2026年九三学社襄阳市委预算公开情况说明

目　录

第一部分　部门概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分　部门2026年度部门预算情况说明

一、2026年部门预算收支情况

二、2026年一般公共预算财政拨款预算支出情况

三、2026年一般公共预算财政拨款预算基本支出情况

四、2026年政府性基金预算收支情况

五、2026年国有资本经营预算财政拨款预算收支情况

六、2026年财政拨款“三公”经费预算情况

七、机关运行经费支出说明

八、政府采购支出说明

九、国有资产占用情况说明

十、重点项目预算绩效情况

十一、其他重要事项情况说明

第三部分  部门2026年度部门预算表

一、收入支出预算总表

二、收入预算表

三、支出预算表

四、财政拨款收入支出预算总表

五、一般公共预算财政拨款支出预算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出预算表

八、一般公共预算“三公”经费支出表

九、项目支出表

第四部分　名词解释

第一部分　部门概况

一、部门主要职责

九三学社是以科学技术界高、中级知识分子为主的具有政治联盟特点的政党，是接受中国共产党领导、同中国共产党通力合作的亲密友党，是进步性与广泛性相统一、致力于中国特色社会主义事业的参政党。是团结带领科技、教育、医卫界人士，积极履行参政议政职能；充分发挥科技、医卫优势，面向社会开展社会服务等工作；围绕党和政府的中心工作，深入开展专题调研，组织制定和落实工作计划，为履行参政议政、民主监督、政治协商三大职能提供保证；不断加强自身建设，建设“思想上坚定、组织上坚强、履职上坚实”的参政党。

二、机构设置情况

九三学社襄阳市委本级内设机构有＿办公室＿。无参照公务员法管理事业单位。

九三学社襄阳市委为独立的预算编制单位，无单位未独立编制预算，合并在部门本级编制。

第二部分　2026年度部门预算情况说明

一、2026年部门预算收支情况

2026年度收、支总计均为74.45万元。与2025年度相比，收、支总计各增加1.13万元，增长1.54％，主要原因是人员经费受社保、公积金、养老保险等基数调整影响，较上年略有增加。

2026年度收入合计74.45万元，与2025年度相比，收入合计增加1.13万元，增长1.54％。其中：一般公共预算拨款收入74.45万元，比上年增加1.13万元，增加1.54％。

2026年度支出合计74.45万元，与2025年度相比，支出合计增加1.13万元，增长1.54％。其中：基本支出56.24万元，占本年支出75.54％；项目支出18.21万元，占本年支出24.46％；上缴上级支出0万元，占本年支出0％；经营支出0万元，占本年支出0％；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0％。

二、2026年一般公共预算财政拨款预算支出情况

（一）一般公共预算财政拨款支出预算总体情况。

2026年度一般公共预算财政拨款支出74.45万元。与2025年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1.13万元，增长1.54％。主要原因是人员经费受社保、公积金、养老保险等基数调整影响，较上年略有增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出预算结构情况。

2026年度一般公共预算财政拨款支出74.45万元，主要用于以下方面：

1．一般公共服务（类）支出58.06万元，占77.99％。主要是用于行政运行和其他民主党派及工商联事务支出。

2．社会保障和就业（类）支出6.41万元，占8．61％。主要是用于在职干部基本养老保险缴费支出。

3．卫生健康（类）支出5.72万元，占7．68％。主要是用于行政单位在职干部基本医疗保险费用支出。

4．住房保障（类）支出4.26万元，占5.72％。主要是用于在职干部住房公积金支出。

三、2026年一般公共预算财政拨款预算基本支出情况

2026年度一般公共预算财政拨款基本支出56.24万元，其中：人员经费49.95万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费6.28万元，主要包括：办公费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

四、2026年政府性基金预算支出情况

本部门当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

五、2026年国有资本经营预算财政拨款预算收支情况

本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

六、2026年财政拨款“三公”经费预算情况

本部门本年一般公共预算“三公”经费预算为1.3万元，比上年预算减少0.3万元，减少18.75％。其中：因公出国（境）费0万元，无增减情况，较上一年持平的原因是未开展因公出国（境）相关活动。公务接待费1.3万元，比上年减少0.3万元，主要原因是我单位认真落实中央八项规定，按要求厉行节约，严控“三公”经费支出。公务用车购置及运行维护费0万元，无增减情况。（其中：公务用车购置0万元，较上一年持平的原因是我单位未购置公务用车。公务用车运行维护费0万元，较上一年持平的原因是我单位无公务用车。

七、机关运行经费支出说明

本部门2026年度机关运行经费支出6.28万元，比2025年预算数增加0.07万元，增长1.13％。主要原因是：工会经费增加及办公费增加，增加原因我单位本年度按要求进行预算经费核算。

八、政府采购支出说明

本部门2026年度政府采购支出总额0万元，比上年度减少0.1万元，减少100％，主要原因是本年度无政府采购需求。其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

九、国有资产占用情况说明

我部门占有房屋面积0平方米，租用办公场所。

公务用车0辆。

十、重点项目预算绩效情况

“九三学社市委项目经费”项目主要内容是1．积极建言献策，高质高量完成参政议政课题任务，确保参政议政工作有实效；2．有序开展社会服务工作，提升九三学社社会影响力；3．主动谋划社员发展及各级培训工作，增强组织活力；4．做好民主监督工作，发挥党派职能作用。5．积极推进社市委机关建设及基层组织发展工作。2026年预算安排18.21万元，资金来源为一般公共预算财政拨款。

项目绩效年度目标：深入学习贯彻中共二十届三中、四中全会及全国两会精神，紧扣市委、市政府工作中心，强化思想政治建设引领，组织各级各类学习培训，强化思想政治引领；围绕党委政府中心工作，深入调查研究，积极参政议政建言献策，做好政治协商、发言座谈工作，加强履职担当；强化“人才强社”战略积极稳妥发展新社员，加强骨干及后备社员储备工作，打造高素质社员队伍；发挥界别优势，打造社会服务特色品牌，提高党派影响力。

成本指标：公共经费控制率≤100％；在职人员控制率≤100％。

数量指标：开展参政议政课题调研≥5次；完成参政议政课题任务≥5篇；召开工作会议≥10次；社员培训≥50人次。

质量指标：提案、文章省级以上采用篇次≥15篇。

时效指标：工作完成及时率≥90％。

社会效益指标：开展社会服务活动提升社会影响力≥5次。

生态效益指标：根据中共市委、市委统战部安排部署开展民主监督，发挥职能作用≥1次。

满意度指标：社员满意度≥90％。

具体表格见附件2。

十一、其他重要事项情况说明

（一）空表说明

我部门（单位）2026年无政府性基金预算支出，故该表为空表。

（二）其他情况说明

无其他需要说明的情况。

第三部分　2026年度部门预算表

见附件1。

第四部分　名词解释

1、机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

4、财政拨款（补助）收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

5、其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金。

6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。