

  农产品质量安全

11.51

0.00

11.51

0.00

0.00

0.00

2130110

  执法监管

889.87

889.87

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

 

5.襄阳市畜牧兽医局2016年一般公共预算财政拨款支出决算表

 

6.襄阳市畜牧兽医局2016年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

7.襄阳市畜牧兽医局2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

 

五、名词解释 

  (一)财政拨款收入:指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

  (二)一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

  (三)“三公”经费:按照有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

  (四)因公出国(境)费:指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

  (五)公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(六)公务用车购置及运行费:指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。



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