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    实施政府信息公开条例,落实《国务院关于加强法治政府建设的意见》。凡是不涉及国家秘密、商业秘密和个人隐私的政府信息,都要向社会公开。——摘自《国家人权行动计划(2012-2015年)》
    索 引 号: 420426585/2017-12633     分    类: 财政;其他
    发布机构: 襄阳市文化体育新闻出版广电局     发文日期: 2017年09月21日
    标    题: 襄阳市文化体育新闻出版广电局2016年部门决算
    文    号:     主 题 词:


襄阳市文化体育新闻出版广电局2016年部门决算

 

 

   

 

 

一、 主要职责及内设机构

二、 2016年完成的主要工作任务

三、 2016年部门决算编制情况

四、 2016年部门决算表

五、 名词解释


一、 主要职责及内设机构

(一)主要职责:

1、贯彻执行国家、省关于文化体育新闻出版广电和文物、版权工作的方针政策和法律、法规。
  2、拟定市文化、体育、新闻出版、广电、文物、版权事业的发展战略、规划,并组织实施;推进文化体育新闻出版广电领域体制机制改革。
  3、组织、指导全市公共文化体育服务,指导公共文化产品的生产;指导社会文化体育事业和文化艺术普及工作;组织协调重大社会文化体育工作;拟定非物质文化遗产保护规划并组织实施非物质文化遗产保护的传承普及工作;推进基层社会文化体育事业发展和文化体育设施建设;指导公共图书馆事业发展,规划指导共享工程、数字图书馆建设。
  4、指导管理全市文化艺术事业;指导艺术创作与艺术生产;参与组织重大文化艺术活动。
  5、负责管理、指导全市文物事业。

6、统筹规划全市群众体育发展,负责推行全民健身计划,指导并开展群众性体育活动,监督实施国家体育锻炼标准,推动全市国民体质监测和社会体育指导员工作队伍制度建设,指导公共体育设施的建设,负责对公共体育设施的监督管理。
  7、统筹协调和推动全市竞技体育发展,指导和管理全市青少年体育工作;统一规划体育运动项目的布局,指导体育后备人才培养和业余体育训练工作;组织、指导、协调举办国际国内重大体育比赛和全市综合性运动会;负责参加省级及以上青少年体育竞赛的组织管理及统筹安排,指导青少年体育训练、竞赛工作;组织开展全市体育科学技术研究和成果推广工作;组织、协调、监督全市体育运动中的反兴奋剂工作。
  8、负责监督管理全市广播影视机构和广播影视节目的内容和质量;指导监管广播电视广告播放;监督互联网出版和开办手机书刊、手机文学业务等数字出版内容和活动;负责审查网络视听节目、公共视听载体播放的广播影视节目;管理电影制片、发行和放映。

9、负责对全市广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管;负责卫星地面接收设施管理工作。
  10、负责全市印刷行业的监督管理;负责全市出版物市场的管理工作;负责全市新闻单位记者证的审核、报批和监管;负责全市报刊通讯记者站的管理。

11、负责著作权行政管理工作;组织查处有重大影响的著作权侵权案件;负责组织、指导、协调开展全市全民阅读活动;负责组织、指导、协调全市“扫黄打非”工作,承担市“扫黄打非”工作小组办公室日常工作。

12、监管全市文化、体育、新闻出版、广电、文物市场;组织实施和指导全市文化体育、新闻出版、广电、文物市场稽查和执法工作;负责对从事演艺活动民办机构的监管。
  13、指导、协调全市文化体育新闻出版广电产业发展,大力发展文化演艺、体育休闲、竞赛表演等文化体育产业;参与监督管理全市体育彩票发行工作,会同相关部门管理体育彩票公益金。
  14、组织开展全市文化体育新闻出版广电对外交流与合作的有关工作。
  15、承办上级交办的其他事项。

(二)内设机构

从决算单位构成看,市文体新广局部门决算包括:市文体新新广局机关决算,市博物馆决算、市文物管理处决算、市图书馆决算、市少儿图书馆决算、市群众艺术馆决算、市艺术研究所决算、市书画院(美术馆)决算、市艺术剧院有限公司决算、市体育运动中心决算、市广播电视台决算

根据市编委核定和批复,纳入2015年部门决算编制范围的单位如下:

  1、办公室

  2、规划财务科

  3、产业科

  4、艺术科

  5、公共文化与非遗保护科

  6、文物科

  7、群众体育科

  8、竞赛训练科

  9、出版发行科

  10、版权印刷科科

  11、广播电影电视管理科

  12、政策法规与市场管理科

  13、人事监察科

  14、市博物馆

  15、市文物管理处

  16、市图书馆

  17、少儿图书馆

  18、市群众艺术馆

  19、市艺术研究所

  20、市书画院(美术馆)

  21、市艺术剧院有限公司

  22、市体育运动中心

23、市广播电视台 

(三)人员情况

截止2016年底,文体新广系统共有在职人员996人,其中:行政编制在职人员52人,事业编制在职人员944人。事业编制在职人员中,参照公务员法管理人员26人,财政补助在职人员429人,经费自理人员489人。离退休人员439人,离休人员14人,退休人员425人。

二、2016年完成的主要工作任务

(一)坚持创建引领,公共文化建设成效显著

今年以来,我们坚持政府主导、上下联动、多元发展、对标落实、补齐短板,确保了示范区如期创建成功。今年8月,我市以中部创建城市第二的优异成绩,正式被财政部、文化部授予“国家公共文化服务体系示范区”的荣誉称号,省政府于今年10月在我市南漳县召开现场会推广我们的经验。公共文化标准化试点城市建设推进顺利,出台了《关于加快构建现代公共文化服务体系的实施意见》,形成了襄阳公共文化的“1+3”标准,由于试点成绩突出,我局在全市改革工作会上作经验交流。文化部前不久对试点工作也进行了总结(试点结束)。广泛开展文化惠民活动,送戏下乡、农村公益电影工程、欢乐襄阳、“文化襄阳·好戏大家看”、汉江讲坛、群星音乐厅、“襄江乐”等文化惠民活动全面完成,有效丰富了群众精神文化生活。其中,针对欢乐襄阳广场演出活动,我们拿出65万元公开向社会购买,取得了良好的示范效果。

(二)坚持精品意识,艺术创作生产持续繁荣发展

我们立足襄阳特色,坚持传承发展,组织广大文艺工作者深入基层,扎根人民,推出了一批群众喜闻乐见的文艺精品。以第二届地方戏曲展演为契机,推出了《穿心石》、《婆媳冤家》、《水镜先生》等一批大戏,创作排演了《王彦章摆渡》、《丹渠情》、《返乡》等18个小戏折子戏。编辑出版散文集《生活的回望》、报告文学《大河之城》、《汉水襄阳》、《论诸葛 话三国》、历史小说《光武大帝·江山社稷》、《湖北越调声腔音乐集》等一批文学理论作品,等等。大型武侠舞剧《射雕英雄传》(到广东东莞)、襄阳花鼓戏《长山壮歌》全国巡演反响热烈。同时,联合市委宣传部印发了《襄阳市戏曲振兴发展计划(20162020年)》,挂牌成立2家湖北越调专业艺术院团(老河口、谷城),圆满完成襄阳地方戏曲剧种普查工作,“戏曲进校园”活动开展演出700余场,人民网、新华网、中国文化报等中央主流媒体对我市“戏曲进校园”活动进行了全方位报道,中宣部部长刘奇葆同志给予了充分肯定。

(三)坚持攻坚克难,重点文体场馆建设推进有力

我局承担着市文化艺术中心、市图书馆新馆、市全民健身中心二期工程、市博物馆新馆、市游泳健身中心等重点文体场馆建设任务,面对工程建设的巨大压力,我们千方百计主动协调、千辛万苦化解矛盾,确保了项目建设的顺利推进。其中,市图书馆新馆主体施工已完成主塔楼三层地面浇筑。市文化艺术中心已完成钢构屋架、二次结构砌体、屋面网架安装工作。市全民健身中心二期工程主体结构己经封顶,正在进行钢屋架吊装和墙体砌筑工作。市博物馆已完成前期各项审批手续,交财政局评审中心进行预算评审。市游泳健身中心项目建议书和项目可行性研究报告已报批,出具了项目选址意见书和红线图,正在开展土地预审、方案设计等工作。 

(四)坚持保护传承,文化遗产保护水平大幅提升

我们认真贯彻习总书记关于文物保护工作重要讲话精神,以“敬畏之心”全力抓好文物安全保护工作。以襄阳市获得地方立法权为契机,启动城墙保护立法工作,《襄阳城墙保护条例》已获省十二届人大常委会第二十五次会议批准,这是我市被赋予立法权后首批获批的实体性地方性法规,《襄阳城墙文物保护规划》获省政府公布实施;省保以上文物保护单位全部落实了文物安全“一处一策”制度初步建立了县、市两级文物资源登记数据库,登录不可移动文物4052处,登录藏品74640件(套)加快推进重点文物保护项目建设。襄阳古城东段北面城墙已经开工维修,东巷子、管家巷征迁正式启动;“万里茶道”申遗已完成“茶道遗产资源调查”和申遗文本编制,正在编制襄阳码头保护规划;谯楼维修工程年底将全面竣工。配合城市建设,先后完成了鄂北水资源配置工程等建设项目的地下文物勘探任务。同时,“非遗”保护工作成效卓著。全市省级“非遗”名录增至30项,新增省级“非遗”保护传承人13名,市级“非遗”保护传承人21人。举办了“乡(襄)愁”襄阳市首届非物质文化遗产摄影大赛等活动。

(五)坚持点面结合,体育事业发展全面均衡

今年以来,我们按照省体育局的工作思路,放手发展群众体育,稳步发展竞技体育,抓好各项赛事备战工作,推动了体育事业的全面发展。一是体育赛事丰富多彩。成功举办了襄阳汉江流域城市龙舟邀请赛、全国百城千村健身气功交流大会、全国历史文化名城乒乓球赛、全国青少年门球锦标赛、中美篮球对抗赛、全国男子排球联赛等多项赛事活动。同时,出资75万元,将15项群众体育赛事活动推向社会组织承办,目前已全部开展完毕。实现由办活动向管活动的转变。二是体育基础设施不断完善。新建全民健身站点30处、多功能运动场18处、乡镇工程10处、公园体育设施15处、农体工程560处。三是竞技体育成绩优异。襄阳运动员纷纷在国际、国内赛事中摘金夺银、大放异彩,襄阳“蛙王”闫子贝入选中国奥运代表团,在2016年国际泳联短池世界锦标赛男子100米蛙泳预赛取得第四名好成绩,打破他自己保持的全国纪录,等等。我市代表队在省年度竞赛中共获得金牌43枚、银牌43枚、铜牌49枚,团体总分2000余分的优秀成绩(年度目标是达到1400分)。四是体育人才培养扎实有效襄阳市青少年足球训练中心挂牌成立,青少年足球“四进校园”活动扎实开展。成功创建国家示范性青少年体育俱乐部1所、省体育传统项目学校1所、省级青少年体育俱部6所、省级青少年足球最佳体育组织1所、省级社区(校外)青少年足球活动中心1所 。

   (六)坚持依法行政,文体市场管理高效规范

我们以开展全市文化市场专项整治年为契机,坚持管理与执法并举,不断提升监管水平和执法能力。一是规范化管理水平不断提升。严格落实行政执法全过程记录以及行政许可信息、行政处罚信息“双公示”,积极开展文化市场“双随机一公开”检查;制定265项权力清单并全部对外公示;我市海角七号网络会所、悠乐想网咖入选全省互联网上网服务行业转型升级示范场所。二是各类专项行动扎实开展。积极开展“暑期集中行动”暨“雷霆行动”、扫黄打非“护苗”、“净网”、“秋风”、“清源”、境外卫星电视整治、冬季文化市场集中整治等各类专项行动,累计出动执法人员5000余人次,检查经营单位2200余家次,受理举报47起,办理各类案件10件。同时,开展了行业安全生产、消防、文明城市创建大检查,确保了市场平稳有序运转。三是市场监管基础进一步夯实。各县(市、区)已全面启动上网服务场所监管软件升级安装工作,年底前有望全部完成;我市文化市场技术监管与服务平台应用率位居全省前列。同时,与长春、天门、潜江等地开展了执法交流活动,举办全市文化市场综合执法业务培训、软件正版化培训、《著作权法》知识培训,培训人员300余人,有力提升了全市文化市场执法队伍的专业化水平。

(七)坚持政策引导,文体产业发展势头迅猛

     我们抢抓机遇、加强引导、全面摸底,项目建设不断升级,产业发展速度不断加快。预计2016年我市文化产业增加值为114亿元,增长10%。其中,全市数字影院总量达到23家。1-10月份,全市票房收入共计12666万元,同比增长21.78%;体育产业专项调查已获取体育产业单位信息785家,居全省第三位。襄阳文化产业园、隆中文化产业园、申欣根雕和襄阳市艺术剧院4家单位6个项目入选国家、省重点文化产业项目库;以襄阳文化产业园、枣阳汉文化产业园、隆中文化产业园建设为中心,以两级示范园区建设为突破口,争取两级示范区扶持资金一千余万元;襄阳艺千意动画有限公司成为我市首家国家认定的动漫企业,市艺术剧院等4家文化企业获省级文化产业示范园区及基地授牌,全市初步形成了以2个省级示范园区为龙头、9个省级示范基地为骨干,各地特色文化产业园区为支点的文化产业园区建设格局。推荐银河运动公园等3家企业申报全省体育产业发展引导资金;初步制定了《襄阳市体育产业联系点工作方案》。

(八)坚持重点发力,新闻出版广电工作卓有成效

深入贯彻落实习近平总书记219讲话精神,切实加强宣传引导,抓好惠民工程建设,深入开展全民阅读,全面规范行业管理,推动了新闻出版广电工作上台阶。认真做好对全市20余家新闻媒体、微信公众号及部分内部刊物的审读工作,编发14期《审读简报》,对《襄阳日报》、《襄阳周刊》开展了面对面审读;监看网络视听节目17452次,位居全省各市州前列;对襄阳电视台下发四次整改通知;认真做好重要节点、敏感时间段的广播电视安全播出监控工作,实现了安全播出零事故。我市“户户通”设备安装开通187449户,开通率达99.17%;“村村响”工程已完成市、县两级平台建设,建成1024个村级广播室,安装5581个终端。目前,正在开展市级平台和县(市、区)平台对接工作。各地正在根据省新闻出版广电局《验收方案》积极做好迎检准备。开展了万名文化志愿者走乡村、进社区“传递书香·共筑梦想”等全民阅读主题活动,建立了首批城郊儿童阅读基地,举办了“大众最喜爱的实体书店”评选等多项全民阅读子活动。全市每家农家书屋补充更新200册图书工作目标圆满完成。启动了全市20家“职工书屋”示范点建设工作;全省首个“全民阅读示范书屋”落户谷城劝学图书馆,得到原省委鸿忠书记的批示。同时,对全市100多家行政、事业单位和70多家企业进行专项督查,并将督查情况进行了通报,有力推动了全市软件正版化工作进程。

三、2016年部门决算收支情况

(一)收入支出决算情况说明

襄阳市文化体育新闻出版广电局2016年收入支出总决算34509.48万元,与201528299.42万元相比,收入支出总决算增加6221.06万元。

1、收入总计34509.48万元,其中本年收入合计29668.32万元,具体情况如下:

1)财政拨款收入16476.95万元。系文休新广局机关及所属事业单位当年从财政取得的资金。包括:公共预算财政拨款15596.2万元;政府性基金预算财政拨款880.75万元。

  (2)事业收入6990.88万元。系市文体广局所属事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3)单位经营收入479.28万元。系市文体新广局所属事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。    

4)上级补助收入3585.27万元。系市文体新广局机关及所属事业单位从上级单位取得的非财政补助收入。

  (5)其他收入2135.94万元。系文体新广局机关及所属事业单位在财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入之外取得的收入。

6)年初结转和结余4841.46万元。系文体新广局机关及所属事业单位以前年度支出预算尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,和项目已完成产生的结余资金。

2、支出总计34509.48万元,其中本年支出合计29822.8万元。具体情况如下:

1)文化体育与传媒(类)29822.80万元,主要用于市文体新广局机关及所属事业单位开展公益文化活动、保障文化事业发展而发生的项目支出和为保证日常运转发生的基本支出。

2)结余分配39.89万元,主要是文体新广局所属事业单位按规定提取的事业基金。

3)年末结转和结余3646.79万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未能按原计划实施,按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

 (二)2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

市文体新广局2016年财政拨款收入16476.95万元,支出18660.02万元,其中一般公共预算财政拨款15596.2万元。

市文体新广局一般公共预算财政拨款支出18570万元,其中基本支出6570.31万元,项目支出11999.67万元。

 (三)2016年度一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

 市文体新广局2016年度一般公共预算基本支出6570.31万元,其中人员经费5913.48万元,公用经费656.84万元。

 (四)2016年政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

  市文体新广局2016年政府性基金预算财政拨款收入880.75万元,政府性基金财政拨款支出90.02万元,年末结转和结余790.73万元。

  (五)2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

    “三公”经费是指本部门(包括所属行政单位、参照公务员法管理的事业单位和其他事业单位)通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。市文体新广机关及所属事业单位一般公共预算财政拨款“三公”经费2016年决算数为53.14万元,与2015年决算数107.21万元相比,下降54.07万元,降幅50.43%。2016年“三公”经费具体支出明细如下:

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

 

 

 

公开07

编制单位:襄阳市文化和新闻出版局(汇总)

 

 

金额单位:万元

2016年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

1

2

3

4

5

6

53.14

0.00

26.20

0.00

26.20

26.94

注:2016年度“三公”经费决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

    因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2016年因公出国(境)一般公共预算财政拨款支出0万元。与去年同期相比持平。

  公务车维护及运行费主要为公务出行等所需燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。2016年公务用车购置及运行维护一般公共预算财政拨款支出26.2万元,其中公务用车购置费为0万元,公务用车运行维护费为26.2万元。与2015年决算数49.91万元相比,下降23.71万元,降幅47.48%。2016年全系统公务用车保有量为10辆。

  公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。2016年公务接待费一般公共预算财政拨款支出26.94万元,共接待345批次,接待人次4566人。与2015年决算数53.01万元相比,下降26.07万元,降幅49.18%

  (六)2016年行政运行经费支出情况说明

2016年市文体新广局机关及所属事业单位行政运行经费本年收入2036.65万元。2016年行政运行经费本年支出2092.63万元。

(七)2016年政府采购情况说明

   政府采购是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的,利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。2016年市文化局机关及所属事业单位政府采购总金额2310.62万元,其中购买货物60.06万元,主要用于局机关及所属事业单位日常办公设备购置;购买工程2100万元,主要用于图书馆建设工程采购2000万元和文物管理处文物保护工程100万元;购买服务150万元,主要用于重点文化场馆建设各项咨询服务。

 

四、2016年部门决算表

收入支出决算总表

 

 

 

 

 

公开01

部门:襄阳市文化和新闻出版局(汇总)

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目

行次

决算数

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拨款收入

1

16,476.95

一、一般公共服务支出

29

0.00

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

880.75

二、外交支出

30

0.00

二、上级补助收入

3

3,585.27

三、国防支出

31

0.00

三、事业收入

4

6,990.88

四、公共安全支出

32

0.00

四、经营收入

5

479.28

五、教育支出

33

0.00

五、附属单位上缴收入

6

0.00

六、科学技术支出

34

0.00

六、其他收入

7

2,135.94

七、文化体育与传媒支出

35

29,732.78

 

8

 

八、社会保障和就业支出

36

0.00

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

37

0.00

 

10

 

十、节能环保支出

38

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

39

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

40

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

41

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

42

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

43

0.00

 

16

 

十六、金融支出

44

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

45

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

46

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

47

0.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

48

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

49

90.02

 

22

 

二十二、债务还本支出

50

0.00

 

23

 

二十三、债务付息支出

51

0.00

本年收入合计

24

29,668.32

本年支出合计

52

29,822.80

    用事业基金弥补收支差额

25

0.00

    结余分配

53

39.89

    年初结转和结余

26

4,841.16

    年末结转和结余

54

4,646.79

 

27

 

 

55

 

总计

28

34,509.48

总计

56

34,509.48

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02

 

部门:襄阳市文化和新闻出版局(汇总)

 

 

 

 

 

金额单位:万元

 

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

 

支出功能分类科目编码

科目名称

 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

7

 

合计

29,668.32

16,476.95

3,585.27

6,990.88

479.28

0.00

2,135.94

 

207

文化体育与传媒支出

28,787.57

15,596.20

3,585.27

6,990.88

479.28

0.00

2,135.94

 

20701

文化

13,070.17

11,682.75

283.30

62.20

479.28

0.00

562.64

 

2070101

  行政运行

2,036.65

1,706.90

0.00

0.00

0.00

0.00

329.75

 

2070103

  机关服务

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2070104

  图书馆

4,435.38

4,333.29

0.00

62.20

0.00

0.00

39.89

 

2070105

  文化展示及纪念机构

2,917.73

2,917.73

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2070107

  艺术表演团体

2,071.85

1,326.27

266.30

0.00

479.28

0.00

0.00

 

2070108

  文化活动

320.00

320.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2070109

  群众文化

583.27

583.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2070111

  文化创作与保护

455.59

438.59

17.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2070112

  文化市场管理

62.70

51.70

0.00

0.00

0.00

0.00

11.00

 

2070199

  其他文化支出

182.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

182.00

 

20702

文物

5,838.56

1,962.28

2,910.00

0.00

0.00

0.00

966.28

 

2070202

  一般行政管理事务

63.60

63.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2070204

  文物保护

4,583.88

918.29

2,910.00

0.00

0.00

0.00

755.59

 

2070205

  博物馆

1,191.08

980.39

0.00

0.00

0.00

0.00

210.69

 

20703

体育

1,384.28

672.00

248.71

453.23

0.00

0.00

10.34

 

2070305

  体育竞赛

325.00

325.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2070307

  体育场馆

1,049.28

337.00

248.71

453.23

0.00

0.00

10.34

 

2070399

  其他体育支出

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20704

新闻出版广播影视

8,494.56

1,279.17

143.26

6,475.45

0.00

0.00

596.68

 

2070499

  其他新闻出版广播影视支出

8,494.56

1,279.17

143.26

6,475.45

0.00

0.00

596.68

 

229

其他支出

880.75

880.75

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

880.75

880.75

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2296003

  用于体育事业的彩票公益金支出

880.75

880.75

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03

 

部门:襄阳市文化和新闻出版局(汇总)

 

 

 

 

金额单位:万元

 

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

 

支出功能分类科目编码

科目名称

 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

29,822.79

15,272.99

13,925.77

0.00

624.01

0.00

 

207

文化体育与传媒支出

29,732.77

15,272.99

13,835.75

0.00

624.01

0.00

 

20701

文化

15,664.39

5,268.65

9,771.71

0.00

624.01

0.00

 

2070101

  行政运行

2,092.63

2,092.63

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2070102

  一般行政管理事务

4.40

0.00

4.40

0.00

0.00

0.00

 

2070103

  机关服务

5.00

0.00

5.00

0.00

0.00

0.00

 

2070104

  图书馆

6,808.63

757.50

6,051.12

0.00

0.00

0.00

 

2070105

  文化展示及纪念机构

2,928.67

0.00

2,928.67

0.00

0.00

0.00

 

2070107

  艺术表演团体

2,216.59

1,530.57

62.00

0.00

624.01

0.00

 

2070108

  文化活动

433.34

0.00

433.34

0.00

0.00

0.00

 

2070109

  群众文化

613.64

494.75

118.89

0.00

0.00

0.00

 

2070111

  文化创作与保护

416.20

393.20

23.00

0.00

0.00

0.00

 

2070112

  文化市场管理

42.38

0.00

42.38

0.00

0.00

0.00

 

2070199

  其他文化支出

102.91

0.00

102.91

0.00

0.00

0.00

 

20702

文物

3,381.45

862.42

2,519.03

0.00

0.00

0.00

 

2070202

  一般行政管理事务

26.57

0.00

26.57

0.00

0.00

0.00

 

2070204

  文物保护

2,121.48

373.01

1,748.48

0.00

0.00

0.00

 

2070205

  博物馆

1,223.40

489.41

733.98

0.00

0.00

0.00

 

2070299

  其他文物支出

10.00

0.00

10.00

0.00

0.00

0.00

 

20703

体育

2,192.37

647.36

1,545.01

0.00

0.00

0.00

 

2070305

  体育竞赛

288.22

0.00

288.22

0.00

0.00

0.00

 

2070307

  体育场馆

1,062.62

647.36

415.26

0.00

0.00

0.00

 

2070308

  群众体育

678.39

0.00

678.39

0.00

0.00

0.00

 

2070399

  其他体育支出

163.14

0.00

163.14

0.00

0.00

0.00

 

20704

新闻出版广播影视

8,494.56

8,494.56

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2070499

  其他新闻出版广播影视支出

8,494.56

8,494.56

0.00

0.00

0.00

0.00

 

229

其他支出

90.02

0.00

90.02

0.00

0.00

0.00

 

22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

90.02

0.00

90.02

0.00

0.00

0.00

 

2296003

  用于体育事业的彩票公益金支出

90.02

0.00

90.02

0.00

0.00

0.00

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开04

 

部门:襄阳市文化和新闻出版局(汇总)

 

 

 

 

金额单位:万元

 

    

    

 

   

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

 
 

   

 

1

   

 

2

3

4

 

一、一般公共预算财政拨款

1

15,596.20

一、一般公共服务支出

31

0.00

0.00

0.00

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

880.75

二、外交支出

32

0.00

0.00

0.00

 

 

3

 

三、国防支出

33

0.00

0.00

0.00

 

 

4

 

四、公共安全支出

34

0.00

0.00

0.00

 

 

5

 

五、教育支出

35

0.00

0.00

0.00

 

 

6

 

六、科学技术支出

36

0.00

0.00

0.00

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

37

18,570.00

18,570.00

0.00

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

38

0.00

0.00

0.00

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

39

0.00

0.00

0.00

 

 

10

 

十、节能环保支出

40

0.00

0.00

0.00

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

41

0.00

0.00

0.00

 

 

12

 

十二、农林水支出

42

0.00

0.00

0.00

 

 

13

 

十三、交通运输支出

43

0.00

0.00

0.00

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

44

0.00

0.00

0.00

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

45

0.00

0.00

0.00

 

 

16

 

十六、金融支出

46

0.00

0.00

0.00

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

47

0.00

0.00

0.00

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

48

0.00

0.00

0.00

 

 

19

 

十九、住房保障支出

49

0.00

0.00

0.00

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

50

0.00

0.00

0.00

 

 

21

 

二十一、其他支出

51

90.02

0.00

90.02

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

52

0.00

0.00

0.00

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

53

0.00

0.00

0.00

 

本年收入合计

24

16,476.95

本年支出合计

54

18,660.02

18,570.00

90.02

 

 

25

 

 

55

 

 

 

 

年初财政拨款结转和结余

26

3,985.00

年末财政拨款结转和结余

56

1,801.93

1,011.20

790.73

 

一、一般公共预算财政拨款

27

3,985.00

 

57

 

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

28

0.00

 

58

 

 

 

 

 

29

 

 

59

 

 

 

 

总计

30

20,461.94

总计

60

20,461.94

19,581.19

880.75

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

公开05

 

部门:襄阳市文化和新闻出版局(汇总)

 

 

金额单位:万元

 

项目

本年支出合计

基本支出 

项目支出

 

支出功能分类科目编码

科目名称

 
 
 

栏次

1

2

3

 

合计

18,570.00

6,570.31

11,999.67

 

207

文化体育与传媒支出

18,570.00

6,570.31

11,999.67

 

20701

文化

14,203.95

4,593.89

9,610.05

 

2070101

  行政运行

1,706.90

1,706.90

0.00

 

2070102

  一般行政管理事务

4.40

0.00

4.40

 

2070103

  机关服务

5.00

0.00

5.00

 

2070104

  图书馆

6,775.15

751.77

6,023.37

 

2070105

  文化展示及纪念机构

2,928.67

0.00

2,928.67

 

2070107

  艺术表演团体

1,326.27

1,264.27

62.00

 

2070108

  文化活动

433.34

0.00

433.34

 

2070109

  群众文化

582.64

494.75

87.89

 

2070111

  文化创作与保护

399.20

376.20

23.00

 

2070112

  文化市场管理

42.38

0.00

42.38

 

20702

文物

2,220.26

697.25

1,523.00

 

2070202

  一般行政管理事务

26.57

0.00

26.57

 

2070204

  文物保护

960.29

207.84

752.45

 

2070205

  博物馆

1,223.40

489.41

733.98

 

2070299

  其他文物支出

10.00

0.00

10.00

 

20703

体育

866.62

0.00

866.62

 

2070305

  体育竞赛

288.22

0.00

288.22

 

2070307

  体育场馆

415.26

0.00

415.26

 

2070399

  其他体育支出

163.14

0.00

163.14

 

20704

新闻出版广播影视

1,279.17

1,279.17

0.00

 

2070499

  其他新闻出版广播影视支出

1,279.17

1,279.17

0.00

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开06

 

部门:襄阳市文化和新闻出版局(汇总)

 

 

 

 

 

金额单位:万元

 

人员经费

公用经费

 

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

 
 

301

工资福利支出

3,482.87

302

商品和服务支出

651.54

310

其他资本性支出

5.30

 

30101

  基本工资

1,124.20

30201

  办公费

16.45

31001

  房屋建筑物购建

0.00

 

30102

  津贴补贴

845.10

30202

  印刷费

1.84

31002

  办公设备购置

5.30

 

30103

  奖金

385.18

30203

  咨询费

0.00

31003

  专用设备购置

0.00

 

30104

  其他社会保障缴费

303.12

30204

  手续费

0.00

31005

  基础设施建设

0.00

 

30106

  伙食补助费

0.53

30205

  水费

11.24

31006

  大型修缮

0.00

 

30107

  绩效工资

235.60

30206

  电费

24.94

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

 

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

0.00

30207

  邮电费

17.88

31008

  物资储备

0.00

 

30109

  职业年金缴费

0.00

30208

  取暖费

0.00

31009

  土地补偿

0.00

 

30199

  其他工资福利支出

589.12

30209

  物业管理费

0.00

31010

  安置补助

0.00

 

303

对个人和家庭的补助

2,430.61

30211

  差旅费

39.38

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

 

30301

  离休费

92.33

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31012

  拆迁补偿

0.00

 

30302

  退休费

1,997.40

30213

  维修()

136.75

31013

  公务用车购置

0.00

 

30303

  退职(役)费

0.00

30214

  租赁费

3.00

31019

  其他交通工具购置

0.00

 

30304

  抚恤金

55.60

30215

  会议费

2.73

31020

  产权参股

0.00

 

30305

  生活补助

74.70

30216

  培训费

6.56

31099

  其他资本性支出

0.00

 

30306

  救济费

0.91

30217

  公务接待费

19.06

304

对企事业单位的补贴

0.00

 

30307

  医疗费

13.72

30218

  专用材料费

0.35

30401

  企业政策性补贴

0.00

 

30308

  助学金

0.00

30224

  被装购置费

0.00

30402

  事业单位补贴

0.00

 

30309

  奖励金

0.00

30225

  专用燃料费

0.00

30403

  财政贴息

0.00

 

30310

  生产补贴

0.00

30226

  劳务费

27.06

30499

  其他对企事业单位的补贴

0.00

 

30311

  住房公积金

158.55

30227

  委托业务费

38.04

307

债务利息支出

0.00

 

30312

  提租补贴

0.00

30228

  工会经费

27.22

30701

  国内债务付息

0.00

 

30313

  购房补贴

0.92

30229

  福利费

2.11

30707

  国外债务付息

0.00

 

30314

  采暖补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

12.25

399

其他支出

0.00

 

30315

  物业服务补贴

2.10

30239

  其他交通费用

0.14

39906

  赠与

0.00

 

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

34.37

30240

  税金及附加费用

16.08

 

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

248.48

 

 

 

 

人员经费合计

5,913.48

公用经费合计

656.84

 

注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(财决08-1表)进行公开。

 

    2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

 

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

 

 

 

公开07

编制单位:襄阳市文化和新闻出版局(汇总)

 

 

金额单位:万元

2016年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

1

2

3

4

5

6

53.14

0.00

26.20

0.00

26.20

26.94

注:2016年度“三公”经费决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开08

 

部门:襄阳市文化和新闻出版局(汇总)

 

 

 

 

 

金额单位:万元

 

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

 

支出功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

0.00

880.75

90.02

0.00

90.02

790.73

 

229

其他支出

0.00

880.75

90.02

0.00

90.02

790.73

 

22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

0.00

880.75

90.02

0.00

90.02

790.73

 

2296003

  用于体育事业的彩票公益金支出

0.00

880.75

90.02

0.00

90.02

790.73

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

 

政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门:

                      

 

 

 

单位:万元

2016年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

1

2

3

4

5

6

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

注:2016年度“三公”经费决算数是包括当年政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本单位无此项支出。

 

五、名词解释

    (一)财政拨款(补助)收入:指市级财政预算安排且当年拨付的资金。  

  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  (三)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”以外的收入。

  (四)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  (五)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

  (六)文化体育与传媒()文化():反映政府用于公共文化设施、艺术表演团体和文化文化艺术活动等方面的支出。

  (七)文化体育与传媒()文物():反映文物保护和管理等方面的支出。

 (八)文化体育与传媒()其他文化体育与传媒支出():反映除上述项目以外其他文化体育与传媒方面的支出。

  (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  (十)项目支出:指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (十一)三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护、公务接待费。

  

 



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