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    实施政府信息公开条例,落实《国务院关于加强法治政府建设的意见》。凡是不涉及国家秘密、商业秘密和个人隐私的政府信息,都要向社会公开。——摘自《国家人权行动计划(2012-2015年)》
    索 引 号: 420426585/     分    类: 财政;其他
    发布机构: 市政府     发文日期: 2017年12月21日
    标    题: 襄阳市人民政府驻北京联络处2016年部门决算公开
    文    号:     主 题 词:
    生效日期:     终止日期:


襄阳市人民政府驻北京联络处2016年部门决算公开

 

  

 

一、主要职责及内设机构

二、2016年完成的主要工作任务

三、2016年部门决算编制情况

四、2016年部门决算表

五、名词解释

一、主要职责及内设机构

(一)主要职责

1)负责组织贯彻落实省委、省政府、市委、市政府关于在京群众工作的方针政策。代表市委、市政府就在京群众工作等有关事宜联络有关中央国家机关、北京市及省有关部门,负责组织、指挥和协调各县(市)区各级政府做好在京群众工作,代表市委、市政府接访劝返市辖来京上访群众;为市辖在京群众提供维权服务;为市辖在京困难群众提供救助。

2)负责京津冀及山东地区的招商引资工作,以及央企对接工作;指导北京襄阳商会工作。

3)根据市政府授权和市政府有关部门委托,代表市政府与国务院各部委、北京市政府及其有关单位联络工作。

4)代表市政府联络在京襄阳籍人士,助推襄阳经济社会发展。

5)收集、整理、反馈北京地区社会、经济、科技发展信息,为全市经济社会发展和友好往来提供服务。

6)负责市委、市人大、市政府、市政协“四大家”领导同志接待和市直部门领导同志、有关团体和人员在北京办理公务的联络和接待工作。

7)负责全市在京流动党员管理与服务工作。

8)完成上级交办的其他工作任务。

(二)内设机构

根据襄政办发[2002]125号等文件精神,市政府驻北京联络处为市政府驻北京正县级办事机构。设有办公室、来访接待科、信息科和财务科4个科室。

二、2016年完成的主要工作任务

2016年襄阳市人民政府驻北京联络处开展了与中央及北京市有关部门政务联络工作,保障市委、市政府领导在京政务工作;收集、整理、反馈北京地区社会、经济发展信息;负责我市进京非正常上访群众的稳定和劝返工作,并提供法律维权各救助工作;联合相关部门开展招商引资工作。

三、2016年部门决算收支情况

2016年,襄阳市人民政府驻北京联络处严格贯彻落实中央八项规定和市委、市政府有关文件精神,厉行节约,精减会议,合理压缩一般行政性开支,严格控制控制“三公”经费,切实减少各项经费开支。

2016年决算收入合计4377.45万元,其中本年收入3849.93万元(其中625.00万元房租收入未收),年初结转为527.52万元;2016年决算支出合计2871.13万元,年末结转和结余1506.33元。

1.      一般公共服务支出2871.13万元,比上年增2108.99万元,增长276.72%,主要原因:是经市领导决定,在京购置了

四套住房

2.      社会保障和就业13.69万元,比上年增加4.26万元,增长45.17%,主要原因:职工人员增加

3.      住房保障支出14.56万元,比上年增加5.96万元,增长69.30%主要原因:职工人员增加

4.      2016年“三公”经费较2015年增加32.83万元,增长31.51%,其中公务用车购置及运行维护费减少0.4万元,降低0.8%2.公务接待费增加33.23万元,上升33.51%;主要原因:公务接待工作增加以及京津冀招商引资工作的加大

5.      2016年机关运行经费合计2871.13万元,比上年增加2108.99万元,276.72%主要原因:经市领导决定,在京购置了四套住房、公务接待工作增加以及京津冀招商引资工作加大

2016年政府采购金额合计4.76万元,其中:服务类4.76万元

四、2016年部门决算表

1、京办收入支出决算总表(金额单位:万元)

项目

行次

决算数

项目

行次

决算数

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拨款收入

1

3,849.93

一、一般公共服务支出

29

2,871.13

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

30

0.00

二、上级补助收入

3

0.00

三、国防支出

31

0.00

三、事业收入

4

0.00

四、公共安全支出

32

0.00

四、经营收入

5

0.00

五、教育支出

33

0.00

五、附属单位上缴收入

6

0.00

六、科学技术支出

34

0.00

六、其他收入

7

0.00

七、文化体育与传媒支出

35

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

36

0.00

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

37

0.00

 

10

 

十、节能环保支出

38

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

39

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

40

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

41

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

42

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

43

0.00

 

16

 

十六、金融支出

44

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

45

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

46

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

47

0.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

48

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

49

0.00

 

22

 

二十二、债务还本支出

50

0.00

 

23

 

二十三、债务付息支出

51

0.00

本年收入合计

24

3,849.93

本年支出合计

52

2,871.13

    用事业基金弥补收支差额

25

0.00

    结余分配

53

0.00

    年初结转和结余

26

527.52

    年末结转和结余

54

1,506.33

 

27

 

 

55

 

总计

28

4,377.45

总计

56

4,377.45

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2、京办收入决算表(金额单位:万元)

 

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

 

支出功能分类科目编码

科目名称

 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

7

 

合计

3,849.93

3,849.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

201

一般公共服务支出

3,849.93

3,849.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

3,849.93

3,849.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

3,849.93

3,849.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

3、京办支出决算表(:金额单位万元)

 

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

 

支出功能分类科目编码

科目名称

 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

2,871.13

134.19

2,736.93

0.00

0.00

0.00

 

201

一般公共服务支出

2,871.13

134.19

2,736.93

0.00

0.00

0.00

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

2,871.13

134.19

2,736.93

0.00

0.00

0.00

 

2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

2,871.13

134.19

2,736.93

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

4、京办财政拨款收入支出决算总表(金额单位:万元)

 

    

    

 

   

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

 
 

   

 

1

   

 

2

3

4

 

一、一般公共预算财政拨款

1

3,849.93

一、一般公共服务支出

31

2,871.13

2,871.13

0.00

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

32

0.00

0.00

0.00

 

 

3

 

三、国防支出

33

0.00

0.00

0.00

 

 

4

 

四、公共安全支出

34

0.00

0.00

0.00

 

 

5

 

五、教育支出

35

0.00

0.00

0.00

 

 

6

 

六、科学技术支出

36

0.00

0.00

0.00

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

37

0.00

0.00

0.00

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

38

0.00

0.00

0.00

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

39

0.00

0.00

0.00

 

 

10

 

十、节能环保支出

40

0.00

0.00

0.00

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

41

0.00

0.00

0.00

 

 

12

 

十二、农林水支出

42

0.00

0.00

0.00

 

 

13

 

十三、交通运输支出

43

0.00

0.00

0.00

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

44

0.00

0.00

0.00

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

45

0.00

0.00

0.00

 

 

16

 

十六、金融支出

46

0.00

0.00

0.00

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

47

0.00

0.00

0.00

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

48

0.00

0.00

0.00

 

 

19

 

十九、住房保障支出

49

0.00

0.00

0.00

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

50

0.00

0.00

0.00

 

 

21

 

二十一、其他支出

51

0.00

0.00

0.00

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

52

0.00

0.00

0.00

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

53

0.00

0.00

0.00

 

本年收入合计

24

3,849.93

本年支出合计

54

2,871.13

2,871.13

0.00

 

 

25

 

 

55

 

 

 

 

年初财政拨款结转和结余

26

527.52

年末财政拨款结转和结余

56

1,506.33

1,506.33

0.00

 

一、一般公共预算财政拨款

27

527.52

 

57

 

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

28

0.00

 

58

 

 

 

 

 

29

 

 

59

 

 

 

 

总计

30

4,377.45

总计

60

4,377.45

4,377.45

0.00

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

 

 

5、京办一般公共预算财政拨款支出决算表(金额单位:万元)

 

项目

本年支出合计

基本支出 

项目支出

 

支出功能分类科目编码

科目名称

 
 
 

栏次

1

2

3

 

合计

2,871.13

134.19

2,736.93

 

201

一般公共服务支出

2,871.13

134.19

2,736.93

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

2,871.13

134.19

2,736.93

 

2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

2,871.13

134.19

2,736.93

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

6、京办一般公共财政拨款基本支出决算表(金额单位:万元)

 

人员经费

公用经费

 

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

 
 

301

工资福利支出

82.55

302

商品和服务支出

23.06

310

其他资本性支出

4.76

 

30101

  基本工资

19.54

30201

  办公费

3.70

31001

  房屋建筑物购建

0.00

 

30102

  津贴补贴

42.02

30202

  印刷费

0.00

31002

  办公设备购置

4.76

 

30103

  奖金

5.49

30203

  咨询费

0.00

31003

  专用设备购置

0.00

 

30104

  其他社会保障缴费

13.69

30204

  手续费

0.00

31005

  基础设施建设

0.00

 

30106

  伙食补助费

0.00

30205

  水费

0.20

31006

  大型修缮

0.00

 

30107

  绩效工资

0.00

30206

  电费

0.57

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

 

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

0.00

30207

  邮电费

0.94

31008

  物资储备

0.00

 

30109

  职业年金缴费

0.00

30208

  取暖费

1.35

31009

  土地补偿

0.00

 

30199

  其他工资福利支出

1.81

30209

  物业管理费

2.40

31010

  安置补助

0.00

 

303

对个人和家庭的补助

23.83

30211

  差旅费

0.00

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

 

30301

  离休费

0.00

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31012

  拆迁补偿

0.00

 

30302

  退休费

9.27

30213

  维修()

0.59

31013

  公务用车购置

0.00

 

30303

  退职(役)费

0.00

30214

  租赁费

0.00

31019

  其他交通工具购置

0.00

 

30304

  抚恤金

0.00

30215

  会议费

0.00

31020

  产权参股

0.00

 

30305

  生活补助

0.00

30216

  培训费

0.00

31099

  其他资本性支出

0.00

 

30306

  救济费

0.00

30217

  公务接待费

0.00

304

对企事业单位的补贴

0.00

 

30307

  医疗费

0.00

30218

  专用材料费

0.00

30401

  企业政策性补贴

0.00

 

30308

  助学金

0.00

30224

  被装购置费

0.00

30402

  事业单位补贴

0.00

 

30309

  奖励金

0.00

30225

  专用燃料费

0.00

30403

  财政贴息

0.00

 

30310

  生产补贴

0.00

30226

  劳务费

0.00

30499

  其他对企事业单位的补贴

0.00

 

30311

  住房公积金

14.56

30227

  委托业务费

0.00

307

债务利息支出

0.00

 

30312

  提租补贴

0.00

30228

  工会经费

0.00

30701

  国内债务付息

0.00

 

30313

  购房补贴

0.00

30229

  福利费

1.31

30707

  国外债务付息

0.00

 

30314

  采暖补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

0.00

399

其他支出

0.00

 

30315

  物业服务补贴

0.00

30239

  其他交通费用

9.19

39906

  赠与

0.00

 

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

0.00

30240

  税金及附加费用

0.00

 

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

2.82

 

 

 

 

人员经费合计

106.38

公用经费合计

27.82

 

注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(财决08-1表)进行公开。

 

    2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

 

7、京办一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(金额单位:万元)

 

2016年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

1

2

3

4

5

6

137.02

0.00

46.79

0.00

46.79

90.23

注:2016年度“三公”经费决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

五、名词解释

(一)财政拨款收入:指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。(二)一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

(三)“三公”经费:按照有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

(四)因公出国(境)费:指单位公务出国考察(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

(五)公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。

(六)公务用车购置及运行费:指单位公务有车车辆购置支出(含车辆购置税)及按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

                    

 

襄阳市人民政府驻北京联络处

                           二○一七年十二月二十日



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