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    实施政府信息公开条例,落实《国务院关于加强法治政府建设的意见》。凡是不涉及国家秘密、商业秘密和个人隐私的政府信息,都要向社会公开。——摘自《国家人权行动计划(2012-2015年)》
    索 引 号: 420426585/2017-12660     分    类: 财政;其他
    发布机构: 市城市管理执法局     发文日期: 2017年09月21日
    标    题: 市城市管理执法局2016年部门决算
    文    号:     主 题 词:


市城市管理执法局2016年部门决算

  

 

一、主要职责及内设机构

二、2016年完成的主要工作任务

  三、2016年部门决算收支情况

  四、2016年部门决算表

五、名词解释

 

一、主要职责及内设机构

襄阳市城市管理执法局是市政府工作部门,一级预算单位,单位性质为财政全额拨款的正县级行政单位。

(一)主要职责:

负责贯彻执行国家、省关于城市管理及城市管理综合行政执法的法律、法规、规章和政策,研究起草全市城市管理综合行政执法的规范性文件,拟订全市城市管理和城市管理综合行政执法工作中长期规划和年度计划,经批准后组织实施;负责全市市容管理工作;负责全市环境卫生管理工作;负责全市城市管理行政执法的统一指挥、组织、协调和跨区综合执法活动的组织实施;负责市区城市管理行政执法重要案件的查处工作;负责城市管理110联动信息服务工作,负责对市民举报投诉的督办、回复和落实工作;负责市城市管理委员会办公室日常工作;承办上级交办的其他事项。

(二)内设机构:

内设办公室、人事科、政策法规科、执法督察考评科、市容环卫管理办公室和数字化城市管理指挥中心等6个内设机构

(三)人员编制

编制人数29人,现有职工86人,其中在职31人,退休54人,离休1人。

二、2016年完成的主要工作任务

2016年,市城管局团结带领城管系统广大干部职工,全面落实党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会及中央、全省、全市城市工作会议精神,以全国文明城市创建为抓手,通过理顺管理体制,提高执法水平,创新治理方式,城市功能不断完善,城市品质不断提升,城市管理效果不断提高。草拟了城管执法体制改革实施方案、职责机构综合设置方案等;完成78项城市管理执法权力责任清单清理公示;对城管执法人员实行资格管理,组织参加全省行政执法资格考试,组织开展城管执法队伍集中封闭培训;创新执法管理模式,全面推行路段管理责任制,倡导“服务型城管”理念;在市区全面推广中卫“以克论净”深度保洁;启动襄阳生活垃圾处理厂二期工程,市区生活垃圾无害化处理率达100%;重拳打击违法建设,全年各城区、开发区和相关单位拆除违建657起,8.39万平米;组织城区开展马路市场、校园周边环境专项整治,积极参与秸杆禁烧、禁鞭等专项工作,促进城市面貌持续改观;以市人民政府第1号令公布施行《襄阳市“门前三保”责任制管理办法》,进一步提升了城市管理规范化、法治化水平;市区处理餐厨废弃物总量3.5万吨,超额完成“到2016年底日处理量达到100吨”的年度工作目标;数字化城管系统通过省住建厅验收,受理处置城市管理问题突破20万件。

三、2016年部门决算编制情况

(一)收入支出预算安排情况

2016年预算安排相比2015年减少了65.91%,减少了59562096.91元。原因是今年我单位园林局及所属二级单位成建制划转至市城建委,减少了拨入园林绿化苗木等项目的经费。

(二)收入支出预算执行情况

1、收入支出与预算对比分析

2016年预算执行严格按照市财政预算进度,按季度填报用款计划单,2016年收入30809583.53元与2015年收入90371680.44元相比减少了65.91%,计59562096.91元; 2016年支出29856324.44元与2015年支出96275531.69元相比减少79.23%,计67738882.19元,主要原因:市园林局及所属二级单位成建制划转至市城建委,减少了拨入园林绿化苗木等项目的经费。

2、收入支出结构分析

2016年全年财政拨款总收入30809583.53元,其中基本支出拨款12,099,430.25元占总收入的39%,项目支出拨款17,756,894.19元占总收入的58%。

2016年全年总支出29856324.44元,其中,人员支出 9624851.57元占总支出32%,公用支出2474578.68元占总支出的8%,项目支出17756894.19元占总支出的59%。

3、重点经济分类支出执行情况

1)“三公”经费支出情况:2016年车辆运行经费年初预算230000元,实际支出150966.88元,未超过上年度支出354422.61元。公务接待费年初预算100000元,实际支出73830元,未超过上年度支出395388.61元。2016年公务接待490人次49批次。

2)全年无公务用车购置支出。

(三)年末结转和结余情况

财政拨款资金收入结转21703785.81元,其它资金无结转结余。

(四)资产负债情况分析

1、其它应收款2272786.86元,因往年暂付法院款、绿化处借款未归还,因此产生了应收款项。

2、2016年末资产总额34908777.08元,与2015年末一致;净资产32484055.08元,与2015年末一致。

3、2015年银行存款0元,2014年度末0元。

四、2016年部门决算表

 

1、收入支出决算总表

 

部门:襄阳市城市管理执法局(汇总)

 

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目

行次

决算数

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拨款收入

1

18,588.56

一、一般公共服务支出

29

0.00

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

30

0.00

二、上级补助收入

3

49.61

三、国防支出

31

0.00

三、事业收入

4

351.55

四、公共安全支出

32

0.00

四、经营收入

5

267.31

五、教育支出

33

0.00

五、附属单位上缴收入

6

0.00

六、科学技术支出

34

0.00

六、其他收入

7

450.02

七、文化体育与传媒支出

35

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

36

0.00

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

37

0.00

 

10

 

十、节能环保支出

38

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

39

20,122.99

 

12

 

十二、农林水支出

40

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

41

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

42

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

43

0.00

 

16

 

十六、金融支出

44

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

45

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

46

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

47

0.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

48

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

49

0.00

 

22

 

二十二、债务还本支出

50

0.00

 

23

 

二十三、债务付息支出

51

0.00

本年收入合计

24

19,707.05

本年支出合计

52

20,122.99

    用事业基金弥补收支差额

25

27.87

    结余分配

53

344.27

    年初结转和结余

26

4,114.79

    年末结转和结余

54

3,382.45

 

27

 

 

55

 

总计

28

23,849.71

总计

56

23,849.71

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

2、收入决算表

 

 

 

3、支出决算表

 

4、财政拨款收入支出决算总表

 

 

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

公开05表

金额单位:万元

部门:襄阳市城市管理执法局(汇总)

 

 

项目

本年支出合计

基本支出  

项目支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

19,389.93

12,914.24

6,475.69

212

城乡社区支出

19,389.93

12,914.24

6,475.69

21201

城乡社区管理事务

7,366.29

4,817.74

2,548.55

2120104

  城管执法

3,808.43

1,978.12

1,830.31

2120199

  其他城乡社区管理事务支出

3,557.86

2,839.62

718.24

21202

城乡社区规划与管理

879.03

879.03

0.00

2120201

  城乡社区规划与管理

879.03

879.03

0.00

21203

城乡社区公共设施

721.32

721.32

0.00

2120399

  其他城乡社区公共设施支出

721.32

721.32

0.00

21205

城乡社区环境卫生

7,770.70

4,671.72

3,098.98

2120501

  城乡社区环境卫生

7,770.70

4,671.72

3,098.98

21299

其他城乡社区支出

2,652.59

1,824.43

828.16

2129999

  其他城乡社区支出

2,652.59

1,824.43

828.16

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

 

 

 

 

公开07表

编制单位:襄阳市城市管理执法局(汇总)

 

 

 

 

金额单位:万元

2016年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

 

1

2

3

4

5

6

108.50

0.00

88.98

0.00

88.98

19.52

注:2016年度“三公”经费决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

 

 

 

 

五、名词解释

(一)财政拨款收入:指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

(二)一般公共服务支出:反应政府提供一般公共服务的支出。

(三)“三公”经费:按照有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费。



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