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    实施政府信息公开条例,落实《国务院关于加强法治政府建设的意见》。凡是不涉及国家秘密、商业秘密和个人隐私的政府信息,都要向社会公开。——摘自《国家人权行动计划(2012-2015年)》
    索 引 号: 420426585/2017-12667     分    类: 财政;其他
    发布机构: 市文联     发文日期: 2017年09月21日
    标    题: 市文联2016年部门决算
    文    号:     主 题 词:


市文联2016年部门决算

 

 

 

一、 主要职责及内设机构

 

二、 2016年完成的主要工作任务

 

三、 2016年部门决算编制预算情况

 

四、 2016年部门决算表

 

五、 名词解释

 

 

一、 主要职责及内设机构

(一)主要职责:履行“团结领导、联络协调、服务管理、自律维权”职能。联络全市各文艺家协会、县(市)文联搞好协调、指导和服务工作;组织开展文艺创作、评论和学术交流活动;开展各种类型的文艺活动;主办全市性文艺评奖工作;负责文化艺术交流工作;维护文艺社团和文艺家知识产权等正当权益;对各文艺社团进行业务指导,对文艺社团进行资格审查和管理;负责文代会、委员会、主席团会议的工作;完成上级交办的其他任务。

(二)内设机构:市文联是财务独立核算单位,财政预算一级拨款单位。内设机构办公室、文艺研究室、创作联络部、组织联络部。人员编制为14名,实有在职人员14名,离休1名,退休16名。

二、2016年完成的主要工作任务

根据市文联2016度履职尽责工作项目和2016年工作要点,主要做好以下几项工作:

   1、用艺术的形式展示襄阳的经济建设和城市新貌,全面推动我市文学艺术事业的繁荣和发展。

    2、通过举办一系列重大文艺活动,传承以爱国主义为核心的民族精神,丰富群众文化生活。

    3、组织文艺采风活动,为文艺工作者深入生活、深入实际、深入群众,提供平台和文艺素材,激发创作热情,促进“出作品、出人才”。

    4、加强省内外文艺工作者之间工作交流和研讨,开阔思路,不断提高文艺作品创作能力水平。

    5、扶持重点文学艺术作品创作、出版,催生文艺精品,提高襄阳的知名度和美誉度。

    6、广泛开展“五走进”和文艺志愿服务,扩大群众受惠人数和受惠面。

三、2016年部门决算收支情况

2016年市文联严格贯彻落实中央八项规定和市委、市政府有关文件精神,完善财务制度,规范审批手续,明确责任,厉行节约,精减会议,合理压缩一般行政性开支,严格控制“三公”经费支出,根据工作实际切实减少各项经费开支。

2016年决算收入合计484.38万元,其中:本年收入合计474.76万元,年初结转和结余9.62万元;2016年决算支出合计481.86万元,年末结转和结余2.52万元。具体情况:

1、文化体育与传媒支出481.86万元,比上年增加38.11万元,增长8.59%;主要原因:人员经费增加。

2、基本支出359.76万元,比去年增加39万元,增长12.17%;主要原因:人员经费的增加。

3、项目支出122.1万元,比去年减少0.92万元,下降;0.75%;主要原因:各项业务活动节约开支。

4、人员经费支出340.71万元,比去年增加49.62万元,增长12.17%;主要原因:人员经费的增加。

5、公用经费支出19.04万元,比去年减少10.58万元,下降35.72%;主要原因:严把制度、审核关,严格落实厉行节约.

6、2016年“三公”经费支出3.28万元,较2015年减少4.61万元,下降58.42%,其中(因公出国)无开支,(2)公务用车购置及运行维护费支出0.97万元,减少3.1万元,下降76.1%;(3)公务接待费支出2.31万元(其中全年公务接待24批次,260人次。)减少1.51万元,下降39.61%;主要原因:厉行节约,公车出行次数减少,严控公务接待,减少公务接待次数。

2016年机关运行经费合计19.04万元,比上年减少10.58万元,下降35.72%。主要原因:加强制度管理狠抓厉行节约。

2016年政府采购金额合计2.73万元

7、市文联未使用政府性基金科目无开支。

 

 

四、2016年部门决算决算表

 

收入支出决算总表

 

部门:襄阳市文学艺术界联合会                          金额单位:万元(公开01表)

收入

支出

项目

行次

决算数

项目

行次

决算数

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拨款收入

1

474.76

一、一般公共服务支出

29

0.00

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

30

0.00

二、上级补助收入

3

0.00

三、国防支出

31

0.00

三、事业收入

4

0.00

四、公共安全支出

32

0.00

四、经营收入

5

0.00

五、教育支出

33

0.00

五、附属单位上缴收入

6

0.00

六、科学技术支出

34

0.00

六、其他收入

7

0.00

七、文化体育与传媒支出

35

481.86

 

8

 

八、社会保障和就业支出

36

0.00

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

37

0.00

 

10

 

十、节能环保支出

38

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

39

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

40

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

41

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

42

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

43

0.00

 

16

 

十六、金融支出

44

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

45

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

46

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

47

0.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

48

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

49

0.00

 

22

 

二十二、债务还本支出

50

0.00

 

23

 

二十三、债务付息支出

51

0.00

本年收入合计

24

474.76

本年支出合计

52

481.86

    用事业基金弥补收支差额

25

0.00

    结余分配

53

0.00

    年初结转和结余

26

9.62

    年末结转和结余

54

2.52

 

27

 

 

55

 

总计

28

484.38

总计

56

484.38

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

收入决算表

 

部门:襄阳市文学艺术界联合会                          金额单位:万元(公开02表)

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

474.76

474.76

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

207

文化体育与传媒支出

474.76

474.76

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20701

文化

474.76

474.76

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070108

  文化活动

474.76

474.76

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

支出决算表

 

部门:襄阳市文学艺术界联合会                      金额单位:万元(公开03表)

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

481.86

359.76

122.10

0.00

0.00

0.00

207

文化体育与传媒支出

481.86

359.76

122.10

0.00

0.00

0.00

20701

文化

481.86

359.76

122.10

0.00

0.00

0.00

2070108

  文化活动

481.86

359.76

122.10

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

财政拨款收入支出决算总表

 

部门:襄阳市文学艺术界联合会                       金额单位:万元(公开04表)

收     入

支     出

项    目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次

 

1

栏    次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

474.76

一、一般公共服务支出

31

0.00

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

32

0.00

0.00

0.00

 

3

 

三、国防支出

33

0.00

0.00

0.00

 

4

 

四、公共安全支出

34

0.00

0.00

0.00

 

5

 

五、教育支出

35

0.00

0.00

0.00

 

6

 

六、科学技术支出

36

0.00

0.00

0.00

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

37

481.86

481.86

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

38

0.00

0.00

0.00

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

39

0.00

0.00

0.00

 

10

 

十、节能环保支出

40

0.00

0.00

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

41

0.00

0.00

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

42

0.00

0.00

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

43

0.00

0.00

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

44

0.00

0.00

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

45

0.00

0.00

0.00

 

16

 

十六、金融支出

46

0.00

0.00

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

47

0.00

0.00

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

48

0.00

0.00

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

49

0.00

0.00

0.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

50

0.00

0.00

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

51

0.00

0.00

0.00

 

22

 

二十二、债务还本支出

52

0.00

0.00

0.00

 

23

 

二十三、债务付息支出

53

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

24

474.76

本年支出合计

54

481.86

481.86

0.00

 

25

 

 

55

 

 

 

年初财政拨款结转和结余

26

9.62

年末财政拨款结转和结余

56

2.52

2.52

0.00

一、一般公共预算财政拨款

27

9.62

 

57

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

28

0.00

 

58

 

 

 

 

29

 

 

59

 

 

 

总计

30

484.38

总计

60

484.38

484.38

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

部门:襄阳市文学艺术界联合会                金额单位:万元(公开05表)

项目

本年支出合计

基本支出  

项目支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

481.86

359.76

122.10

207

文化体育与传媒支出

481.86

359.76

122.10

20701

文化

481.86

359.76

122.10

2070108

  文化活动

481.86

359.76

122.10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

  

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门:襄阳市文学艺术界联合会                   金额单位:万元(公开06表)

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

174.73

302

商品和服务支出

16.32

310

其他资本性支出

2.73

30101

  基本工资

20.56

30201

  办公费

2.92

31001

  房屋建筑物购建

0.00

30102

  津贴补贴

69.57

30202

  印刷费

0.06

31002

  办公设备购置

2.73

30103

  奖金

66.55

30203

  咨询费

0.00

31003

  专用设备购置

0.00

30104

  其他社会保障缴费

8.89

30204

  手续费

0.09

31005

  基础设施建设

0.00

30106

  伙食补助费

6.51

30205

  水费

0.00

31006

  大型修缮

0.00

30107

  绩效工资

0.00

30206

  电费

0.00

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

0.00

30207

  邮电费

0.49

31008

  物资储备

0.00

30109

  职业年金缴费

0.00

30208

  取暖费

0.00

31009

  土地补偿

0.00

30199

  其他工资福利支出

2.65

30209

  物业管理费

0.86

31010

  安置补助

0.00

303

对个人和家庭的补助

165.98

30211

  差旅费

2.32

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

30301

  离休费

8.88

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31012

  拆迁补偿

0.00

30302

  退休费

89.60

30213

  维修(护)费

0.00

31013

  公务用车购置

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

30214

  租赁费

0.00

31019

  其他交通工具购置

0.00

30304

  抚恤金

0.00

30215

  会议费

0.39

31020

  产权参股

0.00

30305

  生活补助

0.28

30216

  培训费

0.00

31099

  其他资本性支出

0.00

30306

  救济费

10.42

30217

  公务接待费

0.84

304

对企事业单位的补贴

0.00

30307

  医疗费

1.52

30218

  专用材料费

0.04

30401

  企业政策性补贴

0.00

30308

  助学金

0.00

30224

  被装购置费

0.00

30402

  事业单位补贴

0.00

30309

  奖励金

41.98

30225

  专用燃料费

0.00

30403

  财政贴息

0.00

30310

  生产补贴

0.00

30226

  劳务费

0.10

30499

  其他对企事业单位的补贴

0.00

30311

  住房公积金

12.07

30227

  委托业务费

0.00

307

债务利息支出

0.00

30312

  提租补贴

0.00

30228

  工会经费

7.00

30701

  国内债务付息

0.00

30313

  购房补贴

0.00

30229

  福利费

0.00

30707

  国外债务付息

0.00

30314

  采暖补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

0.72

399

其他支出

0.00

30315

  物业服务补贴

0.00

30239

  其他交通费用

0.12

39906

  赠与

0.00

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

1.23

30240

  税金及附加费用

0.00

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

0.36

 

 

 

人员经费合计

340.71

公用经费合计

19.04

 

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

编制单位:襄阳市文学艺术界联合会                      金额单位:万元(公开07表)

2016年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

1

2

3

4

5

6

3.28

0.00

0.97

0.00

0.97

2.31

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

部门:襄阳市文学艺术界联合会                            单位:万元(公开08表)

   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出  

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

  

 

政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门:襄阳市文学艺术界联合会                                 单位:万元

2016年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

注:2016年度“三公”经费决算数是包括当年政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

 

 

五、 名词解释

(一)财政拨款收入:指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

(二)文化体育与传媒支出:反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出

(三)“三公” 经费:按照有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

(四)因公出国(境)费:国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费其他支出

(五)公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(六)公务用车购置及运行费:指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出。

 

 

 

 

襄阳市文联

2017年9月13日



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