2026年民进襄阳市委预算公开情况说明

目　录

第一部分　部门概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分　部门2026年度部门预算情况说明

一、2026年部门预算收支情况

二、2026年一般公共预算财政拨款预算支出情况

三、2026年一般公共预算财政拨款预算基本支出情况

四、2026年政府性基金预算收支情况

五、2026年国有资本经营预算财政拨款预算收支情况

六、2026年财政拨款“三公”经费预算情况

七、机关运行经费支出说明

八、政府采购支出说明

九、国有资产占用情况说明

十、重点项目预算绩效情况

十一、其他重要事项情况说明

第三部分  部门2026年度部门预算表

一、收入支出预算总表

二、收入预算表

三、支出预算表

四、财政拨款收入支出预算总表

五、一般公共预算财政拨款支出预算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出预算表

八、一般公共预算“三公”经费支出表

九、项目支出表

第四部分　名词解释

第一部分　部门概况

一、部门主要职责

中国民主促进会是以从事教育文化出版传媒以及相关的科学技术领域工作的高中级知识分子为主、具有政治联盟性质的政党，是接受中国共产党领导、同中国共产党通力合作的中国特色社会主义参政党，是爱国统一战线的组成部分。本会的基本任务是：

（一）致力于社会主义经济建设，促进先进生产力的发展，建设现代化经济体系，推进改革开放和社会主义市场经济的发展，把握新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，促进高质量发展，推动创新型国家建设。

（二）致力于社会主义政治建设，坚持中国特色社会主义政治发展道路，坚持和完善中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，促进社会主义民主政治建设和法治建设，推进国家治理体系和治理能力现代化，发展全过程人民民主，努力发展和壮大新时代爱国统一战线，巩固中华民族大团结。

（三）致力于社会主义文化建设，坚定文化自信，巩固共同思想基础，践行社会主义核心价值观，推动学习大国建设，提高全民族思想道德素质和科学文化素质。坚持为人民服务、为社会主义服务的方向和百花齐放、百家争鸣的方针，坚持创造性转化、创新性发展，繁荣发展文化事业和文化产业，完善公共文化服务体系，继承发展中华优秀传统文化，促进人类文明交流互鉴，建设文化强国，提升国家文化软实力和中华文化影响力。

（四）致力于社会主义社会建设，促进民生改善、推进基本公共服务均等化，推动共同富裕，维护社会公平正义。贯彻科教兴国战略，促进教育改革和创新，推进教育强国、科技强国、人才强国建设，完善社会治理体系，维护社会安定有序。

（五）致力于社会主义生态文明建设，坚持节约资源和保护环境的基本国策，推动绿色、循环、低碳发展，建设美丽中国。

（六）致力于推进祖国完全统一，全面准确、坚定不移贯彻“一国两制”方针，促进香港、澳门长期繁荣稳定，坚决反对和遏制“台独”，推动两岸关系和平发展。

（七）致力于构建人类命运共同体，弘扬和平、发展、公平、正义、民主、自由的全人类共同价值，拥护和支持我国独立自主的和平外交政策，促进对外交流交往。

二、机构设置情况

民进襄阳市委本级内设机构有办公室。无参照公务员法管理事业单位。

民进襄阳市委为独立的预算编制单位，无单位未独立编制预算，合并在部门本级编制。

第二部分　2026年度部门预算情况说明

一、2026年部门预算收支情况

2026年度收、支总计均为74.34万元。与2025年度相比，收、支总计各减少3.98万元，下降5.08％，主要原因是上年度一名退休干部去世，本年度减少了相关支出。

2026年度收入合计74.34万元，与2025年度相比，收入合计减少3.98万元，下降5.08％。其中：一般公共预算拨款收入74.34万元，比上年减少3.98万元，下降5.08％；政府性基金预算拨款收入0万元，比上年增加0万元，增加0％；国有资本经营预算拨款收入0万元，比上年增加0万元，增加0％；财政专户管理资金收入0万元，比上年增加0万元，增加0％；事业收入0万元，比上年增加0万元，增加0％；事业单位经营收入0万元，比上年增加0万元，增加0％；上级补助收入0万元，比上年增加0万元，增加0％；附属单位上交收入0万元，比上年增加0万元，增加0％；其他收入0万元，比上年增加0万元，增加0％。

2026年度支出合计74.34万元，与2025年度相比，支出合计减少3.98万元，下降5.08％。其中：基本支出56.13万元，占本年支出75.5％；项目支出18.21万元，占本年支出24.5％；上缴上级支出0万元，占本年支出0％；经营支出0万元，占本年支出0％；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0％。

二、2026年一般公共预算财政拨款预算支出情况

（一）一般公共预算财政拨款支出预算总体情况。

2026年度一般公共预算财政拨款支出74.34万元。与2025年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少3.98万元，下降5.08％。主要原因是上年度一名退休干部去世，本年度减少了相关支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出预算结构情况。

2026年度一般公共预算财政拨款支出74.34万元，主要用于以下方面：

1．一般公共服务（类）支出57.98万元，占77.99％。主要是用于行政运行和其他民主党派及工商联事务支出。

2．社会保障和就业（类）支出6.4万元，占8．61％。主要是用于在职干部基本养老保险缴费支出。

3．卫生健康（类）支出5.71万元，占7．68％。主要是用于行政单位在职干部基本医疗保险费用支出。

4．住房保障（类）支出4.25万元，占5.72％。主要是用于在职干部住房公积金支出。

三、2026年一般公共预算财政拨款预算基本支出情况

2026年度一般公共预算财政拨款基本支出56.13万元，其中：人员经费49.87万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费6.26万元，主要包括：办公费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

四、2026年政府性基金预算支出情况

本部门当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

五、2026年国有资本经营预算财政拨款预算收支情况

本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

六、2026年财政拨款“三公”经费预算情况

本部门本年一般公共预算“三公”经费预算为1.2万元，比上年预算减少0.3万元，减少20％。其中：因公出国（境）费0万元，无增减情况，较上一年持平的原因是未开展因公出国（境）相关活动。公务接待费1.2万元，比上年减少0.3万元，主要原因是我单位认真落实中央八项规定，按要求厉行节约，严控“三公”经费支出。公务用车购置及运行维护费0万元，无增减情况。（其中：公务用车购置0万元，较上一年持平的原因是我单位未购置公务用车。公务用车运行维护费0万元，较上一年持平的原因是我单位无公务用车。

七、机关运行经费支出说明

本部门2026年度机关运行经费支出6.26万元，比2025年预算数减少0.02万元，下降0.32％。主要原因是：减少原因我单位本年度按要求进行预算经费核算。

八、政府采购支出说明

本部门2026年度政府采购支出总额0万元，比上年度减少1.65万元，减少100％，主要原因是本年度无政府采购需求。其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

九、国有资产占用情况说明

我单位占有房屋面积0平方米。

公务用车0辆。

单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备数量为0台（套）。

十、重点项目预算绩效情况

“民进市委项目经费”项目主要内容是坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以践行“四新”“三好”中国新型政党制度为总抓手，围绕全市中心工作切实履行思想建设、参政议政、民主监督、社会服务、自身建设等参政党职能，为襄阳经济社会高质量发展作贡献。

2026年预算安排18.21万元，资金来源为一般公共预算财政拨款。

项目绩效年度目标：2026年开展重点调研课题和完成参政议政调研≥5次，组织会员参加学习培训和组织培训班学习、交流讨论≥50人次，会员对民进工作满意度≥90％。年度发展新会员≥11人。收益指标：开展民主监督≥1次，开展社会服务提升社会影响力≥4次，具体表格见附件。

十一、其他重要事项情况说明

（一）空表说明

我部门2026年无政府性基金预算支出，故该表为空表。

（二）其他情况说明

无其他需要说明的情况。

第三部分　2026年度部门预算表

见附件1。

第四部分　名词解释

1、机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

4、财政拨款（补助）收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

5、其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金。

6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。