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    实施政府信息公开条例,落实《国务院关于加强法治政府建设的意见》。凡是不涉及国家秘密、商业秘密和个人隐私的政府信息,都要向社会公开。——摘自《国家人权行动计划(2012-2015年)》
    索 引 号: 420426585/2017-12671     分    类: 财政;其他
    发布机构: 市土地储备中心     发文日期: 2017年09月21日
    标    题: 市土地储备中心2016年部门决算
    文    号:     主 题 词:


市土地储备中心2016年部门决算

 目 录

 

一、主要职责及内设机构

二、2016年完成的主要工作任务

  三、2016年部门决算收支情况

  四、2016年部门决算表

五、名词解释

 

 

一、主要职责及内设机构

(一)主要职责

1、根据我市土地调控市场的需要,合理确定储备土地的规模、规划。

2、编制年度土地储备计划。

3、负责土地收储及管护工作,将依法收回的国有土地、收购的土地、行使优先购买权取得的土地、已办理农用地转用、征收批准手续并完成征地的土地以及政府依法取得的其他土地等进行储备。

4、负责储备土地的前期开发管理,为政府供应“净地”提供有效保障。

5、按照相关规定负责储备土地开发前融资工作。

(二)内设机构

我中心核定事业编制28人,设5个内部机构:综合部、财务部、储备部、供应部、开发整理部。

二、2016年完成的主要工作任务

我中心编制了2016年土地储备供应计划,完成了存量及新征土地储备约2000亩,土地供应面积约1200亩,实现土地出让收入13.5亿元。

三、2016年部门决算收支情况

2016年部门决算收入合计547.76万元,其中:本年财政拨款收入合计160.48万元,事业收入345.84万元,其他收入1.78万元,年初结转和结余39.67万元;2016年决算支出合计547.76万元,其中本年支出合计547.76万元,年末结转和结余0万元。

1、国土海洋气象等支出547.76万元,其中基本支出508.09万元,项目支出39.67万元;比去年减少57.49万元,下降9.50%,原因为基本支出减少。

22016三公经费50.78万元,较2015年减少24.94万元,下降33%,其中:①因公出国出境费用均为0万元,与上年相比无变化;②我单位2016年公务用车1辆,公务用车购置和运行费2.22万元,较2015年减少10.89万元,下降83%,主要是因业务需要调整一台车辆由建投公司使用;③公务接待费用48.56万元,较2015年减少14.05万元,下降22%三公经费支出减少原因为我单位厉行节约,严格按照规定控制三公经费支出。

招待类型大部分为商务接待,国内公务接待人数为102人,批次为10次。

我单位未使用一般公共预算财政拨款三公经费支出及政府性基金预算财政拨款三公经费支出。

2016年机关运行经费合计547.75万元,其中:工资福利支出418.72万元,商品和服务支出75.14万元,对个人和家庭的补助53.89万元,比上年减少57.49万元,下降9%。主要原因是我单位严格控制经费支出,切实减少各项经费开支。

2016年我单位无政府采购,无政府性基金预算财政拨款。

四、2016年部门决算表

1、收入支出决算总表(公开01表)

 

 

收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开01

 

 

部门:襄阳市土地储备供应中心

 

 

 

 

金额单位:万元

 

 

收入

支出

 

 

项目

行次

决算数

项目

行次

决算数

 

 

栏次

 

1

栏次

 

2

 

 

一、财政拨款收入

1

160.48

一、一般公共服务支出

29

0.00

 

 

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

30

0.00

 

 

二、上级补助收入

3

0.00

三、国防支出

31

0.00

 

 

三、事业收入

4

345.84

四、公共安全支出

32

0.00

 

 

四、经营收入

5

0.00

五、教育支出

33

0.00

 

 

五、附属单位上缴收入

6

0.00

六、科学技术支出

34

0.00

 

 

六、其他收入

7

1.78

七、文化体育与传媒支出

35

0.00

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

36

0.00

 

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

37

0.00

 

 

 

10

 

十、节能环保支出

38

0.00

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

39

0.00

 

 

 

12

 

十二、农林水支出

40

0.00

 

 

 

13

 

十三、交通运输支出

41

0.00

 

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

42

0.00

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

43

0.00

 

 

 

16

 

十六、金融支出

44

0.00

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

45

0.00

 

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

46

547.76

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

47

0.00

 

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

48

0.00

 

 

 

21

 

二十一、其他支出

49

0.00

 

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

50

0.00

 

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

51

0.00

 

 

本年收入合计

24

508.09

本年支出合计

52

547.76

 

 

    用事业基金弥补收支差额

25

0.00

    结余分配

53

0.00

 

 

    年初结转和结余

26

39.67

    年末结转和结余

54

0.00

 

 

 

27

 

 

55

 

 

 

总计

28

547.76

总计

56

547.76

 

 

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02

 

 

部门:襄阳市土地储备供应中心

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

 

 

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

 

 

支出功能分类科目编码

科目名称

 

 

 

 

 

 

栏次

1

2

3

4

5

6

7

 

 

合计

508.09

160.48

0.00

345.84

0.00

0.00

1.78

 

 

220

国土海洋气象等支出

508.09

160.48

0.00

345.84

0.00

0.00

1.78

 

 

22001

国土资源事务

508.09

160.48

0.00

345.84

0.00

0.00

1.78

 

 

2200112

  土地资源储备支出

508.09

160.48

0.00

345.84

0.00

0.00

1.78

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03

 

 

部门:襄阳市土地储备供应中心

 

 

 

 

 

金额单位:万元

 

 

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

 

 

支出功能分类科目编码

科目名称

 

 

 

 

 

 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

 

合计

547.76

508.09

39.67

0.00

0.00

0.00

 

 

220

国土海洋气象等支出

547.76

508.09

39.67

0.00

0.00

0.00

 

 

22001

国土资源事务

547.76

508.09

39.67

0.00

0.00

0.00

 

 

2200112

  土地资源储备支出

547.76

508.09

39.67

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开04

 

 

部门:襄阳市土地储备供应中心

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

 

 

    

    

 

 

   

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

 

 

 

 

   

 

1

   

 

2

3

4

 

 

一、一般公共预算财政拨款

1

160.48

一、一般公共服务支出

31

0.00

0.00

0.00

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

32

0.00

0.00

0.00

 

 

 

3

 

三、国防支出

33

0.00

0.00

0.00

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

34

0.00

0.00

0.00

 

 

 

5

 

五、教育支出

35

0.00

0.00

0.00

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

36

0.00

0.00

0.00

 

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

37

0.00

0.00

0.00

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

38

0.00

0.00

0.00

 

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

39

0.00

0.00

0.00

 

 

 

10

 

十、节能环保支出

40

0.00

0.00

0.00

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

41

0.00

0.00

0.00

 

 

 

12

 

十二、农林水支出

42

0.00

0.00

0.00

 

 

 

13

 

十三、交通运输支出

43

0.00

0.00

0.00

 

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

44

0.00

0.00

0.00

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

45

0.00

0.00

0.00

 

 

 

16

 

十六、金融支出

46

0.00

0.00

0.00

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

47

0.00

0.00

0.00

 

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

48

200.14

200.14

0.00

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

49

0.00

0.00

0.00

 

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

50

0.00

0.00

0.00

 

 

 

21

 

二十一、其他支出

51

0.00

0.00

0.00

 

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

52

0.00

0.00

0.00

 

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

53

0.00

0.00

0.00

 

 

本年收入合计

24

160.48

本年支出合计

54

200.14

200.14

0.00

 

 

 

25

 

 

55

 

 

 

 

 

年初财政拨款结转和结余

26

39.67

年末财政拨款结转和结余

56

0.00

0.00

0.00

 

 

一、一般公共预算财政拨款

27

39.67

 

57

 

 

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

28

0.00

 

58

 

 

 

 

 

 

29

 

 

59

 

 

 

 

 

总计

30

200.14

总计

60

200.14

200.14

0.00

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开05

 

部门:襄阳市土地储备供应中心

 

 

金额单位:万元

 

项目

本年支出合计

基本支出 

项目支出

 

支出功能分类科目编码

科目名称

 
 
 

栏次

1

2

3

 

合计

200.14

160.48

39.67

 

220

国土海洋气象等支出

200.14

160.48

39.67

 

22001

国土资源事务

200.14

160.48

39.67

 

2200112

  土地资源储备支出

200.14

160.48

39.67

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开06

 

 

部门:襄阳市土地储备供应中心

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

 

 

人员经费

公用经费

 

 

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

 

 

 

 

301

工资福利支出

150.04

302

商品和服务支出

3.36

310

其他资本性支出

0.00

 

 

30101

  基本工资

55.33

30201

  办公费

3.36

31001

  房屋建筑物购建

0.00

 

 

30102

  津贴补贴

0.00

30202

  印刷费

0.00

31002

  办公设备购置

0.00

 

 

30103

  奖金

0.00

30203

  咨询费

0.00

31003

  专用设备购置

0.00

 

 

30104

  其他社会保障缴费

0.00

30204

  手续费

0.00

31005

  基础设施建设

0.00

 

 

30106

  伙食补助费

0.00

30205

  水费

0.00

31006

  大型修缮

0.00

 

 

30107

  绩效工资

78.50

30206

  电费

0.00

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

 

 

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

16.21

30207

  邮电费

0.00

31008

  物资储备

0.00

 

 

30109

  职业年金缴费

0.00

30208

  取暖费

0.00

31009

  土地补偿

0.00

 

 

30199

  其他工资福利支出

0.00

30209

  物业管理费

0.00

31010

  安置补助

0.00

 

 

303

对个人和家庭的补助

7.07

30211

  差旅费

0.00

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

 

 

30301

  离休费

0.00

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31012

  拆迁补偿

0.00

 

 

30302

  退休费

7.07

30213

  维修()

0.00

31013

  公务用车购置

0.00

 

 

30303

  退职(役)费

0.00

30214

  租赁费

0.00

31019

  其他交通工具购置

0.00

 

 

30304

  抚恤金

0.00

30215

  会议费

0.00

31020

  产权参股

0.00

 

 

30305

  生活补助

0.00

30216

  培训费

0.00

31099

  其他资本性支出

0.00

 

 

30306

  救济费

0.00

30217

  公务接待费

0.00

304

对企事业单位的补贴

0.00

 

 

30307

  医疗费

0.00

30218

  专用材料费

0.00

30401

  企业政策性补贴

0.00

 

 

30308

  助学金

0.00

30224

  被装购置费

0.00

30402

  事业单位补贴

0.00

 

 

30309

  奖励金

0.00

30225

  专用燃料费

0.00

30403

  财政贴息

0.00

 

 

30310

  生产补贴

0.00

30226

  劳务费

0.00

30499

  其他对企事业单位的补贴

0.00

 

 

30311

  住房公积金

0.00

30227

  委托业务费

0.00

307

债务利息支出

0.00

 

 

30312

  提租补贴

0.00

30228

  工会经费

0.00

30701

  国内债务付息

0.00

 

 

30313

  购房补贴

0.00

30229

  福利费

0.00

30707

  国外债务付息

0.00

 

 

30314

  采暖补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

0.00

399

其他支出

0.00

 

 

30315

  物业服务补贴

0.00

30239

  其他交通费用

0.00

39906

  赠与

0.00

 

 

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

0.00

30240

  税金及附加费用

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

0.00

 

 

 

 

 

人员经费合计

157.11

公用经费合计

3.36

 

 

注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(财决08-1表)进行公开。

 

 

    2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07

 

 

编制单位:襄阳市土地储备供应中心

 

 

 

金额单位:万元

 

 

2016年度决算数

 

 

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

 

 

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

 

 

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:2016年度“三公”经费决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

 

 

 

 

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开08

 

 

部门:襄阳市土地储备供应中心

 

 

 

 

 

金额单位:万元

 

 

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

 

 

支出功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

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合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开09

 

 

编制单位:襄阳市土地储备供应中心

 

 

 

金额单位:万元

 

 

2016年度决算数

 

 

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

 

 

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

 

 

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:2016年度“三公”经费决算数是包括当年政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

 
                                                              

 

 

 

襄阳市土地储备供应中心

                            2017915



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