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    实施政府信息公开条例,落实《国务院关于加强法治政府建设的意见》。凡是不涉及国家秘密、商业秘密和个人隐私的政府信息,都要向社会公开。——摘自《国家人权行动计划(2012-2015年)》
    索 引 号: 420426585/2017-12703     分    类: 财政;其他
    发布机构: 襄阳市旅游局     发文日期: 2017年09月21日
    标    题: 襄阳市旅游局2016年度部门决算
    文    号:     主 题 词:


襄阳市旅游局2016年度部门决算

 

 

第一部分 主要职责及内设机构

第二部分 2016年完成的主要工作任务

第三部分 2016年部门决算编制情况

第四部分 2016年部门决算表

第五部分 名词解释

 

一、主要职责及内设机构

(一)主要职责

  根据《湖北省机构编制委员会办公室关于设立襄阳市旅游局的批复》(鄂编办文[2012]80号)精神,设立襄阳市旅游局,加挂襄阳市民用航空管理办公室牌子,为市政府直属事业单位。主要职责:

  (一)贯彻国家、省、市有关旅游业、民用航空业发展的政策法规,拟订有关旅游业、民用航空业发展的规范性文件,拟订全市旅游、民用航空中长期发展规划和年度计划并组织实施。

(二)拟订全市旅游产业发展战略,推动全市旅游产业发展,组织实施优秀旅游城市、旅游强县、旅游名镇、旅游名村创建工作,推进旅游目的地体系建设。

(三)拟订与旅游产业发展和旅游工作相适应的体制机制改革措施,加快旅游产业转型发展。

  (四)制定本市旅游市场开发战略并组织实施;组织、指导重要旅游产品的开发、品牌培育;组织开展旅游整体形象的对外宣传、市场营销。

  (五)承担规范旅游市场秩序、监督管理服务质量、维护旅游消费者和经营者合法权益的责任;负责对全市范围内经营旅游业务的企事业单位进行行业管理,规范旅游企业和从业人员的经营和服务行为;牵头组织全市旅游市场整治,负责旅游安全的综合协调和监督管理,组织、协调旅游应急救援工作,指导旅游行业精神文明建设和诚信体系建设,指导旅游行业组织的业务工作。

  (六)负责全市旅游资源的普查、规划、开发和有关保护工作;负责旅游开发建设项目的综合管理;指导全市重点旅游区域、旅游目的地和旅游线路的规划、开发,引导休闲度假;监测全市旅游经济运行,负责旅游统计信息发布及行业信息化建设,协调、指导全市假日旅游和红色旅游工作。

  (七)指导旅游教育培训工作,制定并组织实施全市旅游人才规划;指导实施旅游从业人员职业资格标准和等级标准;指导服务县(市)区旅游部门工作。

  (八)负责对机场实施行业监督管理,完成市政府下达的航线航班工作任务。

  (九)组织实施航空旅游宣传营销工作。

  (十)拟订襄阳民用航空净空保护管理办法,对民用航空、通用航空、净空空域等范围内危及航空安全的行为实施监督管理,配合所在地县级以上政府采取措施消除对飞行安全的影响。

  (十一)制定并组织实施《襄阳民用航空器突发事件应急救援预案》,承担应急救援指挥部办公室日常工作,落实应急物资储备,组织预案演练和民用航空突发事件应急救援。

  (十二)负责对襄阳民用航空企业进行安全检查,依法督促机场履行安全管理职责,参与飞行事故调查处理。

  (十三)负责研究襄阳低空管理政策,拟订低空发展规划,促进通用航空产业发展。

  (十四)负责旅游对外交流与合作。

(十五)承办上级交办的其他事项。

(二)内设机构

1、办公室综合协调和处理机关日常事务;负责局机关重要部署和事项的督办落实;负责局内外联络、公务接待;负责局机关综合性文件、报告的起草和局机关规范性文件的审核;承担有关旅游业发展的规范性文件的起草及发布后的监督使用;负责拟订年度工作计划并组织实施;负责普法和其他法律事务工作;负责文秘、会务、信息、机要保密、档案、电子政务、安全保卫、综治、信访、文明创建、目标责任制管理和财务等行政后勤工作;负责落实旅游专项资金并监督使用;负责局属固定资产管理工作;负责人大建议(议案)和政协提案的协调、办理等工作。

     2、规划与产业发展科拟订全市旅游业发展总体规划和年度计划并组织实施;负责旅游资源的普查、开发、利用和保护工作;指导重点旅游区域和重点景区的开发建设,组织指导旅游景区质量等级评定工作;负责旅游度假区(村)、示范区的申报、管理和服务工作;组织、指导优秀旅游城市、旅游强县、旅游名镇、名村创建工作;组织和指导农家乐的星级评定、申报及管理工作;负责工农业旅游示范点的申报及管理工作;参与旅游项目的环境影响评价工作;指导旅游商品、旅游纪念品的开发工作;发展旅游项目储备、立项、申报和项目库建设工作;负责旅游项目招商和促进旅游业利用外资和社会投资工作;研究旅游经济运行中的重大问题,负责旅游统计和分析工作。

    3、旅游行业监督管理科负责全市旅游行业的管理、指导和服务;负责指导贯彻旅游住宿设施、旅游车船、旅行社和特种旅游项目的服务标准;组织和指导旅游饭店的星级评定、复核及管理工作;指导旅游标准化示范点建设、行业精神文明、诚信体系建设;指导旅游保险工作;指导全市旅游中介组织工作。监督检查旅游安全生产工作;组织协调旅游重大安全事故、突发事故的救援和处理;指导处理旅游投诉工作,开展旅游服务质量现场检查和市场秩序整治,承担旅游行政执法工作。

    4、旅游市场营销科拟定全市旅游市场开发战略、航空旅游发展措施、规划和年度市场促销方案并组织实施;组织全市旅游整体形象的宣传和市场营销活动;组织开展重点旅游区域、目的地和线路的宣传推广工作;组织实施航空旅游市场推广、品牌策划、宣传营销,做大航空旅游市场;负责航空旅游市场分析工作;组织指导重要旅游产品的开发和旅游宣传品的策划、制作;组织承办重大旅游节庆活动;负责对外旅游市场推广和旅游涉外事务;负责全市旅游对外合作与交流。

    5、民航管理科负责襄阳民用航空事业发展规划及监督管理工作;落实市政府下达的航线航班工作目标任务;负责组织襄阳民用航空应急救援和预案演练,参与襄阳机场民用航空事故调查处理;协调襄阳机场公司周边关系,做好服务襄阳机场工作;负责航线航班信息统计和民航市场开发营销以外的其他相关工作。

     6、人事科负责机关和所属单位的组织、人事、机构编制工作;拟定并实施全市旅游行业人才教育培训规划;组织、指导旅游行业人员教育培训工作;指导实施旅游从业人员的职业资格标准;承担与旅游院校的交流合作工作;负责机关党建、思想政治建设和计划生育工作;负责离退休人员工作等。

现有在职人员27人,退休人员7,管理原民航站退休人员37人。

二、2016年完成的主要工作任务

2016年,我们以迎接正在兴起的大众旅游时代到来为契机,全面提升我市旅游业整体实力和综合竞争力,推进全市旅游业跨越发展,取得了明显成效。一是重点项目建设进展加快。我们组织市、县两级旅游部门将推进重点旅游项目建设作为第一要务,加大协调服务力度,项目建设成效显著,“一城两文化”标志性项目进展顺利。二是旅游市场开拓成效明显。2016年,我们组织各级旅游部门在坚持上大台、登大报、搞大活动等传统营销手段的同时,不断创新方式方法,坚持线上和线下共同发力,开展多渠道、全方位的宣传营销,较好提升了襄阳旅游的知名度。特别是先后走进十堰、荆州、南阳、西安、南京、合肥等地实施精准营销,重点宣传市政府对旅游企业的奖励政策,更是为襄阳旅游市场拓展加了“一把火”,快速引爆了旅游市场。三是产业发展体系明显优化。酒店、旅行社等旅游市场主体数量不断增长,质量稳步提高。景区提档升级扎实推进,隆中创5A级景区取得阶段性成果。唐城顺利跻身国家4A级景区行列,枣阳唐梓山、谷城汉家刘氏茶成功创建为3A景区。通过举办旅游商品大赛,发现了一批特色鲜明的旅游商品。四是游客满意度明显提升。面对旅游市场急剧升温给服务接待、市场监管和旅游安全等带来的新挑战,我们组织市县两级旅游部门,一手抓教育引导,一手抓违法查处,实施依法治旅,维护市场繁荣稳定。先后组织开展了《旅游法》、《消费者权益保护法》以及《湖北省旅游条例》等法律法规宣传,指导旅游企业开展了“平安景区”、“十星级文明窗口”、“诚信旅游企业”创建活动,对景区(点)、星级饭店、旅行社等旅游企业开展安全大检查、隐患大排查。五是民航工作实现历史性突破。努力服务机场改扩建工作,机场改扩建顺利推进。通过对航点布局、航班时刻、合作模式等民航要素的不断优化,提高了航线航班补贴资金使用效果。全年旅游总人数  3995.44万人次,增长 12.54%。旅游总收入297.17 亿元,增长13.42 %,襄阳机场现已开通航点19个,通达18个城市,全年累计完成运输起降9483架次,比上年增长5.3%;旅客吞吐量82.4160万人次,增长3.9%;货邮吞吐量 2510.8吨,增长5.5%。旅游民航工作均创历史最好水平。

三、2016年部门决算收支情况

2016年,我局严格贯彻落实中央八项规定和市委、市政府有关文件精神,厉行节约、严控三公经费,规范财务开支,遵守财经纪律,确保财政资金规范、合理使用。

2016年决算收入合计896223万元,其中:本年收入合计6110.04万元,年初结转和结余2852.19万元;2016年决算支出合计8962.23万元,其中:本年支出合计4351.57万元,年未结转和结余4499.97万元,结余分配110.69万元。

1、交通运输支出1910.56万元,比上年减少10638.34万元,下降84.77%,主要原因是航线补贴调整了支付渠道,改由其它单位支付。

2、商业服务业支出244101万元,比上年减少474.7万元,下降16.28%.主要原因是旅游专项资金与上年相比支付金额减少。

32016年三公经费支出30.36万元,2015年增加1.02万元,其中:因公出国境1人,经费3.5万元,较上年增加3.5万元,因公出境经费是根据湖北省旅游局下发的《关于赴新加坡、印度和泰国开展旅游促销交流活动的通知》,经市政府同意,市财政局审核,我局副局长席安波同志随同省旅游局赴新加坡、印度和泰国开展旅游促销交流活动。公务用车运行维护费12.88万元,较上年减少5.74万元,下降30.8万元(公务用车改革后,目前我局保留应急用车1辆);公务接待13.98万元,较上年增加3.26万元(共计接待880人次,110批次)。三公经费较上年有所增加的主要原因是增加了因公出国境开支。

4、政府采购情况.2016年政府采购经费949.23万元,其中:采购电脑等办公设备2.53万元,采购旅游专项资金各项宣传促销经费946.7万元。

5一般公共预算财政拨款基本支出597.8万元,其中人员经费472.71万元,公用经费125.09万元。与上年589.16万元相比,增加了8.64万元。

四、2016年部门决算表

收入支出决算总表

                                                          公开01

部门:襄阳市旅游局

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目

行次

决算数

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拨款收入

1

582326

一、一般公共服务支出

29

0.00

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

30

0.00

二、上级补助收入

3

0.00

三、国防支出

31

0.00

三、事业收入

4

0.00

四、公共安全支出

32

0.00

四、经营收入

5

0.00

五、教育支出

33

0.00

五、附属单位上缴收入

6

0.00

六、科学技术支出

34

0.00

六、其他收入

7

28678

七、文化体育与传媒支出

35

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

36

0.00

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

37

0.00

 

10

 

十、节能环保支出

38

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

39

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

40

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

41

191056

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

42

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

43

244101

 

16

 

十六、金融支出

44

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

45

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

46

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

47

0.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

48

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

49

0.00

 

22

 

二十二、债务还本支出

50

0.00

 

23

 

二十三、债务付息支出

51

0.00

本年收入合计

24

611004

本年支出合计

52

435157

    用事业基金弥补收支差额

25

0.00

    结余分配

53

11069

    年初结转和结余

26

285219

    年末结转和结余

54

449997

 

27

 

 

55

 

总计

28

896223

总计

56

896223

          注:本表反映部门本年度的总收支和年未结转结余情况

 

收入决算表

                                                                    公开02

 

部门:襄阳市旅游局

 

 

 

 

金额单位:万元

 

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

 

支出功能分类科目编码

科目名称

 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

7

 

合计

6110.04

582326

0.00

0.00

0.00

0.00

286.78

 

214

交通运输支出

2872.06

287206

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

21403

民用航空运输

2872.06

287206

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2140308

  民航专项运输

2872.06

2872.06

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

216

商业服务业等支出

3237.98

2951.2

0.00

0.00

0.00

0.00

286.78

 

21605

旅游业管理与服务支出

3237.98

2951.2

0.00

0.00

0.00

0.00

286.78

 

2160501

  行政运行

884.58

597.8

0.00

0.00

0.00

0.00

286.78

 

2160504

  旅游宣传

2353.4

2353.4

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

         注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况.

 

支出决算表

                                                        公开03

 

部门:襄阳市旅游局

 

 

 

金额单位:万元

 

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

 

支出功能分类科目编码

科目名称

 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

4351.56

773.88

3577.68

0.00

0.00

0.00

 

214

交通运输支出

1910.56

0.00

1910.56

0.00

0.00

0.00

 

21403

民用航空运输

1910.56

0.00

1910.56

0.00

0.00

0.00

 

2140308

  民航专项运输

1910.56

0.00

1910.56

0.00

0.00

0.00

 

216

商业服务业等支出

2441

773.88

1667.12

0.00

0.00

0.00

 

21605

旅游业管理与服务支出

2441

773.88

1667.12

0.00

0.00

0.00

 

2160501

  行政运行

773.88

773.88

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2160504

  旅游宣传

1667.12

0.00

1667.12

0.00

0.00

0.00

 

         注:本表反映部门本年度各项支出情况

财政拨款收入支出决算总表

                                                        公开04

 

部门:襄阳市旅游局

 

 

 

 

金额单位:万元

 

    

    

 

   

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

 
 

   

 

1

   

 

2

3

4

 

一、一般公共预算财政拨款

1

5823.26

一、一般公共服务支出

31

0.00

0.00

0.00

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

32

0.00

0.00

0.00

 

 

3

 

三、国防支出

33

0.00

0.00

0.00

 

 

4

 

四、公共安全支出

34

0.00

0.00

0.00

 

 

5

 

五、教育支出

35

0.00

0.00

0.00

 

 

6

 

六、科学技术支出

36

0.00

0.00

0.00

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

37

0.00

0.00

0.00

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

38

0.00

0.00

0.00

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

39

0.00

0.00

0.00

 

 

10

 

十、节能环保支出

40

0.00

0.00

0.00

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

41

0.00

0.00

0.00

 

 

12

 

十二、农林水支出

42

0.00

0.00

0.00

 

 

13

 

十三、交通运输支出

43

1910.56

1910.56

0.00

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

44

0.00

0.00

0.00

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

45

2264.92

2264.92

0.00

 

 

16

 

十六、金融支出

46

0.00

0.00

0.00

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

47

0.00

0.00

0.00

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

48

0.00

0.00

0.00

 

 

19

 

十九、住房保障支出

49

0.00

0.00

0.00

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

50

0.00

0.00

0.00

 

 

21

 

二十一、其他支出

51

0.00

0.00

0.00

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

52

0.00

0.00

0.00

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

53

0.00

0.00

0.00

 

本年收入合计

24

5823.26

本年支出合计

54

4175.48

4175.48

0.00

 

 

25

 

 

55

 

 

 

 

年初财政拨款结转和结余

26

2852.19

年末财政拨款结转和结余

56

4499.97

4499.97

0.00

 

一、一般公共预算财政拨款

27

2852.19

 

57

 

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

28

0.00

 

58

 

 

 

 

 

29

 

 

59

 

 

 

 

总计

30

8675.45

总计

60

8675.45

8675.45

0.00

 

               注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年未结转结余情况.

一般公共预算财政拨款支出决算表

                                                   公开05

 

部门:襄阳市旅游局

 

 

金额单位:万元

 

项目

本年支出合计

基本支出 

项目支出

 

支出功能分类科目编码

科目名称

 
 
 

栏次

1

2

3

 

合计

4175.48

597.8

3577.68

 

214

交通运输支出

1910.56

0.00

1910.56

 

21403

民用航空运输

1910.56

0.00

1910.56

 

2140308

  民航专项运输

1910.56

0.00

1910.56

 

216

商业服务业等支出

2264.92

597.8

1667.12

 

21605

旅游业管理与服务支出

2264.92

597.8

1667.12

 

2160501

  行政运行

597.8

597.8

0.00

 

2160504

  旅游宣传

1667.12

0.00

1667.12

 

           注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况

               一般公共预算财政拨款基本支出决算表

                                     公开06

                  部门:襄阳市旅游局                                               金额单位:万元

人员经费

公用经费

 

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

 
 

301

工资福利支出

216.19

302

商品和服务支出

122.56

310

其他资本性支出

2.53

 

30101

  基本工资

47.32

30201

  办公费

26.42

31001

  房屋建筑物购建

0.00

 

30102

  津贴补贴

106.87

30202

  印刷费

0.00

31002

  办公设备购置

2.53

 

30103

  奖金

0.00

30203

  咨询费

0.00

31003

  专用设备购置

0.00

 

30104

  其他社会保障缴费

33.45

30204

  手续费

0.00

31005

  基础设施建设

0.00

 

30106

  伙食补助费

20.00

30205

  水费

0.01

31006

  大型修缮

0.00

 

30107

  绩效工资

8.56

30206

  电费

0.00

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

 

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

0.00

30207

  邮电费

1.98

31008

  物资储备

0.00

 

30109

  职业年金缴费

0.00

30208

  取暖费

0.00

31009

  土地补偿

0.00

 

30199

  其他工资福利支出

0.00

30209

  物业管理费

0.00

31010

  安置补助

0.00

 

303

对个人和家庭的补助

256.52

30211

  差旅费

14.75

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

 

30301

  离休费

0.00

30212

  因公出国(境)费用

3.50

31012

  拆迁补偿

0.00

 

30302

  退休费

197.80

30213

  维修()

4.27

31013

  公务用车购置

0.00

 

30303

  退职(役)费

0.00

30214

  租赁费

0.00

31019

  其他交通工具购置

0.00

 

30304

  抚恤金

29.84

30215

  会议费

4.98

31020

  产权参股

0.00

 

30305

  生活补助

2.17

30216

  培训费

2.69

31099

  其他资本性支出

0.00

 

30306

  救济费

0.00

30217

  公务接待费

13.98

304

对企事业单位的补贴

0.00

 

30307

  医疗费

0.00

30218

  专用材料费

0.00

30401

  企业政策性补贴

0.00

 

30308

  助学金

0.00

30224

  被装购置费

0.00

30402

  事业单位补贴

0.00

 

30309

  奖励金

0.00

30225

  专用燃料费

0.00

30403

  财政贴息

0.00

 

30310

  生产补贴

0.00

30226

  劳务费

4.22

30499

  其他对企事业单位的补贴

0.00

 

30311

  住房公积金

26.71

30227

  委托业务费

10.69

307

债务利息支出

0.00

 

30312

  提租补贴

0.00

30228

  工会经费

7.00

30701

  国内债务付息

0.00

 

30313

  购房补贴

0.00

30229

  福利费

0.00

30707

  国外债务付息

0.00

 

30314

  采暖补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

12.88

399

其他支出

0.00

 

30315

  物业服务补贴

0.00

30239

  其他交通费用

0.00

39906

  赠与

0.00

 

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

0.00

30240

  税金及附加费用

6.80

 

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

8.37

 

 

 

 

人员经费合计

472.71

公用经费合计

125.09

 

           注:本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(财决08-1表)进行公开。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

                                                          公开07

编制单位:襄阳市旅游局

 

 

 

金额单位:万元

2015年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

1

2

3

4

5

6

30.36

3.5

12.88

0.00

12.88

13.98

              注:2016年度三公经费决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

五、名词解释

(一)财政拨款收入:指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

(二)一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

(三)三公经费:按照有关规定,“三公经费”包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

(四)因公出国(境)费:指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

(五)公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(六)公务用车购置及运行费:指单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

 

                                                 襄阳市旅游局

                                               2017年9月18



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