2026年民革襄阳市委预算公开情况说明

目　录

第一部分　部门概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分　部门2026年度部门预算情况说明

一、2026年部门预算收支情况

二、2026年一般公共预算财政拨款预算支出情况

三、2026年一般公共预算财政拨款预算基本支出情况

四、2026年政府性基金预算收支情况

五、2026年国有资本经营预算财政拨款预算收支情况

六、2026年财政拨款“三公”经费预算情况

七、机关运行经费支出说明

八、政府采购支出说明

九、国有资产占用情况说明

十、重点项目预算绩效情况

十一、其他重要事项情况说明

第三部分  部门2026年度部门预算表

一、收入支出预算总表

二、收入预算表

三、支出预算表

四、财政拨款收入支出预算总表

五、一般公共预算财政拨款支出预算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出预算表

八、一般公共预算“三公”经费支出表

九、项目支出表

第四部分　名词解释

第一部分　部门概况

一、部门主要职责

民革，是具有政治联盟性质的、致力于建设中国特色社会主义和祖国统一事业的政党，是中国共产党领导的多党合作和政治协商制度中的参政党。

职能一、坚持中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，坚持“长期共存、互相监督、肝胆相照、荣辱与共”的方针，贯彻执行党和国家的路线、方针、政策。

职能二、认真履行参政党职能。参加中共党委、政府和人大、政协等有关方面召开的协商会、座谈会、情况通报会。就我市经济建设和社会发展的重点、热点问题开展调查研究。推动担任政府实职、人大代表、政协委员和“特约四员”民革党员的工作，切实加强参政议政、民主监督的职能。

职能三、坚持以经济建设为中心，充分调动民革党员的主动性、积极性和创造性，鼓励他们发挥优势，在各自的岗位上努力工作，多出成绩。组织参加为改革开放和社会主义现代化建设服务的各项时间活动，为促进我市发展战略目标献计献策。

职能四、促进祖国和平统一是本党的工作重点。遵照“和平统一”、“一国两制”的方针，努力为巩固和扩大爱国统一战线服务。加强与民革党员中侨台属及海外亲友的联系，建立联系网络，搞好接待和服务工作。促进两岸的经济、文化等交流和交往。

职能五、加强自身建设。通过思想建设、组织建设、领导机构建设和机关建设，提高党员素质，增强组织凝聚力，改进工作作风，以适应新时期统战工作的需要。贯彻民主集中制原则，实行集体领导与分工负责相结合，努力做到决策的民主化和科学化。听取和反映本党党员的意见和要求，维护党员的合法权益。

二、机构设置情况

民革襄阳市委本级内设机构有办公室。无参照公务员法管理事业单位。

民革襄阳市委为独立的预算编制单位，无单位未独立编制预算，合并在部门本级编制。

第二部分　2026年度部门预算情况说明

一、2026年部门预算收支情况

2026年度收、支总计均为78.21万元。与2025年度相比，收、支总计各减少1.85万元，下降2.31％，主要原因是在职人员调整，经费支出有偏差，较上年略有减少。

2026年度收入合计78.21万元，与2025年度相比，收入合计减少1.85万元，下降2.31％。其中：一般公共预算拨款收入78.21万元，比上年减少1.85万元，下降2.31％。

2026年度支出合计78.21万元，与2025年度相比，支出合计减少1.85万元，下降2.31％。其中：基本支出60.00万元，占本年支出76.72％；项目支出18.21万元，占本年支出23.28％。

二、2026年一般公共预算财政拨款预算支出情况

（一）一般公共预算财政拨款支出预算总体情况。

2026年度一般公共预算财政拨款支出78.21万元。与2025年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1.85万元，下降2.31％。主要原因是在职人员调整，经费支出有偏差，较上年略有减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出预算结构情况。

2026年度一般公共预算财政拨款支出78.21万元，主要用于以下方面：

1．一般公共服务（类）支出54.44万元，占69.61％。主要是用于行政运行和其他民主党派及工商联事务支出。

2．社会保障和就业（类）支出14.5万元，占18.54％。主要是用于在职干部基本养老保险缴费支出。

3．卫生健康（类）支出5.44万元，占6.95％。主要是用于行政单位在职干部基本医疗保险费用支出。

4．住房保障（类）支出3.84万元，占4.9％。主要是用于在职干部住房公积金支出。

三、2026年一般公共预算财政拨款预算基本支出情况

2026年度一般公共预算财政拨款基本支出60.00万元，其中：人员经费53.9万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。

公用经费6.1万元，主要包括：办公费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

四、2026年政府性基金预算支出情况

2026年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

本部门当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

五、2026年国有资本经营预算财政拨款预算收支情况

2026年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元。

本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

六、2026年财政拨款“三公”经费预算情况

本部门本年一般公共预算“三公”经费预算为0.9万元，比上年预算减少0.3万元，减少25％。其中：因公出国（境）费0万元，无增减情况，较上一年持平的原因是未开展因公出国（境）相关活动。公务接待费0.9万元，比上年减少0.3万元，主要原因是我单位认真落实中央八项规定，按要求厉行节约，严控“三公”经费支出。公务用车购置及运行维护费0万元，无增减情况。（其中：公务用车购置0万元，较上一年持平的原因是我单位未购置公务用车。公务用车运行维护费0万元，较上一年持平的原因是我单位无公务用车。

七、机关运行经费支出说明

本部门2026年度机关运行经费支出6.1万元，比2025年预算数减少0.22万元，下降3.48％。主要原因是：在职人员调整，经费支出有偏差，较上年略有减少。

八、政府采购支出说明

本部门2026年度政府采购支出总额0万元，比上年度减少1.2万元，减少100％，主要原因是本年度无政府采购需求。其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

九、国有资产占用情况说明

我部门（单位）占有房屋面积0平方米，主要为租用办公用房。

公务用车0辆。

十、重点项目预算绩效情况

“民革市委项目”主要内容是：在中共襄阳市委的领导下，围绕市委、市政府工作目标，认真履行参政议政、民主监督、政治协商职能，响应“两资三能”工作号召，不断加强自身建设，积极开展思想建设、制度建设、作风建设，为参政议政、社会服务、祖国统一、社会与法治等工作顺利开展做好基础性工作。2026年预算安排18.21万元，资金来源为一般公共预算财政拨款。

项目绩效年度目标：数量指标：开展参政议政工作调研≥5次；质量指标：围绕中心工作、社会热点等积极建言献策，全年提交提案、文章等成果，被上级或相关平台采用≥15篇，切实提升参政议政质量与影响力；社会效益指标：积极履行社会责任，组织开展政策宣传、公益服务、结对帮扶、志愿服务等社会服务活动≥5次，切实发挥社会服务、服务群众作用；服务对象满意度：党员满意度≥95％。具体表格见附件。

十一、其他重要事项情况说明

（一）空表说明

我部门2026年无政府性基金预算支出，故该表为空表。

（二）其他情况说明

无其他需要说明的情况。

第三部分　2026年度部门预算表

见附件1。

第四部分　名词解释

1、机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

4、财政拨款（补助）收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

5、其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金。

6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。