2026年襄阳市公共检验检测中心部门预算

目　录

第一部分　部门概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分　部门2026年度部门预算情况说明

一、2026年部门预算收支情况

二、2026年一般公共预算财政拨款预算支出情况

三、2026年一般公共预算财政拨款预算基本支出情况

四、2026年政府性基金预算收支情况

五、2026年国有资本经营预算财政拨款预算收支情况

六、2026年财政拨款“三公”经费预算情况

七、机关运行经费支出说明

八、政府采购支出说明

九、国有资产占用情况说明

十、重点项目预算绩效情况

十一、其他重要事项情况说明

第三部分　部门2026年度部门预算表

一、收入支出预算总表

二、收入预算表

三、支出预算表

四、财政拨款收入支出预算总表

五、一般公共预算财政拨款支出预算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出预算表

八、一般公共预算“三公”经费支出表

九、项目支出表

第四部分　名词解释

第一部分　部门概况

一、部门主要职责

按照《襄阳市机构改革方案》和《襄阳市市级机构改革的实施意见》安排，市公共检验检测中心于　2019　年　3　月　5　日挂牌成立，整合原市食品药品检验所、市产品质量监督检验所、市计量检定测试所、市粮油食品饲料检验检测站职责，为市政府直属公益一类事业单位。我单位建成国家、省级检验中心　4　个，分别是国家动力电池产品质量监督检测中心、湖北省蓄电池产品质量检测中心、湖北省容量流量计量检定中心、湖北省精密几何量计量检定中心；正在筹建省级检验中心　4　个，分别是湖北省氢燃料电池产品质量监督检验中心、湖北省充电桩质量检测中心、湖北省电动车质量检测中心、湖北省新能源汽车产业计量测试中心。

二、机构设置情况

中心设　12　个内设机构，分别为：办公室、规划与财务科、人力资源科、业务管理科、质量与技术管理科、综合保障科、机关党委、机关纪委、食品与农产品检验检测部、市产品质量监督检验所（省蓄电池产品质量监督检验中心）、计量检定测试部、药品与化妆品检验检测部。2021　年　1　月　20　日批复成立襄阳市公共检验检测中心医学检验实验室，中心所属公益一类事业单位。中心现有在编人员182人，纳入预算管理的离退休　151人。

纳入襄阳市公共检验检测中心2026年度部门预算编制范围的二级预算单位包括：襄阳市公共检验检测中心本级。

第二部分　2026年度部门预算情况说明

一、2026年部门预算收支情况

2026年度收、支总计均为6287.49万元。与2025年度相比，收、支总计各减少237.01万元，下降3.75％，主要原因是项目资金减少。

2026年度收入合计6287.49万元，与2025年度相比，收入合计增加（减少）　237.01万元，下降3.75％。其中：一般公共预算拨款收入6287.49万元，比上年减少237.01万元，减少3.75％。

2026年度支出合计6287.49　万元，与2025年度相比，支出合计减少237.01万元，下降3.75％。其中：基本支出4822.83万元，占本年支出76.69％；项目支出1464.66万元，占本年支出23.31％。

二、2026年一般公共预算财政拨款预算支出情况

（一）一般公共预算财政拨款支出预算总体情况。

2026年度一般公共预算财政拨款支出6287.49万元。与2025年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少237.01万元，下降3.75％。主要原因是项目资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出预算结构情况。

2026年度一般公共预算财政拨款支出6287.49万元，主要用于以下方面：

1．一般公共服务（类）支出4505.98万元，占71.67％。主要是用于检验检测运行和市场监管检测运行。

2．社会保障和就业支出（类）1087.93万元，占17.30％。主要是用于行政事业单位离退休人员经费、养老职业年金及社保缴纳。。

3．卫生健康支出（类）361.67万元，占5.75％。主要是用于行政事业单位医疗支出。

4．住房保障支出（类）331.91万元，占5.28％。主要是用于行政事业单位住房公积金缴纳。

三、2026年一般公共预算财政拨款预算基本支出情况

2026年度一般公共预算财政拨款基本支出4822.83万元，其中：人员经费4516.80万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费，职业年金缴费，职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费306.03万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

四、2026年政府性基金预算支出情况

本部门当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

五、2026年国有资本经营预算财政拨款预算收支情况

本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

六、2026年财政拨款“三公”经费预算情况

本部门本年一般公共预算“三公”经费预算为50万元，比上年预算减少10万元，减少16.67％。其中：公务接待费10万元，与上年度持平。公务用车购置及运行维护费40万元，比上年减少10万元。（其中：公务用车购置0万元，比上年增加0万元，主要原因是无变动。公务用车运行维护费40万元，比上年减少10万元，主要原因是进一步落实过紧日子要求。）

因公出国（境）费用　0　元，与上年持平，原因是无出国计划。

七、机关运行经费支出说明

本部门2026年度机关运行经费支出306.03万元，比2025年预算数增加11.87万元，增长4.04％。主要原因是：资产运行维护支出增加。

八、政府采购支出说明

本部门2026年度政府采购支出总额346万元，比上年度减少244万元，减少70.52％，主要原因是检测设备购置减少。其中：政府采购货物支出261万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出85万元。

九、国有资产占用情况说明

我部门（单位）占有房屋面积49，891.62平方米，其中：办公用房建筑面积49，891.62平方米，其他0平方米。

公务用车28辆，其中：机关干部用车1辆、应急保障用车21辆、执法执勤用车6辆。

单价50万元以上的通用设备41台（套），单价　100　万元以上的专用设备数量为13台（套）。

十、重点项目预算绩效情况

2026年我单位将承担全市的农产品（含粮油、饲料）、食品、药品、医疗器械、化妆品以及其他工业产品监督抽查、检验检测、应急检测、风险监测、仲裁检验、质量鉴定等职责，负责襄阳市辖区长度、热学、力学、电磁、声学、时间频率、电离辐射、化学、光学、无线十大类计量标准的建立，承担全市计量器具的（强制）检定、校准、测试等工作。项目总预算编制金额为　1464.66万元。

1、市场监管检测运行经费项目

2026年当年预算300万元，2026年度项目绩效总目标是全年完成工业产品监督抽查大于1000批次，食品监督抽查大于3000批次，药品化妆品监督抽查大于700批次，农产品监督抽查大于1000批次。其中：成本指标：经济成本指标100％；产出指标：数量指标：工业产品监督抽查≥1000批次、食品检验检测≥3000批次、药品，化妆品监督抽查≥700批次、农产品监督抽查≥1000批次、质量指标≥98％、时效指标≥95％；满意度指标：服务对象满意度≥98％。

2、检验检测运行经费

2026年当年预算794.54万元，2026年度项目绩效总目标是全年完成工业产品监督抽查大于1000批次，食品监督抽查大于3000批次，药品化妆品监督抽查大于700批次，农产品监督抽查大于1000批次，质量强制检定大于30000台（件）校准大于100000台（件）。其中：成本指标：预算控制率≤100％；产出指标：数量指标：工业产品监督抽查批次≥1000批次、食品监督抽查批次≥3000批次、药品化妆品监督抽查批次≥700批次、农产品监督抽查批次≥1000批次、质量强制检定批次≥30000台、校准批次≥100000台、委托产品检验批次≥3000批次、质量指标：检验检测合格率≥95％；效益指标：市场流通产品质量安全可靠进一步提升；满意度指标：服务对象满意度≥98％。

具体表格见附件

十一、其他重要事项情况说明

（一）空表说明

我部门2026年无政府性基金支出，故该表为空表。

（二）其他情况说明

无其他需要说明的情况。

第三部分　2026年度部门预算表

见附件1。

第四部分　名词解释

1、机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

4、财政拨款（补助）收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

5、其他收入：指除上述　“财政拨款收入”　以外任务相应安排的资金。

6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。