2026年中共襄阳市委政策研究室预算公开情况说明

目　录

第一部分  部门概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分　部门2026年度部门预算情况说明

一、2026年部门预算收支情况

二、2026年一般公共预算财政拨款预算支出情况

三、2026年一般公共预算财政拨款预算基本支出情况

四、2026年政府性基金预算收支情况

五、2026年国有资本经营预算财政拨款预算收支情况

六、2026年财政拨款“三公”经费预算情况

七、机关运行经费支出说明

八、政府采购支出说明

九、国有资产占用情况说明

十、重点项目预算绩效情况

十一、其他重要事项情况说明

第三部分  部门2026年度部门预算表

一、收入支出预算总表

二、收入预算表

三、支出预算表

四、财政拨款收入支出预算总表

五、一般公共预算财政拨款支出预算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出预算表

八、一般公共预算“三公”经费支出表

九、项目支出表

第四部分　名词解释

第一部分　部门概况

一、部门主要职责

1．围绕市委、市政府中心工作，对全市经济、政治、文化、社会、生态文明和党的建设方面的重大问题展开调查研究，为市委决策提供参考意见。

2．承担市委重要文件、领导讲话等文稿的起草、修改工作。

3．对全市各地和市直部门调研力量进行组织、联络、协调和指导，发挥调研中心的作用。

4．负责全市全面深化改革重大问题的政策研究。

5．负责拟订全市全面深化改革规划，组织开展重要改革方案论证，协调和督促改革任务落实。

6．收集、分析、整理和报送有关全面深化改革工作的重要信息、动态，为市委决策提供信息服务。负责联系有关研究机构和专家学者就改革重要问题进行研究和咨询。

7．承担全面深化改革领导小组的日常工作。

8．承担全市经济社会发展、改革等全局性、综合性、前瞻性问题研究，根据市委、市政府重大决策部署，对相关问题提出中长期战略规划意见。

9．承担推进改革发展稳定有关重要理论与实践问题的研究。组织收集、整理和报送最新、最前沿的理论信息和国内外先进经验，并开展相关课题研究，为市委、市政府提供决策参考。

10．围绕市委、市政府重大决策选聘专家，成立专家咨询委员会，承担专家选聘、解聘等具体工作。通过举办研讨会、座谈会、报告会、专题讲座及组织实地考察等形式，开展决策咨询。

11．承办市委主办的机关刊物。

12．完成市委交办的其它工作任务。

二、机构设置情况

部门（单位）本级内设机构有9个内设机构。新设立公益一类事业单位1个，为市规划中心。

第二部分　2026年度部门预算情况说明

一、2026年部门预算收支情况

2026年度收、支总计均为857.08万元。与2025年度相比，收、支总计各减少80.8万元，下降8.62％，主要原因是节约经费，压减项目经费。

2026年度收入合计857.08万元，与2025年度相比，收入合计减少80.8万元，下降8.62％。其中：一般公共预算拨款收入857.08万元，比上年减少80.8万元，下降8.62％；政府性基金预算拨款收入0.00万元，与上年增持平；国有资本经营预算拨款收入0.00万元，与上年增持平；财政专户管理资金收入0.00万元，与上年增持平；事业收入0.00万元，0.00万元，与上年增持平；事业单位经营收入0.00万元，0.00万元，与上年增持平；上级补助收入0.00万元，与上年增持平；附属单位上交收入0.00万元，与上年增持平；其他收入0.00万元，与上年增持平。

2026年度支出合计857.08万元，与2025年度相比，支出合计减少80.8万元，下降8.62％。其中：基本支出709.28万元，占本年支出82.76％；项目支出147.80万元，占本年支出17.24％；上缴上级支出0.00万元，占本年支出0％；经营支出0.00万元，占本年支出0％；对附属单位补助支出0.00　万元，占本年支出0％。

二、2026年一般公共预算财政拨款预算支出情况

（一）一般公共预算财政拨款支出预算总体情况。

2026年度一般公共预算财政拨款支出857.08万元。与2025年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少80.8万元，下降8.62％。主要原因是节约经费，压减项目经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出预算结构情况。

2026年度一般公共预算财政拨款支出857.08万元，主要用于以下方面：

1．一般公共服务支出（类）支出615.36万元，占71.80　％。主要是用于人员工资、人员公用经费、业务经费等支出。

2．社会保障和就业支出（类）123.16万元，占14.37　％。主要是用于缴纳养老保险、职业年金支出以及退休费等支出。

3．卫生健康支出（类）68.78万元，占8.03％。主要是用于缴纳在职人员医疗保险、其他社会保险缴费支出。

4．住房保障支出（类）49.78万元，占5.81　％。主要是用于缴纳在职人员住房公积金支出。

三、2026年一般公共预算财政拨款预算基本支出情况

2026年度一般公共预算财政拨款基本支出709.28　万元，其中：人员经费633.97万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助。

公用经费75.31万元，主要包括：办公费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费。

四、2026年政府性基金预算支出情况

本部门当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

五、2026年国有资本经营预算财政拨款预算收支情况

本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

六、2026年财政拨款“三公”经费预算情况

本部门本年一般公共预算“三公”经费预算为20万元，与上年持平。其中：因公出国（境）费8万元，与上年持平。公务接待费7万元，与上年持平。公务用车购置及运行维护费5万元，与上年持平。（其中：公务用车购置0.00万元，与上年持平。公务用车运行维护费5万元，与上年持平。）

七、机关运行经费支出说明

本部门2026年度机关运行经费支出75.31万元，比2025年预算数增加3.75　万元，增长5.23％。主要原因是：新增人员。

八、政府采购支出说明

本部门2026年度政府采购支出总额6.00万元，比上年度增加6.00万元，增加100％，主要原因是人员增加，购买设备。其中：政府采购货物支出6.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

九、国有资产占用情况说明

本单位占有房屋面积0平方米，其中：办公用房建筑面积0平方米，其他0平方米。

公务用车2辆，其中：应急保障用车2辆。

十、重点项目预算绩效情况

（一）全市深化改革工作

2026年预算安排35万元，其中，一般公共预算财政拨款35万元。

2026年度项目绩效总目标是完成中央和省市确定的重点改革任务，不断提升改革工作水平，改革工作年度考核位居全省前列。

产出指标：开展改革调研督办次数大于4次、召开一次改革综合述职评议大会大于1次、组织外出考察学习次数大于3次、编发《改革动态》期数大于20次、在全国或全省总结推广我市改革经验大于2次、在3年内完成全年深化改革任务。

效益指标：改革项目到位率≥98％。

满意度指标：第三方评估评价达到良好以上。

（二）全市重大课题调研及党刊经费

2025年预算安排45万元，其中，一般公共预算财政拨款45万元。

2026年度项目绩效总目标是每年开展重大课题调研20次以上，起草调研报告15篇以上，编印《领导参考》12期。

产出指标：编印《领导参考》期数≥12期、起草调研成果数量≥15篇、调研文章或经验材料上级批示率达到60％以上、调研建议向上推介率达到80％以上、3年内实现高质量调研。

效益指标：民生类调研决策落地率达到80％以上、调研成果转化率达到50％以上。

满意度指标：基层调研群众满意度达到98％以上满意度。

（三）决策咨询项目经费

2026年预算安排45万元，其中，一般公共预算财政拨款45万元。

2026年度项目绩效总目标是为市委重大决策提供优质高效的参谋服务，有效促进经济社会高质量发展。

产出指标：聘请知名专家智库开展调研次数≥2次、编印《参阅件》期数≥30期、开展政策规划相关咨询活动≥2项、参谋建议被市委采纳次数≥3次、按时完成调研任务。

满意度指标：相关联系部门满意度达到100％。

（四）全市规划工作经费

2025年预算安排22.8万元，其中，一般公共预算财政拨款22.8万元。

2026年度项目绩效总目标是研究制定全市规划领域相关政策，健全完善规划编制、实施、管理机制。

产出指标：参与全市综合性规划、跨行政区域或流域有关规划与全市综合性规划的一致性初审，对全市综合性规划实施情况进行监测、评估，承担市域规划信息平台的建设和维护等职能。

满意度指标：公众满意度达到90％以上。

十一、其他重要事项情况说明

（一）空表说明

本单位2026年无政府性基金支出，故该表为空表。

（二）其他情况说明

无其他需要说明的情况。

第三部分　2026年度部门预算表

见附件1。

第四部分　名词解释

1、机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

4、财政拨款（补助）收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

5、其他收入：指除上述　“财政拨款收入”　以外任务相应安排的资金。

6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。