2026年襄阳市妇女联合会部门预算公开情况说明

目　录

第一部分部门概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分　部门2026年度部门预算情况说明

一、2026年部门预算收支情况

二、2026年一般公共预算财政拨款预算支出情况

三、2026年一般公共预算财政拨款预算基本支出情况

四、2026年政府性基金预算收支情况

五、2026年国有资本经营预算财政拨款预算收支情况

六、2026年财政拨款“三公”经费预算情况

七、机关运行经费支出说明

八、政府采购支出说明

九、国有资产占用情况说明

十、重点项目预算绩效情况

十一、其他重要事项情况说明

第三部分  部门2026年度部门预算表

一、收入支出预算总表

二、收入预算表

三、支出预算表

四、财政拨款收入支出预算总表

五、一般公共预算财政拨款支出预算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出预算表

八、一般公共预算“三公”经费支出表

九、项目支出表

第四部分　名词解释

第一部分　部门概况

一、部门主要职责

襄阳市妇女联合会是襄阳市委领导下的全市各族各界妇女的群众团体，是市委市政府联系全市妇女的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱。其基本职能是：代表和维护妇女权益，促进男女平等。

1．指导全市各级妇联组织依椐《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决议，开展妇女工作。

2．团结、动员全市妇女投身改革开放和社会主义现代化建设，促进全市经济发展和社会进步。

3．宣传马克思主义妇女观，教育、引导全市妇女树立自尊、自信、自立、自强的观念，全面提高素质，促进妇女人才成长。

4．代表全市妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，维护妇女儿童合法权益。

5．加强全市各族各界妇女的团结，加强同港澳台地区及华侨妇女的联谊，发展与世界各国妇女的友好交往，促进祖国统一，维护世界和平。

6．指导全市各级妇女组织的工作，主管全市妇女干部相关培训工作，负责全市妇女界与其他社会各界的联系，促进妇女儿童事业发展。

7．完成上级交办的其他工作任务。

二、机构设置情况

襄阳市妇女联合会下设办公室、权益部（家庭和儿童工作部）、妇女发展部（组织联络部）、宣传部等四个内设科室，市妇女儿童工作委员会办公室设在市妇联。

公益二类事业单位有襄阳市妇女儿童服务中心，尚未正式运营且未独立编制预算。

第二部分　2026年度部门预算情况说明

一、2026年部门预算收支情况

2026年度收、支总计均为758.69万元。与2025年度相比，收、支总计各减少25.65万元，下降3.27％，主要原因：一是2026年度减少特定目标类项目租金54.15万元及妇代会项目经费18.11万元，二是妇联和妇女工作经费压减30％；三是增加妇儿中心工作经费61.2万元。

2026年度收入合计758.69万元，与2025年度相比，收入合计减少25.65万元，下降3.27％。其中：一般公共预算拨款收入758.69万元，比上年减少25.65万元，少3.27％；政府性基金预算拨款收入0万元，与上年度持平；国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年度持平；财政专户管理资金收入0万元，与上年度持平；事业收入0万元，与上年度持平；事业单位经营收入0万元，与上年度持平；上级补助收入0万元，与上年度持平；附属单位上交收入0万元，与上年度持平；其他收入0万元，与上年度持平。

2026年度支出合计758.69万元，与2025年度相比，支出合计减少25.65万元，下降3.27％。其中：基本支出542.87万元，占本年支出71.55％；项目支出215.82万元，占本年支出28.45％；上缴上级支出0万元，占本年支出0％；经营支出0万元，占本年支出0％；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0％。

二、2026年一般公共预算财政拨款预算支出情况

（一）一般公共预算财政拨款支出预算总体情况。

2026年度一般公共预算财政拨款支出758.69万元。与2025年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少25.65万元，下降3.27％。主要原因：一是2026年度减少特定目标类项目租金54.15万元及妇代会项目经费18.11万元，二是妇联和妇女工作经费压减30％；三是增加妇儿中心工作经费61.2万元。。

（二）一般公共预算财政拨款支出预算结构情况。

2026年度一般公共预算财政拨款支出758.69万元，主要用于以下方面：

1．一般公共服务（类）支出521.93万元，占68.8％。主要是用于在职人员工资、津补贴等，日常公用经费，妇联和妇女工作经费及妇儿中心工作经费等项目支出。

2．社会保险和就业支出（类）152.01万元，占20％。主要是用于在职人员基本养老保险缴费支同、职业年金缴费支出、离退休人员经费及公益岗位补贴和社保补贴。

3．卫生健康支出（类）50.34万元，占6.6％。主要是用于在职人员基本医疗保险缴费、公务员医疗补助。

4．住房保障支出（类）34.41万元，占4.6％。主要是用于在职人员住房公积金支出。

三、2026年一般公共预算财政拨款预算基本支出情况

2026年度一般公共预算财政拨款基本支出542.87万元，其中：人员经费492.03万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费50.84万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

四、2026年政府性基金预算支出情况

本部门当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

五、2026年国有资本经营预算财政拨款预算收支情况

本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

六、2026年财政拨款“三公”经费预算情况

本部门本年一般公共预算“三公”经费预算为4.1万元，比上年预算减少1.9万元，减少31.7％。其中：因公出国（境）费0万元，与上年度持平。公务接待费1.8万元，比上年减少0.7万元，主要原因是：根据财政预算习惯过紧日子的基调，我会严格执行中央八项规定，控制公务接待的规模，压减公务接待费。公务用车购置及运行维护费2.3万元，比上年减少1.2万元。（其中：公务用车购置0万元，与上年度持平。公务用车运行维护费2.3万元，比上年减少1.2万元，主要原因是：根据财政预算习惯过紧日子的基调，规范公车管理，压减公务用车运行维护费。）

七、机关运行经费支出说明

本部门2026年度机关运行经费支出50.84万元，比2025年预算数增加0.88万元，增长1.8％。主要原因是：公务交通补贴、工会经费随着人员经费的增加而有所增加。

八、政府采购支出说明

本部门2026年度无政府采购支出。

九、国有资产占用情况说明

我部门（单位）办公用房为租赁性质，出租方为湖北襄投置业有限公司，租赁办公地点位于：襄阳市东津新区东津商务大楼C座4楼。

公务用车1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备数量为0台（套）。

十、重点项目预算绩效情况

“妇联和妇女工作经费”项目主要内容是依据《中共襄阳市委关于进一步加强和改进妇联和妇女工作的意见》（襄发〔2013〕12号）文件，各级政府要按照本行政区域女性人口数每人每年不低于１元的标准确定妇联工作经费，经费用于协调和推动社会各界为妇女儿童办实事办好事，为社会形成关心支持妇女事业发展的良好氛围提供了资金保障。2026年预算安排138.83万元，资金来源为一般公共预算财政拨款。

项目绩效年度目标：坚持党的全面领导，贯彻落实市委十四届十三次全会部署，把握“十五五”发展机遇，围绕“两资三能”工程等重点工作，将“立标、对标、达标”要求贯穿妇联工作全过程。实施思想引领、巾帼建功行动，权益维护、暖心关爱行动，家庭建设赋能、改革破难行动，推动妇女力量深度融入高质量发展。

数量指标：

维护妇女儿童权益暨平安家庭建设会议＝1场；

向阳花儿开节目≦12期；

家庭教育相关活动≧12场；

开展纪念“三八”国际劳动妇女节系列主题活动＝1场。

质量指标：

维权服务案件办结率100％；

提升基层妇联干部业务能力和素质。

时效指标：

家庭教育相关活动按计划完成率100％。

成本指标：

项目总成本≦138.83万元。

服务对象满意度：

婚姻家庭纠纷业务培训学员满意度≥90％。

具体表格见附件2。

十一、其他重要事项情况说明

（一）空表说明

我部门2026年无政府性基金预算支出，故该表为空表。

（二）其他情况说明

无其他需要说明的情况。

第三部分　2026年度部门预算表

见附件1。

第四部分　名词解释

1、机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

4、财政拨款（补助）收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

5、其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金。

6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。