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    实施政府信息公开条例,落实《国务院关于加强法治政府建设的意见》。凡是不涉及国家秘密、商业秘密和个人隐私的政府信息,都要向社会公开。——摘自《国家人权行动计划(2012-2015年)》
    索 引 号: 420426585/2017-12640     分    类: 财政;其他
    发布机构: 襄阳市隆中管委会     发文日期: 2017年09月21日
    标    题: 襄阳市隆中管委会2016年部门决算
    文    号:     主 题 词:


襄阳市隆中管委会2016年部门决算

  

   

 

一、主要职能及内设机构

二、2016年完成的主要工作任务

三、2016年部门决算收支情况

四、2016年部门决算表

五、名词解释

 

一、主要职能及内设机构  

(一)主要职能

1、组织实施国家、省、市有关风景区保护、管理的法律、法规和政策规定,研究拟定风景区保护、管理的地方性规章和政策规定,并监督贯彻执行。

2、根据襄阳市城市总体规划和经济社会发展规划,编制风景区经济社会发展规划,经批准后并组织实施。

3、制定风景区招商引资政策,编制招商规划,发布对外招商项目;组织对外招商活动和对外经济合作。

4、按照市政府城市规划行政主管部门的总体规划依法进行区内规划管理,负责按风景区建设总体规划编制实施小区详细规划;负责审核风景区项目的环境影响评价和环保设施工程。

5、审批区内各项基建计划,负责区内各项基础设施、公用设施建设和其他建设项目的监督和管理。

6、负责风景区风景资源、文物资源的保护和管理;负责风景区生态保护和旅游行业管理;负责景区内园林绿化和林业管理工作。

7、按照有关规定和委托权限,负责区内建设用地的开发、利用和管理;负责区内房地产开发、房屋产权、产籍管理;负责风景区内的城市建设和管理工作。

8、依法指导管理托管范围内的社区委员会、村委会。

9、维护社会秩序,保障公民人身权利,保障企业自主权和职工的合法权益,保障农村集体经济组织应有的自主权。

10、行使市政府授予的其他职权。

(二)内设机构

1、隆中管委会内设机构5个,内设机构为综合处、人力资源处、招商与社会事业处、文物与风景园林处、规划处建设处。人员现有21人,其中:在职在编19人,离退休2人(离休1人、退休1人)。

2、所属预算单位1个,襄阳市隆中风景名胜区综合执法大队,公益一类事业单位,在职在编人员13人。

二、2016年完成的主要工作任务

2016年,我单位先后荣获“湖北省文化产业示范园区”、“湖北旅游创新创业基地”、“市直机关党建工作先进单位”、“全市平安单位”、“襄阳市文明单位”、“市直档案管理目标考核达标单位”等荣誉称号。

2016实现旅游经济收入4000万元,同比增长12.5%。接待游客80万人次,同比增长13%。申报国家旅游基础设施专项债券7000万元,成功争取上级补助资金600万元。创新投融资模式,支持景区运用门票经营权质押获得工商银行融资额度4亿元。

(一)委托中国城市规划设计研究院修编《隆中风景区总体规划》,顺利通过省住建厅评审。聘请宜昌大地风采公司编制《隆中旅游总体规划》、《隆中风景区创建国家5A级旅游区整改提升规划》,聘请苏州园林公司、浙江大学等专业机构开展广德寺、600亩平衡用地、诸葛亮发明创造馆、三国文化主题露营地等项目策划。

(二)核心景区完成景观升级、主游路铺装、三顾堂武侯祠广场铺装、游步道生态化改造及景区廊桥施工,完成牡丹园改造工程,建设紫藤长廊及月季园等花卉专类园,打造七大精致园林,达到美化、香化景区的效果;草庐剧场片区完成了滨水商业街一期装饰装修、周边绿化、排污管道铺设,初步通过草庐展示馆消防整改验收;入口服务区完成了游客接待中心主体建筑施工,生态停车场及景观建设、2栋附楼主体工程建设进展顺利;植物园区完成了卧龙岗改造土建绿化及景观提升工程、卧龙岗民俗风情园、三义广场工程建设,完成了植物园景观工程的地形整理,基本完成了植物园酒店和别墅群内装修,2处驿站正在进行土建施工。

(三)举办三千学子远足古隆中、千人古筝同奏会、千名萌娃“诸葛启智礼”、古隆中“状元季”、三国玩偶秀、浓情端“舞”自驾隆中、千万粉丝探访古隆中、全国网媒记者齐诵《隆中对》、道安论坛音乐会等节事主题活动,每逢节假日开展迎宾仪式、巡游活动,引爆旅游消费热点。

(四)以“弘扬智慧文化,展示地域风情,探寻隆中新对,促进思想创新”为宗旨,出版4期共计36万字《古隆中文化》刊物,编著《东方智圣之地—古隆中》文集,编写《风景名胜动态》36期。参加全国第23届诸葛亮学术研究会、天下武侯文化联盟成立大会和清明公祭诸葛武侯大典等学术文化活动,挖掘历史文化资源,彰显隆中景区品牌。

(五)5A创建为抓手,围绕景区经营管理、景点建设、环境治理、旅游服务等方面,突出重点抓整治,注重实效建规范,不断优化景区管理和服务水平。完成红绿灯路口--游客服务中心道路修缮工程,完成湖北文理学院道路沿线房屋外立面及植物园路旁围墙改造,完成公交站台特色化设计和公交线路调整优化方案,增设景区外部旅游交通标识。开展辖区“六小行业”专项整治、入口路静态交通整治,集中清理乱占乱摆、非法营运、翻山逃票等违规违法行为。全面查处违法建设,保持对违建“零容忍”、“重出拳”的高压态势,做到应拆尽拆、有违必拆

(六)完成53A级旅游厕所改造、新建2座拼装厕所,完成导游全景图、导览图、安全警示牌、景物介绍牌等标牌设计安装,完成了智慧景区一期项目建设,完成武侯祠、三顾堂、腾龙阁内部陈列展示方案设计,完成景区标志logo的设计及应用,制定了景区质量目标、质量方针口号。

(七)优化提升服务质量全年组织各类培训1800余人次,开展“创5A景区,我是最美导游”文明示范岗、创5A文明服务礼仪风采培训大赛等活动,提升精细化服务水平。规范游客投诉服务流程,回复率、游客满意度达到98%以上,全年无重大投诉事件发生。大力开展全国文明城市创建,举办道德讲堂,组织志愿服务活动,在全市文明指数“双月测评、单月通报”中,隆中风景区一直名列前茅。

(八)以人为本、统筹景乡,民生事业取得新成果。实现社会养老保险应保尽保、新型农村合作医疗保险愿保尽保。组织开展低保及残疾人补助政策宣传,坚持全程实行民主评议和“三榜公示”制,做到公平、公正、公开,隆中社区居民全年享受各种民政资金共计44万余元,涵盖低保救助、临时救助、医疗救助及高龄补贴等。实施“爱满荆楚”社会工作服务示范项目,举办了“话端午·承家风·传大爱” 大型社区活动,联合社工组织走访慰问高龄老人,营造和谐社区氛围。开展精准扶贫,对扶贫点南漳县大石岜村投入扶助经费21.5万元、争取政策扶助资金85万元、筹集配套资金47万元。协调建成30千瓦光伏发电站一座,修建村级公路2.5公里。

三、2016年部门决算收支情况

2016年隆中管委会严格贯彻落实中央八项规定和市委、市政府有关文件精神,厉行节约、精减会议,合理压缩一般行政性开支,严格控制“三公”经费支出,切实减少各项经费开支。

2016年隆中管委会决算收入合计5220.71万元,其中:本年收入合计3179.18万元,年初结转和结余2041.51万元(其中:年初财政拨款结转结余592.95万元;其他资金结转结余1422.50万元);2016年决算支出合计5220.71万元,其中:本年支出合计3293.96万元,年末结转和结余1926.73万元(其中:本级年末财政拨款结转结余436.37万元,其他资金结转结余1451.4万元;二级单位年末财政拨款结转结余38.96万元)。

1、一般公共服务支出3293.96万元,比2015年增加927.35万元,同比增长28.15%。主要原因是增加所属隆中执法大队一般公共服务支出102.96万元和按合同拨付的隆中文化园公司隆中景区门票收入分成款,列其他商品和服务支出。

22016年“三公”经费支出15.44万元,比2015年减少13.23万元,下降46.15%,其中因公出国(境)无支出; 公务用车购置及运行维护费支出9.36万元,比2015年减少14.07万元,下降60.05%2016年末,我单位公车保有量为4辆;公务接待费支出6.08万元,比2015年增加0.84万元,增长13.82%,主要原因是增加了二级单位隆中执法大队支出。2016年国内公务接待批次59次,约611人次。

32016年我单位机关行政运行经费支出合计3191万元,比2015年增加824.39万元,增长25.73%,主要原因是增加了按合同拨付的隆中文化园公司隆中景区门票收入分成款。

4.我单位无政府性基金预算财政拨款收入支出,无政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出。

52016年政府采购金额合计7.31万元,其中:货物类7.31万元。

四、2016年部门决算表

(一)收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

      公开01

 

 

部门:襄阳市隆中风景名胜区管理委员会汇总

金额单位:万元

 

 

收入

支出

 

 

项目

行次

决算数

项目

行次

决算数

 

 

栏次

 

1

栏次

 

2

 

 

一、财政拨款收入

1

3,108.98

一、一般公共服务支出

29

3,293.96

 

 

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

30

0.00

 

 

二、上级补助收入

3

34.83

三、国防支出

31

0.00

 

 

三、事业收入

4

0.00

四、公共安全支出

32

0.00

 

 

四、经营收入

5

0.00

五、教育支出

33

0.00

 

 

五、附属单位上缴收入

6

0.00

六、科学技术支出

34

0.00

 

 

六、其他收入

7

35.38

七、文化体育与传媒支出

35

0.00

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

36

0.00

 

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

37

0.00

 

 

 

10

 

十、节能环保支出

38

0.00

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

39

0.00

 

 

 

12

 

十二、农林水支出

40

0.00

 

 

 

13

 

十三、交通运输支出

41

0.00

 

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

42

0.00

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

43

0.00

 

 

 

16

 

十六、金融支出

44

0.00

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

45

0.00

 

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

46

0.00

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

47

0.00

 

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

48

0.00

 

 

 

21

 

二十一、其他支出

49

0.00

 

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

50

0.00

 

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

51

0.00

 

 

本年收入合计

24

3,179.18

本年支出合计

52

3,293.96

 

 

    用事业基金弥补收支差额

25

0.00

    结余分配

53

22.51

 

 

    年初结转和结余

26

2,041.51

    年末结转和结余

54

1,904.24

 

 

 

27

 

 

55

0

 

 

总计

28

5,220.71

总计

56

5,220.71

 

 

(二)收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02

 

部门:襄阳市隆中风景名胜区管理委员会汇总

 

 

金额单位:万元

 

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

 

支出功能分类科目编码

科目名称

 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

7

 

合计

3,179.18

3,108.98

34.83

0.00

0.00

0.00

35.38

 

201

一般公共服务支出

3,063.31

3,027.94

0.00

0.00

0.00

0.00

35.38

 

20136

其他共产党事务支出

3,063.31

3,027.94

0.00

0.00

0.00

0.00

35.38

 

2013699

  其他共产党事务支出

3,063.31

3,027.94

0.00

0.00

0.00

0.00

35.38

 

201

一般公共服务支出

115.87

81.04

34.83

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20199

其他一般公共服务支出

115.87

81.04

34.83

0.00

0.00

0.00

0.00

 

(三)支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03

 

 

部门:襄阳市隆中风景名胜区管理委员会汇总

 

金额单位:万元

 

 

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

 

 

支出功能分类科目编码

科目名称

 

 

 

 

 

 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

 

合计

3,293.96

469.90

2,824.06

0.00

0.00

0.00

 

 

201

一般公共服务支出

3,191.00

366.94

2,824.06

0.00

0.00

0.00

 

 

20136

其他共产党事务支出

3,191.00

366.94

2,824.06

0.00

0.00

0.00

 

 

2013699

  其他共产党事务支出

3,191.00

366.94

2,824.06

0.00

0.00

0.00

 

 

201

一般公共服务支出

102.96

102.96

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

20199

其他一般公共服务支出

102.96

102.96

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

2019999

  其他一般公共服务支出

102.96

102.96

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                          

 

 

(四)财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

公开04

 

部门:襄阳市隆中风景名胜区管理委员会汇总

 

金额单位:万元

 

    

    

 

   

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

 
 

   

 

1

   

 

2

3

4

 

一、一般公共预算财政拨款

1

3,108.98

一、一般公共服务支出

31

3,325.77

3,325.77

0.00

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

32

0.00

0.00

0.00

 

 

3

 

三、国防支出

33

0.00

0.00

0.00

 

 

4

 

四、公共安全支出

34

0.00

0.00

0.00

 

 

5

 

五、教育支出

35

0.00

0.00

0.00

 

 

6

 

六、科学技术支出

36

0.00

0.00

0.00

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

37

0.00

0.00

0.00

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

38

0.00

0.00

0.00

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

39

0.00

0.00

0.00

 

 

10

 

十、节能环保支出

40

0.00

0.00

0.00

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

41

0.00

0.00

0.00

 

 

12

 

十二、农林水支出

42

0.00

0.00

0.00

 

 

13

 

十三、交通运输支出

43

0.00

0.00

0.00

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

44

0.00

0.00

0.00

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

45

0.00

0.00

0.00

 

 

16

 

十六、金融支出

46

0.00

0.00

0.00

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

47

0.00

0.00

0.00

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

48

0.00

0.00

0.00

 

 

19

 

十九、住房保障支出

49

0.00

0.00

0.00

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

50

0.00

0.00

0.00

 

 

21

 

二十一、其他支出

51

0.00

0.00

0.00

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

52

0.00

0.00

0.00

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

53

0.00

0.00

0.00

 

本年收入合计

24

3,108.98

本年支出合计

54

3,325.77

3,325.77

0.00

 

 

25

 

 

55

 

 

 

 

年初财政拨款结转和结余

26

599.01

年末财政拨款结转和结余

56

469.31

469.31

0.00

 

一、一般公共预算财政拨款

27

599.01

 

57

 

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

28

0.00

 

58

 

 

 

 

 

29

 

 

59

 

 

 

 

总计

30

3,707.99

总计

60

3,795.09

3,795.09

0.00

 

 

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

公开05

 

部门:襄阳市隆中风景名胜区管理委员会汇总

 

金额单位:万元

 

项目

本年支出合计

基本支出 

项目支出

 

支出功能分类科目编码

科目名称

 
 
 

栏次

1

2

3

 

合计

3,184.51

360.45

2,824.06

 

201

一般公共服务支出

3,184.51

360.45

2,824.06

 

20136

其他共产党事务支出

3,184.51

360.45

2,824.06

 

2013699

  其他共产党事务支出

3,184.51

360.45

2,824.06

 

201

一般公共服务支出

70.63

70.63

0.00

 

20199

其他一般公共服务支出

70.63

70.63

0.00

 

2019999

  其他一般公共服务支出

70.63

70.63

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

公开06

 

部门:襄阳市隆中风景名胜区管理委员会汇总

 

金额单位:万元

 

人员经费

公用经费

 

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

 
 

301

工资福利支出

174.56

302

商品和服务支出

101.11

310

其他资本性支出

0.00

 

30101

  基本工资

59.91

30201

  办公费

10.16

31001

  房屋建筑物购建

0.00

 

30102

  津贴补贴

82.11

30202

  印刷费

0.00

31002

  办公设备购置

0.00

 

30103

  奖金

0.00

30203

  咨询费

2.00

31003

  专用设备购置

0.00

 

30104

  其他社会保障缴费

0.00

30204

  手续费

0.21

31005

  基础设施建设

0.00

 

30106

  伙食补助费

0.00

30205

  水费

2.65

31006

  大型修缮

0.00

 

30107

  绩效工资

0.00

30206

  电费

2.28

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

 

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

23.92

30207

  邮电费

1.77

31008

  物资储备

0.00

 

30109

  职业年金缴费

0.00

30208

  取暖费

0.00

31009

  土地补偿

0.00

 

30199

  其他工资福利支出

8.61

30209

  物业管理费

11.43

31010

  安置补助

0.00

 

303

对个人和家庭的补助

100.17

30211

  差旅费

5.33

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

 

30301

  离休费

8.16

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31012

  拆迁补偿

0.00

 

30302

  退休费

5.82

30213

  维修()

2.08

31013

  公务用车购置

0.00

 

30303

  退职(役)费

0.00

30214

  租赁费

0.00

31019

  其他交通工具购置

0.00

 

30304

  抚恤金

0.00

30215

  会议费

0.60

31020

  产权参股

0.00

 

30305

  生活补助

0.00

30216

  培训费

0.00

31099

  其他资本性支出

0.00

 

30306

  救济费

0.00

30217

  公务接待费

4.15

304

对企事业单位的补贴

0.00

 

30307

  医疗费

2.04

30218

  专用材料费

0.00

30401

  企业政策性补贴

0.00

 

30308

  助学金

0.00

30224

  被装购置费

0.00

30402

  事业单位补贴

0.00

 

30309

  奖励金

69.43

30225

  专用燃料费

0.00

30403

  财政贴息

0.00

 

30310

  生产补贴

0.00

30226

  劳务费

0.00

30499

  其他对企事业单位的补贴

0.00

 

30311

  住房公积金

14.53

30227

  委托业务费

12.32

307

债务利息支出

0.00

 

30312

  提租补贴

0.00

30228

  工会经费

1.21

30701

  国内债务付息

0.00

 

30313

  购房补贴

0.00

30229

  福利费

0.19

30707

  国外债务付息

0.00

 

30314

  采暖补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

7.24

399

其他支出

0.00

 

30315

  物业服务补贴

0.00

30239

  其他交通费用

0.02

39906

  赠与

0.00

 

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

0.20

30240

  税金及附加费用

0.00

 

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

37.47

 

 

 

 

人员经费合计

274.73

公用经费合计

101.11

 

 

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

 

公开07

部门:襄阳市隆中风景名胜区管理委员会汇总

金额单位:万元

2016年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

1

2

3

4

5

6

15.04

0.00

8.96

0.00

8.96

6.08

8

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开08

部门:襄阳市隆中风景名胜区管理委员会汇总

 

金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类         科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(九)政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

 

公开09

部门:襄阳市隆中风景名胜区管理委员会汇总

金额单位:万元

2016年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

五、名词解释

()财政拨款收入:指单位从财政部门取得的财政预算资金。

()其他收入:指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

() “三公”经费:指按有关规定使用财政预算资金安排的因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。

(四)因公出国(境)费:指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费等支出。

(五)公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(六)公务用车购置及运行维护费:指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

 

 

 

襄阳市隆中风景名胜区管理委员会

2017918

 



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