2026年襄阳市档案馆部门预算公开情况说明

目　录

第一部分　部门概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分　部门2026年度部门预算情况说明

一、2026年部门预算收支情况

二、2026年一般公共预算财政拨款预算支出情况

三、2026年一般公共预算财政拨款预算基本支出情况

四、2026年政府性基金预算收支情况

五、2026年国有资本经营预算财政拨款预算收支情况

六、2026年财政拨款“三公”经费预算情况

七、机关运行经费支出说明

八、政府采购支出说明

九、国有资产占用情况说明

十、重点项目预算绩效情况

十一、其他重要事项情况说明

第三部分　部门2026年度部门预算表

一、收入支出预算总表

二、收入预算表

三、支出预算表

四、财政拨款收入支出预算总表

五、一般公共预算财政拨款支出预算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出预算表

八、一般公共预算“三公”经费支出表

九、项目支出表

第四部分　名词解释

第一部分　部门概况

一、部门主要职责

1．贯彻执行党和国家有关档案工作的方针、政策、法规。

2．指导县（市、区）档案馆业务工作。

3．组织市档案馆的宣传教育、科研开发、成果推广工作，推进档案管理现代化。

4．负责征集、接收、管理市委、市政府机关及市直单位的重要档案资料和散失在社会上的重要史料；做好馆藏档案、资料的利用工作。

5．负责档案资料的开发编研工作，为领导决策和各项事业提供参考史料。

6．完成上级交办的其他任务。

二、机构设置情况

部门（单位）本级内设机构有办公室、征集接收科、保管鉴定科、利用服务科、史料编研科、科技信息科。

参照公务员法管理事业单位有襄阳市档案馆（本级）１个。

公益一类事业单位有襄阳市档案馆（本级）１个。

公益二类事业单位没有。

其中，襄阳市档案馆（本级）单位为独立的预算编制单位，没有单位未独立编制预算，合并在部门本级编制。

第二部分　2026年度部门预算情况说明

一、2026年部门预算收支情况

2026年度收、支总计均为1004.57万元。与2025年度相比，收、支总计各减少1235.01万元，下降55.14％，主要原因是本年减少了一个租金项目预算。

2026年度收入合计1004.57万元，与2025年度相比，收入合计减少1235.01万元，下降55.14％。其中：一般公共预算拨款收入1004.57万元，比上年减少1235.01万元，减少55.14％。

2026年度支出合计1004.57万元，与2025年度相比，支出合计减少1235.01万元，下降55.14％。其中：基本支出901.32万元，占本年支出89.72％；项目支出103.25万元，占本年支出10.28％。

二、2026年一般公共预算财政拨款预算支出情况

（一）一般公共预算财政拨款支出预算总体情况。

2026年度一般公共预算财政拨款支出1004.57万元。与2025年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1235.01万元，下降55.14％。主要原因是本年减少了一个租金项目预算。

（二）一般公共预算财政拨款支出预算结构情况。

2026年度一般公共预算财政拨款支出1004.57万元，主要用于以下方面：

1．一般公共服务（类）支出637.46万元，占63.46％。主要是用于保障机构正常运行、开展日常工作的支出、馆年度项目支出。

2．社会保障和就业支出（类）220.42万元，占21.94％。主要是用于单位退休人员的支出、在职人员养老及职业年金的支出、公益性岗位人员的相关支出。

3．卫生健康支出（类）86.38万元，占8.6％。主要是用于单位在职人员医疗保障相关支出。

4．住房保障支出（类）60.29万元，占6％。主要是用于单位在编人员住房公积金相关支出。

三、2026年一般公共预算财政拨款预算基本支出情况

2026年度一般公共预算财政拨款基本支出901.32万元，其中：人员经费812.2万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费89.12万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

四、2026年政府性基金预算支出情况

本部门当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

五、2026年国有资本经营预算财政拨款预算收支情况

本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

六、2026年财政拨款“三公”经费预算情况

本部门本年一般公共预算“三公”经费预算为4万元，比上年预算减少3万元，减少42.86％。其中：因公出国（境）费0万元，与上年度持平。公务接待费２万元，比上年减少1万元，主要原因是按要求厉行勤俭节约。公务用车购置及运行维护费2万元，比上年减少2万元。（其中：公务用车购置0万元，与上年度持平。公务用车运行维护费2万元，比上年减少2万元，主要原因是按要求厉行勤俭节约。）

七、机关运行经费支出说明

本部门2026年度机关运行经费支出89.12万元，比2025年预算数增加4.94万元，增长5.87％。主要原因是：人员编制数量增加，相关经费支出也增加。

八、政府采购支出说明

本部门2026年度政府采购支出总额6万元，比上年度减少4万元，减少40％，主要原因是厉行勤俭节约，减少编印支出。其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出6万元。

九、国有资产占用情况说明

我单位房屋是租用，占有房屋面积12262.98平方米，其中：办公用房建筑面积545平方米，其他11717.98平方米。

公务用车2辆，其中：应急保障用车１辆，离退休干部服务用车１辆。

本单位无单价50万元以上的通用设备及单价100万元以上的专用设备数量。

十、重点项目预算绩效情况

“档案保护利用工作经费”项目主要内容是接收各市直单位、市属国有企业、事业单位移交的需要长久保管的档案；对馆藏档案进行有效保护；按有关规定为社会各方面提供档案利用服务；开展档案编研和宣传展览工作。2026年预算安排73.6万元，资金来源为一般公共预算财政拨款。

项目绩效年度目标：1、依法接收各市直单位、市属国有企业、事业单位移交的需要长久保管的档案；对馆藏档案进行有效保护；按有关规定为社会各方面提供档案利用服务；开展档案编研和宣传展览工作。2、保障聘用人员工资按时发放。

数量指标：档案接收整理数量≥5万卷（件）；档案查借阅数量≥3000人次；宣传展览举办次数≥2次。

质量指标：档案保存完好率≥98％；档案利用服务准确率≥95％；宣传展览内容准确率＝100％。

时效指标：档案接收及时性≤30个工作日。

成本指标：成本节约率≥0％；每卷档案保护经费≥3元／每年；档案管理失误导致的社会损失＝0次。

社会效益指标：档案文化传播覆盖面≥3000人次。

服务对象满意度：档案利用者满意度≥95％。

具体表格见附件2。

十一、其他重要事项情况说明

（一）空表说明

我部门2026年无政府性基金预算支出表，故该表为空表。

（二）其他情况说明

无其他需要说明的情况。

第三部分　2026年度部门预算表

见附件1。

第四部分　名词解释

1、机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

4、财政拨款（补助）收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

5、其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金。

6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8．一般公共服务（类）档案事务（款）行政运行（项）：指市档案馆用于保障机构正常运行、开展日常工作的支出。

9．一般公共服务（类）档案事务（款）档案馆（项）：指市档案馆开展档案保管利用、档案整理和数字化、档案抢救保护等未单独设置项级科目的专门性档案管理工作的项目支出。

10．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指市档案馆统一管理的馆机关离退休人员的支出。

11．住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。