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    实施政府信息公开条例,落实《国务院关于加强法治政府建设的意见》。凡是不涉及国家秘密、商业秘密和个人隐私的政府信息,都要向社会公开。——摘自《国家人权行动计划(2012-2015年)》
    索 引 号: 420426585/2017-12659     分    类: 财政;其他
    发布机构: 襄阳市公安局     发文日期: 2017年09月21日
    标    题: 襄阳市公安局2016年部门决算
    文    号:     主 题 词:


襄阳市公安局2016年部门决算

 

 

  目 录

  一、主要职责及内设机构

  二、2016年完成的主要工作任务

  三、2016年部门决算收支情况

  四、2016年部门决算表

  五、名词解释

 

    一、主要职责及内设机构

  (一)主要职责

1、拟订地方公安规范性文件、部署、指导、监督、检查全市公安工作。

2、掌握影响社会稳定、危害国内安全和社会治安的情况,分析形势,制定对策。

3组织、指导、协调对恐怖活动的防范、侦察和处置工作。

4防范、处置邪教组织的违法犯罪活动。

5组织、指导全市公安机关侦查工作,协调处置跨区域重大危害国家安全犯罪和刑事犯罪案件。

6负责治安管理工作并承担相应责任。协调处置重大治安事故和群体性事件;组织、指导、监督全市各级公安机关依法查处破坏社会治安秩序行为,依法开展治安行政管理工作;组织、指导、监督全市各级公安机关治安保卫工作。

7、组织、指导、监督全市各级公安机关禁毒、缉毒工作;承担市禁毒工作领导小组办公室的日常工作。

8负责全市出入境管理及外国人在市内居留旅行有关管理工作。

9负责消防工作并承担相应责任。组织、指导、监督、协调全市消防监督、火灾预防、火灾扑救工作和公安应急抢险救援工作。

10、负责到我市视察工作的党和国家领导人以及重要外宾的安全警卫工作并承担相应责任。

11组织、指导、监督全市各级公安机关对公共信息网络的安全保护工作,负责信息安全等级保护工作的指导、监督、检查。

12组织、指导、监督全市各级公安机关依法承担的执行刑罚工作和看守所、拘留所以及公安机关管理的强制戒毒所、收容教育所的管理工作。

13负责全市道路交通安全管理工作并承担相应责任,组织、指导、监督全市各级公安机关依法维护道路交通安全、道路交通秩序以及机动车辆(不含拖拉机)、驾驶人管理工作。

14领导全市公安消防、警卫部队,对武警部队执行公安任务实施领导和指挥。

15组织、指导全市公安法制工作,实施执法监督。

16指导、监督收容教养审批工作及各级公安机关承办人民政府劳动教养管理委员会审批办公室的日常工作。

17拟定公安科技信息建设发展规划,负责公安科技信息建设工作;组织、指导、监督实施安全技术防范工作。

18拟订全市各级公安机关装备、被装配备和经费等警务保障措施,指导、监督全市各地公安机关警务保障标准、制度的落实。

19组织、指导全市公安队伍建设,按规定权限管理干部;组织、指导公安机关警务督察工作,按规定权限实施对干部的监督、查处或督办公安队伍重大违纪案件。

20领导市森林公安局的公安业务工作。

21承办上级交办的其他事项。

  (二)内设机构

    按照现有财政体制,市区公安机关共有14个经费单列单位,包括:市局本级(含国保、治安、禁毒、技侦、网安等业务警种和综合部门)、交警支队、巡警支队、刑侦支队、特警支队、经侦支队、监管支队、公交分局、襄城分局、樊城分局、高新分局、襄东分局、东津新区分局、鱼梁洲分局等。 

   

    二、2016年完成的主要工作任务

  公安机关工作涉及保密内容,根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定,此部分不予公开。

    三、2016年部门决算收支情况

    2016年,襄阳市公安局严格贯彻落实中央八项规定和市委、市政府有关文件精神,厉行节约,精减会议,合理压缩一般行政性开支,严格控制“三公”经费支出,切实减少各项经费开支。具体决算收支情况如下:

(一)2016年度部门决算收入支出情况说明

  

    2016年决算收入合计76238.22万元,其中:本年收入合计66987.39万元,年初结转和结余9250.83万元;2016年决算支出合计76238.22万元,其中:本年支出合计65681.41万元,年末结转和结余10556.81万元。具体情况如下:

  1. 收入决算支出总体情况。公共安全支出65595.2万元,比上年46646.3万元增加18948.9万元。增加主要原因一是人员工资支出增加,二是2016年度警衔工资增加;社会保障和就业支出86.21万元,比上年933.05万元减少846.84万元, 下降90.76%住房保障支出86.21万元,比上年218.09万元减少131.88万元,下降60.47%。下降的主要原因是在调报决算时没有在社会保障和就业支出、住房保障支出科目中填列,统一在公共安全支出科目中填列。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算情况。2016年襄阳市公安局一般公共预算财政拨款支出64810.07万元,其中基本支出51229.71万元,项目支出13580.36。按支出功能科目公开部门基本支出情况说明:公共安全支出64723.86万元,其中基本支出51143.5万元,项目支出13580.36万元;社会保障和就业基本支出86.21万元。

 

   (二)“三公”经费情况说明

 

1.“三公”经费支出情况:2016年“三公”经费881.6万元较2015年减少452.26万元,下降33.91%,其中:①无因公出国(境)费用;②公务用车购置及运行维护费减少456.5万元,下降36.23%;③公务接待费增加4.24万元,增长5.43%。公务接待费略有增长,增加原因是襄阳市区公安机关新建了应急指挥中心、合成作战中心、国家警用装备物联网管理应用示范试点等,树立了全省乃至全国的先进典型,来襄阳学习考察单位较多。

“三公”经费总体减少主要是因为按照中央八项规定要求,采取措施加强管理,进行公务用车改革,进一步压缩 “三公”经费支出。

2. 国内公务接待的批次、人数情况说明:经初步统计,2016年我局国内公务接待868批次,接待人数约8680人次。

3. 公务用车购置及保有量情况说明: 2016年我局车辆保有数共计497辆,其中应急保障车1辆;离退休干部用车2辆;执法执勤车辆343辆;特种车辆151辆。

  

    (三)机关经费支出情况说明

 

    2016年机关运行经费合计8416.21万元,比上年7648.18万元增加768.03万元,增加10%。增加的主要原因一是工会经费增加。2015年大部分单位未开设工会账户,工会经费支出未列入。2016年各单位均按要求开设工会账户,工会支出按要求填列;二是办案经费增加;三是辅警增加,导致劳务费用增加。

  

   (四)政府采购支出情况说明

 

2016年政府采购金额合计1861.23万元,其中:货物类619.82万元;工程类1127.73万元;服务类113.68万元。

    四、2016年部门决算表

              公开表1. 襄阳市公安局2016年收入支出决算总表(单位:万元)

收入

支出

项目

行次

决算数

项目

行次

决算数

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拨款收入

1

66,102.97

一、一般公共服务支出

29

1,752.68

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

30

0.00

二、上级补助收入

3

0.00

三、国防支出

31

0.00

三、事业收入

4

0.00

四、公共安全支出

32

63,842.52

四、经营收入

5

0.00

五、教育支出

33

0.00

五、附属单位上缴收入

6

0.00

六、科学技术支出

34

0.00

六、其他收入

7

884.42

七、文化体育与传媒支出

35

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

36

86.21

本年收入合计

24

66,987.39

本年支出合计

52

65,681.41

    用事业基金弥补收支差额

25

0.00

    结余分配

53

0.00

    年初结转和结余

26

9,250.83

    年末结转和结余

54

10,556.81

 

27

 

 

55

 

总计

28

76,238.22

总计

56

76,238.22

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

               公开表2. 襄阳市公安局2016年收入决算总表(单位:万元)

 

项目

本年收入合计

财政拨款收入

其他收入

 

支出功能分类科目编码

科目名称

 
 
 

栏次

1

2

7

 

合计

66,987.40

66,102.96

884.43

 

201

一般公共服务支出

1,750.38

1,323.57

426.81

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

618.88

618.88

0.00

 

2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

618.88

618.88

0.00

 

20199

其他一般公共服务支出

1,131.50

704.69

426.81

 

2019999

  其他一般公共服务支出

1,131.50

704.69

426.81

 

204

公共安全支出

65,150.81

64,693.18

457.62

 

20402

公安

65,150.81

64,693.18

457.62

 

2040201

  行政运行

25,893.38

25,448.86

444.51

 

2040202

  一般行政管理事务

795.83

795.83

0.00

 

2040204

  治安管理

7,370.79

7,370.79

0.00

 

2040205

  国内安全保卫

5.00

5.00

0.00

 

2040206

  刑事侦查

2,387.58

2,387.58

0.00

 

2040207

  经济犯罪侦查

10.00

10.00

0.00

 

2040208

  出入境管理

900.00

900.00

0.00

 

2040209

  行动技术管理

10,969.61

10,969.61

0.00

 

2040210

  防范和处理邪教犯罪

5.00

5.00

0.00

 

2040211

  禁毒管理

160.00

160.00

0.00

 

2040212

  道路交通管理

3,255.44

3,255.44

0.00

 

2040213

  网络侦控管理

148.45

148.45

0.00

 

2040214

  反恐怖

258.45

258.45

0.00

 

2040216

  网络运行及维护

141.00

141.00

0.00

 

2040217

  拘押收教场所管理

2,976.30

2,976.30

0.00

 

2040219

  信息化建设

2,943.44

2,943.44

0.00

 

2040299

  其他公安支出

6,930.54

6,917.43

13.11

 

208

社会保障和就业支出

86.21

86.21

0.00

 

20805

行政事业单位离退休

86.21

86.21

0.00

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

86.21

86.21

0.00

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 
      

 

 

    

 

 

 

公开表3. 襄阳市公安局2016年支出决算总表(单位:万元)

   

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

 

支出功能分类科目编码

科目名称

 
 
 

栏次

1

2

3

 

合计

65,681.40

52,101.04

13,580.36

 

201

一般公共服务支出

1,752.68

1,752.68

0.00

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

621.18

621.18

0.00

 

2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

621.18

621.18

0.00

 

20199

其他一般公共服务支出

1,131.50

1,131.50

0.00

 

2019999

  其他一般公共服务支出

1,131.50

1,131.50

0.00

 

204

公共安全支出

63,842.51

50,262.15

13,580.36

 

20402

公安

63,842.51

50,262.15

13,580.36

 

2040201

  行政运行

25,818.85

25,818.85

0.00

 

2040202

  一般行政管理事务

795.83

0.00

795.83

 

2040204

  治安管理

6,995.74

4,670.99

2,324.75

 

2040205

  国内安全保卫

5.00

5.00

0.00

 

2040206

  刑事侦查

2,387.58

386.61

2,000.97

 

2040207

  经济犯罪侦查

10.00

10.00

0.00

 

2040208

  出入境管理

618.88

0.00

618.88

 

2040209

  行动技术管理

10,965.88

10,146.12

819.76

 

2040210

  防范和处理邪教犯罪

5.00

5.00

0.00

 

2040211

  禁毒管理

128.31

10.00

118.31

 

2040212

  道路交通管理

3,324.66

0.00

3,324.66

 

2040213

  网络侦控管理

798.45

0.00

798.45

 

2040214

  反恐怖

352.23

0.00

352.23

 

2040216

  网络运行及维护

141.00

111.00

30.00

 

2040217

  拘押收教场所管理

2,974.05

2,276.76

697.29

 

2040219

  信息化建设

1,176.00

0.00

1,176.00

 

2040299

  其他公安支出

7,345.05

6,821.82

523.23

 

208

社会保障和就业支出

86.21

86.21

0.00

 

20805

行政事业单位离退休

86.21

86.21

0.00

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

86.21

86.21

0.00

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 
      

 

 

公开表4.襄阳市公安局2016年财政拨款收入支出决算总表(单位:万元)

 

    

    

 

   

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

 
 

   

 

1

   

 

2

3

4

 

一、一般公共预算财政拨款

1

66,102.97

一、一般公共服务支出

31

1,325.88

1,325.88

0.00

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

32

0.00

0.00

0.00

 

 

3

 

三、国防支出

33

0.00

0.00

0.00

 

 

4

 

四、公共安全支出

34

63,398.01

63,398.01

0.00

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

38

86.21

86.21

0.00

 

本年收入合计

24

66,102.97

本年支出合计

54

64,810.09

64,810.09

0.00

 

 

25

 

 

55

 

 

 

 

年初财政拨款结转和结余

26

9,250.83

年末财政拨款结转和结余

56

10,543.71

10,543.71

0.00

 

一、一般公共预算财政拨款

27

9,250.83

 

57

 

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

28

0.00

 

58

 

 

 

 

 

29

 

 

59

 

 

 

 

总计

30

75,353.79

总计

60

75,353.79

75,353.79

0.00

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

 

 

公开表5.襄阳市公安局2016年一般公共预算财政拨款支出决算表(单位:万元)

项目

本年支出合计

基本支出 

项目支出

 

支出功能分类科目编码

科目名称

 
 
 

栏次

1

2

3

 

合计

64,810.07

51,229.71

13,580.36

 

201

一般公共服务支出

1,325.87

1,325.87

0.00

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

621.18

621.18

0.00

 

2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

621.18

621.18

0.00

 

20199

其他一般公共服务支出

704.69

704.69

0.00

 

2019999

  其他一般公共服务支出

704.69

704.69

0.00

 

204

公共安全支出

63,397.99

49,817.63

13,580.36

 

20402

公安

63,397.99

49,817.63

13,580.36

 

2040201

  行政运行

25,374.33

25,374.33

0.00

 

2040202

  一般行政管理事务

795.83

0.00

795.83

 

2040204

  治安管理

6,995.74

4,670.99

2,324.75

 

2040205

  国内安全保卫

5.00

5.00

0.00

 

2040206

  刑事侦查

2,387.58

386.61

2,000.97

 

2040207

  经济犯罪侦查

10.00

10.00

0.00

 

2040208

  出入境管理

618.88

0.00

618.88

 

2040209

  行动技术管理

10,965.88

10,146.12

819.76

 

2040210

  防范和处理邪教犯罪

5.00

5.00

0.00

 

2040211

  禁毒管理

128.31

10.00

118.31

 

2040212

  道路交通管理

3,324.66

0.00

3,324.66

 

2040213

  网络侦控管理

798.45

0.00

798.45

 

2040214

  反恐怖

352.23

0.00

352.23

 

2040216

  网络运行及维护

141.00

111.00

30.00

 

2040217

  拘押收教场所管理

2,974.05

2,276.76

697.29

 

2040219

  信息化建设

1,176.00

0.00

1,176.00

 

2040299

  其他公安支出

7,345.05

6,821.82

523.23

 

208

社会保障和就业支出

86.21

86.21

0.00

 

20805

行政事业单位离退休

86.21

86.21

0.00

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

86.21

86.21

0.00

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 
      

 

 

 

公开表6.襄阳市公安局2016年一般公共预算财政拨款基本支出决算表(单位:万元)

 

 

 

 

 

公开表7. 襄阳市公安局2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(单位:万元)

2016年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

1

2

3

4

5

6

881.60

0.00

803.51

0.00

803.51

78.09

注:2016年度“三公”经费决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

公开表8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(单位:万元)

   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

 

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出 

项目支出

 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

 

 

公开表9. 政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表(单位:万元)

2016年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

注:2016年度“三公”经费决算数是包括当年政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

    五、名词解释

  (一)财政拨款收入:指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

  (二)一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

   (三)“三公”经费:按照有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

  (三)因公出国(境)费:指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

  (四)公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

 (五)公务用车购置及运行费:指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

    (六)公共安全支出:指反映政府维护社会公共安全方面的支出。其事项涵盖武装警察、公安、国家安全、检察、法院、司法行政、监狱、劳教、国家保密、缉私警察等方面。公安方面主要包括行政运行、一般行政管理事务、机关服务、治安管理、刑事侦查、经济犯罪侦查、出入境管理、禁毒管理、道路交通管理、网络侦控管理、反恐怖、居民身份证管理、网络及运行维护、警犬繁育及训养、信息化建设等事项。

  (七)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    (八)项目支出:指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 



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