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    实施政府信息公开条例,落实《国务院关于加强法治政府建设的意见》。凡是不涉及国家秘密、商业秘密和个人隐私的政府信息,都要向社会公开。——摘自《国家人权行动计划(2012-2015年)》
    索 引 号: 420426585/2017-12702     分    类: 财政;其他
    发布机构: 襄阳市环境保护局     发文日期: 2017年09月21日
    标    题: 襄阳市环境保护局2016年度部门决算
    文    号:     主 题 词:


襄阳市环境保护局2016年度部门决算

 

   

      一、主要职责及内设机构、人员情况

      二、2016年部门决算编制情况

      三、2016年部门决算公开报表

      四、名词解释

 

 

    根据《市财政局关于做好2016年度市级部门决算信息公开工作有关事项的通知》(襄财函〔2017〕145号),以2016年部门决算报表中《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》、《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》8张表为基本格式,公开我局2016年度部门决算信息。

本着真实性、完整性和合法性的原则,现将我局2016年部门决算具体情况说明如下。

 

 

   一、主要职责及内设机构、人员情况

   (一)部门职能

   环境保护局是市政府组成部门。其主要职责包括:

 1.负责建立健全生态环境保护基本制度;贯彻执行国家和省环境保护的法律、法规、政策、标准和要求;组织实施全市地方性环境保护规划;对全市生态环境保护工作实施统一监督管理,对县(市)区、开发区和各部门的环境保护工作情况进行监督检查,建立健全环境保护目标责任制;组织编制并监督实施环境功能区划和生态功能区划;拟订并监督实施全市重点流域、区域污染防治规划和饮用水水源地环境保护规划;参与拟订全市主体功能区划。

2.负责重大环境问题的统筹协调和监督管理;组织协调重特大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理,指导协调县(市)区、开发区重特大突发环境事件的应急、预警工作;协调解决有关跨流域、跨区域环境污染纠纷;统筹协调全市重点流域、区域污染防治工作。

3.负责拟订并监督实施主要污染物排放总量控制和主要污染物排污权交易制度;提出实施总量控制的污染物名称和控制指标,督查、督办、核查各地污染物减排任务完成情况;实施总量减排考核并公布考核结果。

4.负责环境执法及监督工作;组织实施排污费的核定、排污申报、限期治理等环境保护法律制度;组织开展环境保护专项行动和专项治理工作;组织开展环境保护执法监督检查活动;指导县(市)区、开发区环保部门开展环境执法工作。

5.负责提出全市环境保护领域固定资产投资规模和方向、财政性资金安排的意见,按规定权限审核市规划内和年度计划规模内固定资产投资项目,并配合有关部门做好组织实施和监督工作;参与指导和推动循环经济和环保产业发展,会同有关部门组织开展清洁生产工作;参与应对气候变化工作。

6.拟订并组织实施各项环境管理制度;对市内重大经济和技术政策、发展规划、重大经济开发计划提出环境保护意见。

7.负责环境污染防治的监督管理;负责全市大气、水体、噪声、土壤、固体废物等污染防治工作;负责各工业企业固定噪声源达标排放监管工作和工业废水污染防治监督管理及查处工作;负责查处在文化娱乐场所噪声超过标准、在工业生产中设备产生噪声污染、在商业经营活动中使用空调器、冷却塔等产生噪声污染的行为;组织拟订并实施光、恶臭、化学品、实验室污染物质、机动车等污染防治措施;开展企业环境信用评价,加强环境保护的市场监管;会同有关部门监督管理饮用水水源地环境保护,特别是汉江流域襄阳段的环境保护工作;组织指导城镇和农村环境综合整治工作。

8.指导、协调、监督生态保护工作;拟订全市生态保护规划措施;组织评估生态环境质量状况;监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作;向市政府提出省级自然保护区申报建议,指导、协调和监督各种类型的自然保护区的环境保护工作;协调指导全市农村生态环境保护工作;组织开展生态示范创建。

9.负责辐射安全和放射性废物的监督管理;拟订有关规划和制度,负责辐射环境事故应急处理工作;监督放射源安全,电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治。

10.负责环境监测和信息发布;实施国家环境监测制度和规范,拟订全市环境监测制度和规范;组织实施全市环境质量监测和污染源监督性监测;组织对全市环境质量状况进行调查评估、预测预警;协调市内的环境监测网和环境信息网,组织建设和管理全市环境监测网和环境信息网;建立和实行环境质量公告制度,推动全市环境信息资源共享和环境信息公开,统一发布全市环境综合性报告和重大环境信息;组织实施对国控、省控、市控重点污染源的监测。

11.开展环境保护科技工作;做好科技成果的转化工作,推动环境保护技术管理体系建设。

12.组织、指导和协调全市环境保护宣传教育工作;拟订并组织实施环境保护宣传教育纲要;开展生态文明建设和环境友好型社会建设的有关宣传教育工作,推动社会公众和社会组织参与环境保护。

13.负责拟订全市环境保护重大工作目标和措施;指导各地、各单位开展生态文明创建、环境保护模范城市创建工作,组织开展全民环保行动。

14.负责市环委会办公室日常工作。

   (二)机构情况

   纳入我局2016年部门决算报表编制范围的单位(含本级)共计4个,其中:行政单位1个(机关本级),参公管理事业单位1个,事业单位2个。详细情况见下表:

序号

单位名称

1

襄阳市环保局(本级)

2

襄阳市环境监测站

3

襄阳市环境监察

4

襄阳市印染污水净化站

   (三)人员情况

2016年年末市环保局机关本级、参公单位、事业单位共有在职人员168人,离退休人员82人,其中:环保局本级在职33人,离退休人员30人;监测站在职63人、离退休28人;监察支队在职33人、离退休13人;印染污水净化站在职39人、离退休11人。

   二、2016年部门决算编制情况

   (一)2016年决算收入情况

   2016年度收入合计5327.98万元,其中:财政拨款收入4672.46万元,占本年收入合计的87.7%;上年结转和结余655.52万元,占本年收入合计的12.3%。

   (二)2016年决算支出情况

   2016年度本年支出4279.08万元,年末结转和结余1048.91万元,以上合计5327.98万元。主要开支情况重点说明如下。

   1.基本支出

   2016年度基本支出2707.35万元,其中一般公共预算财政拨款安排的支出2707.35万元。基本支出涉及“社会保障和就业”、“行政事业单位离退休”、“节能环保”、“环境保护管理事务”、“环境监测与监察支出”、“污染防治支出”等六个项目。

   基本支出主要用于在职人员、离退休人员工资福利支出、医疗保障及保障单位正常运转的日常公用经费支出。其中,工资福利支出1669.52万元,主要包括在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费等;对个人和家庭补助575.63万元,主要包括离退休人员工资、抚恤金、医疗保障、住房公积金等;日常公用开支449.75万元,主要包括维持单位基本运转的办公费、印刷费、邮电费、水电费、取暖费、物业管理费、维修维护费等;其他资本性支出12.45万元,主要用于购置办公设备等。

   2.项目支出

   2016年度项目支出1571.73万元,其中一般公共预算财政拨款安排的支出1571.73万元。项目支出涉及 “环境监测与监察”、“污染防治”、“污染减排”、等3个类别的支出。

   一是“环境监测与监察”76.29万元,主要用于环境质量监测、污染源自动监测运行、应急监测全监督等方面的支出;

  二是“污染防治”支出736.21万元,主要用于大气、水、土壤、固体废物与化学品污染防治,以及放射源和放射性废物监管、全省环境信息化建设、环境监察执法等项目经费及能力建设资金;

  三是“污染减排”支出759.23万元,主要用于全市环境突发应急情况处置以及环境监察执法方面的工作开支;

  (三)机关运行经费情况

2016年我局机关运行经费123.07万元,其中行政单位62.48万元,参照公务员管理事业单位60.6万元。

   (四) “三公”经费支出情况

  我局机关及局属二级单位2016年“三公”经费预算共计167.2万元,2016年实际支出74.5万元,其中因公出国(境)费4.49万元,招待费31.01万元,公务用车购置及运行费39万元,分别较2015年因公出国(境)费0万元,增加100%,招待费46.57万元,减少33.41%,公务用车购置及运行费90.14万元,减少56.73%;“三公”经费支出较年初预算减少92.7万元,支出占年初预算44.56%;较2015年“三公”经费支出136.71万元下降62.21万元,有效的压缩了“三公”经费开支规模。

   1.因公出国(境)。2016年我单位机关局属二级单位使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)出国(境)人数1人;

   2.公务用车情况。2016年我单位厅机关及局属二级单位使用一般公共预算财政拨款购置公务用车0台,年末公务用车保有量14台,公务用车运行维护费 39万元;

   3.公务接待情况。2016年我单位机关及局属二级单位使用一般公共预算财政拨款安排国内公务接待416批次,接待人数 3773人。

   (五)政府采购情况

   2016年我局年初采购预算 964.16 万元,实际采购金额882.22 万元,其中,货物319.8万元,工程510.27万元,服务52.15 万元。

   (六)绩效评价情况

   我局在2016年按要求组织编制了部门预算整体支出和部分项目支出的绩效指标体系,并完成了专家论证及报送工作,并对部门预算整体支出指标体系进行了修订完善,形成了绩效指标体系库。

  (七)国有资产占有使用情况

   我局2016年年末资产合计5447.41 万元,其中流动资产1105.73万元、固定资产4341.68万元。

2016年上缴国有资产收益18.41 万元,做到了及时全面上缴。

(八)其他情况说明

2016年决算我局未使用政府基金性科目。

 

 

三、2016年部门决算公开报表

 

 

收入支出决算总表

公开01表

部门:襄阳市环境保护局(汇总)            金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目

行次

决算数

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拨款收入

1

4672.46

一、一般公共服务支出

29

 

其中:政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

30

0.00

二、上级补助收入

3

 

三、国防支出

31

0.00

三、事业收入

4

 

四、公共安全支出

32

0.00

四、经营收入

5

 

五、教育支出

33

0.00

五、附属单位上缴收入

6

 

六、科学技术支出

34

0.00

六、其他收入

7

 

七、文化体育与传媒支出

35

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

36

28

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

37

 

 

10

 

十、节能环保支出

38

4251.08

 

11

 

十一、城乡社区支出

39

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

40

 

 

13

 

十三、交通运输支出

41

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

42

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

43

0.00

 

16

 

十六、金融支出

44

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

45

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

46

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

47

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

48

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

49

0.00

 

22

 

二十二、债务还本支出

50

0.00

 

23

 

二十三、债务付息支出

51

0.00

本年收入合计

24

4672.46

本年支出合计

52

4279.08

用事业基金弥补收支差额

25

0.00

   结余分配

53

7.51

   年初结转和结余

26

655.52

   年末结转和结余

54

1048.91

 

27

 

 

55

 

总计

28

5327.98

总计

56

5327.98

 注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

 

 

收入决算表

公开02表

部门:襄阳市环境保护局(汇总)                  金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

4,672.46

4,672.46

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

28.00

28.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

28.00

28.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

  事业单位离退休

28.00

28.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

211

节能环保支出

4,644.46

4,644.46

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21101

环境保护管理事务

735.59

735.59

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2110101

  行政运行

735.59

735.59

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21102

环境监测与监察

1,627.20

1,627.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2110299

  其他环境监测与监察支出

1,627.20

1,627.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21103

污染防治

1,462.07

1,462.07

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2110301

  大气

771.60

771.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2110302

  水体

490.47

490.47

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2110399

  其他污染防治支出

200.00

200.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21111

污染减排

819.60

819.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2111103

  减排专项支出

162.60

162.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2111199

  其他污染减排支出

657.00

657.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

        注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

 

支出决算表

公开03表

部门:襄阳市环境保护局(汇总)                  金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

4,279.08

2,707.35

1,571.73

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

28.00

28.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

28.00

28.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

  事业单位离退休

28.00

28.00

0.00

0.00

0.00

0.00

211

节能环保支出

4,251.08

2,679.35

1,571.73

0.00

0.00

0.00

21101

环境保护管理事务

832.23

832.23

0.00

0.00

0.00

0.00

2110101

  行政运行

832.23

832.23

0.00

0.00

0.00

0.00

21102

环境监测与监察

1,366.96

1,290.67

76.29

0.00

0.00

0.00

2110299

  其他环境监测与监察支出

1,366.96

1,290.67

76.29

0.00

0.00

0.00

21103

污染防治

1,292.66

556.45

736.21

0.00

0.00

0.00

2110301

  大气

736.21

0.00

736.21

0.00

0.00

0.00

2110302

  水体

556.45

556.45

0.00

0.00

0.00

0.00

21111

污染减排

759.23

0.00

759.23

0.00

0.00

0.00

2111101

  环境监测与信息

20.15

0.00

20.15

0.00

0.00

0.00

2111103

  减排专项支出

205.08

0.00

205.08

0.00

0.00

0.00

2111199

  其他污染减排支出

534.00

0.00

534.00

0.00

0.00

0.00

        注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门:襄阳市环境保护局(汇总)                     金额单位:万元

 

 

 

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

 

 

1

 

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

4,672.46

一、一般公共服务支出

31

0.00

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

32

0.00

0.00

0.00

 

3

 

三、国防支出

33

0.00

0.00

0.00

 

4

 

四、公共安全支出

34

0.00

0.00

0.00

 

5

 

五、教育支出

35

0.00

0.00

0.00

 

6

 

六、科学技术支出

36

0.00

0.00

0.00

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

37

0.00

0.00

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

38

28.00

28.00

0.00

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

39

0.00

0.00

0.00

 

10

 

十、节能环保支出

40

4,251.08

4,251.08

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

41

0.00

0.00

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

42

0.00

0.00

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

43

0.00

0.00

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

44

0.00

0.00

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

45

0.00

0.00

0.00

 

16

 

十六、金融支出

46

0.00

0.00

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

47

0.00

0.00

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

48

0.00

0.00

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

49

0.00

0.00

0.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

50

0.00

0.00

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

51

0.00

0.00

0.00

 

22

 

二十二、债务还本支出

52

0.00

0.00

0.00

 

23

 

二十三、债务付息支出

53

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

24

4,672.46

本年支出合计

54

4,279.08

4,279.08

0.00

 

25

 

 

55

 

 

 

年初财政拨款结转和结余

26

655.52

年末财政拨款结转和结余

56

1,048.91

1,048.91

0.00

一、一般公共预算财政拨款

27

655.52

 

57

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

28

0.00

 

58

 

 

 

 

29

 

 

59

 

 

 

总计

30

5,327.98

总计

60

5,327.98

5,327.98

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门:襄阳市环境保护局(汇总)              金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出 

项目支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

4,279.08

2,707.35

1,571.73

208

社会保障和就业支出

28.00

28.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

28.00

28.00

0.00

2080502

  事业单位离退休

28.00

28.00

0.00

211

节能环保支出

4,251.08

2,679.35

1,571.73

21101

环境保护管理事务

832.23

832.23

0.00

2110101

  行政运行

832.23

832.23

0.00

21102

环境监测与监察

1,366.96

1,290.67

76.29

2110299

  其他环境监测与监察支出

1,366.96

1,290.67

76.29

21103

污染防治

1,292.66

556.45

736.21

2110301

  大气

736.21

0.00

736.21

2110302

  水体

556.45

556.45

0.00

21111

污染减排

759.23

0.00

759.23

2111101

  环境监测与信息

20.15

0.00

20.15

2111103

  减排专项支出

205.08

0.00

205.08

2111199

  其他污染减排支出

534.00

0.00

534.00

        注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

 

  

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门:襄阳市环境保护局(汇总)            金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

1,669.52

302

商品和服务支出

449.75

310

其他资本性支出

12.45

30101

  基本工资

233.71

30201

  办公费

10.34

31001

  房屋建筑物购建

0.00

30102

  津贴补贴

318.86

30202

  印刷费

0.00

31002

  办公设备购置

4.02

30103

  奖金

528.42

30203

  咨询费

0.00

31003

  专用设备购置

8.43

30104

  其他社会保障缴费

116.50

30204

  手续费

0.03

31005

  基础设施建设

0.00

30106

  伙食补助费

66.91

30205

  水费

12.53

31006

  大型修缮

0.00

30107

  绩效工资

234.96

30206

  电费

58.59

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

68.70

30207

  邮电费

3.30

31008

  物资储备

0.00

30109

  职业年金缴费

0.00

30208

  取暖费

0.00

31009

  土地补偿

0.00

30199

  其他工资福利支出

101.46

30209

  物业管理费

0.00

31010

  安置补助

0.00

303

对个人和家庭的补助

575.63

30211

  差旅费

25.03

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

30301

  离休费

26.04

30212

  因公出国(境)费用

4.49

31012

  拆迁补偿

0.00

30302

  退休费

310.87

30213

  维修(护)费

42.87

31013

  公务用车购置

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

30214

  租赁费

0.00

31019

  其他交通工具购置

0.00

30304

  抚恤金

0.50

30215

  会议费

1.40

31020

  产权参股

0.00

30305

  生活补助

1.60

30216

  培训费

7.45

31099

  其他资本性支出

0.00

30306

  救济费

0.00

30217

  公务接待费

24.40

304

对企事业单位的补贴

0.00

30307

  医疗费

0.00

30218

  专用材料费

111.86

30401

  企业政策性补贴

0.00

30308

  助学金

0.00

30224

  被装购置费

0.00

30402

  事业单位补贴

0.00

30309

  奖励金

79.95

30225

  专用燃料费

0.92

30403

  财政贴息

0.00

30310

  生产补贴

0.00

30226

  劳务费

11.18

30499

  其他对企事业单位的补贴

0.00

30311

  住房公积金

138.53

30227

  委托业务费

0.00

307

债务利息支出

0.00

30312

  提租补贴

0.00

30228

  工会经费

46.60

30701

  国内债务付息

0.00

30313

  购房补贴

0.00

30229

  福利费

17.39

30707

  国外债务付息

0.00

30314

  采暖补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

28.82

399

其他支出

0.00

30315

  物业服务补贴

0.00

30239

  其他交通费用

0.00

39906

  赠与

0.00

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

18.14

30240

  税金及附加费用

0.00

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

42.55

 

 

 

人员经费合计

2,245.15

公用经费合计

462.20

        注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

 

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门:襄阳市环境保护局(汇总)         金额单位:万元

2016年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

1

2

3

4

5

6

74.5

4.49

39

0.00

39

31.01

注:2016年度“三公”经费决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

 

 

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门:襄阳市环境保护局(汇总)             金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

 

 

 

 

 

政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

 

 

 

 

部门:襄阳市环境保护局(汇总)

 

单位:万元

2016年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

注:2016年度“三公”经费决算数是包括当年政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

 

 

 

 

四、名词解释

   (一)财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

   (二)事业收入:指事业单位开展业务活动取得的收入。

   (三)经营收入:指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

   (四)其他收入:指事业单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”之外取得的收入。

   (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

   (六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

   (七)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):指所属行政单位开支的离退休经费。

   (八)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)

   事业单位离退休(项):指所属事业单位开支的离退休经费。

   (九)节能环保(类)环境保护管理事务(款)一般行政管理事务(项):指行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

   (十)节能环保(类)环境监测与监察(款)其他环境监测和监察支出(项):指其他用于环境监测与监察方面的支出。

   (十一)节能环保(类)污染防治(款)大气(项):指大气污染防治政策研究、技术规范制定、调查等方面的支出。

   (十二)节能环保(类)污染防治(款)水体(项):指水污染防治政策研究、技术规范制定、调查等方面的支出。

   (十三)节能环保(类)污染防治(款)噪声(项):指噪声污染防治政策研究、技术规范制定、调查等方面的支出。

   (十四)节能环保(类)污染防治(款)固体废弃物与化学品(项):指垃圾、医疗废物、危险废物、持久性有机污染物等污染防治政策研究、技术规范制定、调查等方面的支出。

   (十五)节能环保(类)污染防治(款)排污费安排的支出(项):指排污费安排的支出。

   (十六)节能环保(类)污染防治(款)其他污染防治支出(项):指其他用于污染防治方面的支出。

   (十七)节能环保(类)污染减排(款)环境监测与信息(项):指环境监测和信息方面的支出,包括环境质量监测、污染治理设施竣工验收监测、污染源监督性监测、污染事故应急监测和污染纠纷监测等支出,环境统计和调查、环境质量评价等支出,环境信息系统建设、维护、运行、信息发布及其技术支持等方面的支出。

   (十八)节能环保(类)污染减排(款)环境执法监察(项):指监督检查环保法律法规、标准等执法情况的支出,行政处罚、行政诉讼、行政复议支出,环境行政稽查支出,执法装备支出,排污费申报、征收与使用管理支出,环境问题举报、环境纠纷调查处理支出,突发性污染事故预防、应急处置等支出。

   (十九)节能环保(类)污染减排(款)减排专项支出(项):指用减排专项资金安排的支出。

   (二十)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

   (二十一)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

   (二十二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

   (二十三)项目支出:指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   (二十四)“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

   (二十五)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。



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