中共襄阳市委机构编制委员会办公室2026年度部门预算公开情况说明

目　录

第一部分　部门概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分　部门2026年度部门预算情况说明

一、2026年部门预算收支情况

二、2026年一般公共预算财政拨款预算支出情况

三、2026年一般公共预算财政拨款预算基本支出情况

四、2026年政府性基金预算收支情况

五、2026年国有资本经营预算财政拨款预算收支情况

六、2026年财政拨款“三公”经费预算情况

七、机关运行经费支出说明

八、政府采购支出说明

九、国有资产占用情况说明

十、重点项目预算绩效情况

十一、其他重要事项情况说明

第三部分  部门2026年度部门预算表

一、收入支出预算总表

二、收入预算表

三、支出预算表

四、财政拨款收入支出预算总表

五、一般公共预算财政拨款支出预算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出预算表

八、一般公共预算“三公”经费支出表

九、项目支出表

第四部分　名词解释

第一部分　部门概况

一、部门主要职责

市委机构编制委员会办公室是市委工作机关，为正县级，归口市委组织部管理。市委机构编制委员会办公室是市委机构编制委员会的办事机构，接受市委机构编制委员会的直接领导，承担委员会的具体工作。

二、机构设置情况

部门内设机构有综合科、行政编制管理科、事业编制管理科、监督检查科（编委督查室）、政策法规科（县市区业务指导科）、登记管理科（事业单位登记管理局）。

第二部分　2026年度部门预算情况说明

一、2026年部门预算收支情况

2026年度收、支总计均为864.93万元。与2025年度相比，收、支总计各减少40.24万元，下降4.4％，主要原因是按照全市预算编制会议要求，大幅压减部门项目经费。

2026年度收入合计864.93万元，与2025年度相比，收入合计减少40.24万元，下降4.4％。其中：一般公共预算拨款收入864.93万元，比上年减少40.24万元，减少4.4％。

2026年度支出合计864.93万元，与2025年度相比，支出合计减少40.24万元，下降4.4％。其中：基本支出734.93万元，占本年支出85％；项目支出130万元，占本年支出15％。

二、2026年一般公共预算财政拨款预算支出情况

（一）一般公共预算财政拨款支出预算总体情况。

2026年度一般公共预算财政拨款支出864.93万元。与2025年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少40.24万元，下降4.4％。主要原因是据实压减部门项目经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出预算结构情况。

2026年度一般公共预算财政拨款支出864.93万元，主要用于以下方面：

1．一般公共服务（类）支出631.73万元，占73％。主要是用于发放干部职工工资和保障部门重点工作开展所需必要支出。

2．社会保障和就业支出（类）106.68万元，占12％。主要是用于为干部职工缴纳养老保险和职业年金。

3．生健康支出（类）73.19万元，占8％。主要是用于为干部职工缴纳医疗保险。

4．住房保障支出（类）53.33万元，占7％。主要是用于为干部职工缴纳住房公积金。

三、2026年一般公共预算财政拨款预算基本支出情况

2026年度一般公共预算财政拨款基本支出734.93万元，其中：人员经费655.89万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费等。

公用经费79.03万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置。

四、2026年政府性基金预算支出情况

本部门当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

五、2026年国有资本经营预算财政拨款预算收支情况

本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

六、2026年财政拨款“三公”经费预算情况

本部门本年一般公共预算“三公”经费预算为10万元，与上年度持平。其中：公务接待费5万元，与上年度持平。公务用车运行维护费5万元，与上年度持平。

七、机关运行经费支出说明

本部门2026年度机关运行经费支出79.03万元，比2025年预算数增加3.43万元，增长4％。主要原因是：实有人员编制数量增加。

八、政府采购支出说明

本部门2026年度政府采购支出总额1万元，比上年度减少0.88万元，减少47％，主要原因是落实习惯过紧日子要求，相关设备采购减少。其中：政府采购货物支出1万元。

九、国有资产占用情况说明

本部门租用东津云谷孵化园D6栋4层房屋面积662.2平方米，其中：办公用房建筑面积589平方米，技术业务用房建筑面积73.2平方米。

公务用车1辆，为应急保障用车。

无单价50万元以上的通用设备，无单价100万元以上的专用设备数量为。

十、重点项目预算绩效情况

“深化机构改革工作经费”项目主要内容是依据相关文件精神，全面落实党管机构编制原则，创新机构编制管理，优化机构编制资源配置，扎实推进各项改革任务，为全市经济社会高质量发展提供坚实的体制机制和机构编制保障。2026年预算安排58万元，资金来源为一般公共预算财政拨款。

项目绩效年度目标：不折不扣推动中央、省委、市委本年度各项重点改革任务落实落地。

数量指标：深化机构改革调研工作开展次数≥20次；年度工作目标完成率≥95％；调研开展率≥95％。

质量指标：工作创新度：有创新。

时效指标：资金到位率≥95％。

服务对象满意度：考试满意度≥95％。具体表格见附件2。

十一、其他重要事项情况说明

（一）空表说明

本部门2026年无政府性基金预算支出，故该表为空表。

（二）其他情况说明

无其他需要说明的情况。

第三部分　2026年度部门预算表

见附件1。

第四部分　名词解释

1、机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

4、财政拨款（补助）收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

5、其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金。

6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。