2026年农工党襄阳市委预算公开情况说明

目　录

第一部分　部门概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分　部门2026年度部门预算情况说明

一、2026年部门预算收支情况

二、2026年一般公共预算财政拨款预算支出情况

三、2026年一般公共预算财政拨款预算基本支出情况

四、2026年政府性基金预算收支情况

五、2026年国有资本经营预算财政拨款预算收支情况

六、2026年财政拨款“三公”经费预算情况

七、机关运行经费支出说明

八、政府采购支出说明

九、国有资产占用情况说明

十、重点项目预算绩效情况

十一、其他重要事项情况说明

第三部分  部门2026年度部门预算表

一、收入支出预算总表

二、收入预算表

三、支出预算表

四、财政拨款收入支出预算总表

五、一般公共预算财政拨款支出预算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出预算表

八、一般公共预算“三公”经费支出表

九、项目支出表

第四部分　名词解释

第一部分　部门概况

一、部门主要职责

中国农工民主党是以医药卫生、人口资源和生态环境领域高中级知识分子为主，由一部分社会主义劳动者、社会主义事业建设者和拥护社会主义的爱国者组成的政治联盟，是接受中国共产党领导、同中国共产党通力合作的亲密友党，是致力于中国特色社会主义事业的参政党。

职能一：贯彻执行中共中央关于统一战线工作的路线、方针和政策，执行农工党中央、省委会和市委会的决议、决定及工作部署，深入调查研究，积极参政议政，并向有关方面提出意见和建议，积极发挥参政党的职能作用。

职能二：负责市委会各级组织党员和干部的思想建设、理论教育及宣传工作。负责市委会组织建设、领导班子建设以及代表人士队伍建设。

职能三：负责组织所属党员和所联系的各界人士开展社会服务活动，开展智力支边及乡村振兴工作，配合形势需要，组织开展各类活动，并提供服务保障。

二、机构设置情况

农工党襄阳市委本级内设机构有办公室。无参照公务员法管理事业单位。

农工党襄阳市委为独立的预算编制单位，无单位未独立编制预算，合并在部门本级编制。

第二部分　2026年度部门预算情况说明

一、2026年部门预算收支情况

2026年度收、支总计均为77.16万元。与2025年度相比，收、支总计各增加21.7万元，增长39.13％，主要原因是机关工作人员增加，人员类相关经费随之增加。

2026年度收入合计77.16万元，与2025年度相比，收入合计增加21.7万元，增长39.13％。其中：一般公共预算拨款收入77.16万元，比上年增加21.7万元，增加39.13％。

2026年度支出合计77.16万元，与2025年度相比，支出合计增加21.7万元，增长39.13％。其中：基本支出58.95万元，占本年支出76.4％；项目支出18.21万元，占本年支出23.6％。

二、2026年一般公共预算财政拨款预算支出情况

（一）一般公共预算财政拨款支出预算总体情况。

2026年度一般公共预算财政拨款支出77.16万元。与2025年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加21.7万元，增长39.13％。主要原因是人员数量发生变化，人员类相关经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出预算结构情况。

2026年度一般公共预算财政拨款支出77.16万元，主要用于以下方面：

1．一般公共服务（类）支出56.95万元，占73.81％。主要是用于行政运行和其他民主党派及工商联事务支出。

2．社会保障和就业（类）支出10.34万元，占13.4％。主要是用于在职干部基本养老保险缴费支出。

3．卫生健康（类）支出5.73万元，占7.43％。主要是用于行政单位在职干部基本医疗保险费用支出。

4．住房保障（类）支出4.13万元，占5.35％。主要是用于在职干部住房公积金支出。

三、2026年一般公共预算财政拨款预算基本支出情况

2026年度一般公共预算财政拨款基本支出58.95万元，其中：人员经费52.74万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。

公用经费6.21万元，主要包括：办公费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

四、2026年政府性基金预算支出情况

本部门当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

五、2026年国有资本经营预算财政拨款预算收支情况

本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

六、2026年财政拨款“三公”经费预算情况

本部门本年一般公共预算“三公”经费预算为1.2万元，与上年度持平。其中：因公出国（境）费0万元，与上年度持平。公务接待费1.3万元，与上年度持平。公务用车购置及运行维护费0万元，与上年度持平。

七、机关运行经费支出说明

本部门2026年度机关运行经费支出6.21万元，比2025年预算数增加2.73万元，增长78.45％。主要原因是：工作人员数量增加。

八、政府采购支出说明

本部门2026年度政府采购支出总额0万元，比上年度减少0.7万元，减少100％，主要原因是本年度无政府采购需求。其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

九、国有资产占用情况说明

我部门（单位）占有房屋面积0平方米。

公务用车0辆。

单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备数量为0台（套）。

十、重点项目预算绩效情况

“农工党市委项目经费”项目主要内容是：农工党襄阳市委会紧密围绕新时代农工党的三大基本任务，深入推进五大建设，全面加强自身建设，认真履行参政党职能，自觉在襄阳经济社会高质量发展中发挥积极作用。2026年预算安排18.21万元，资金来源为一般公共预算财政拨款。

项目绩效年度目标：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻中共二十大和二十届历次全会精神，认真贯彻落实农工党中央十七届四次全会，中共湖北省委十二届十次、十一次全会和市委十四届十二次、十三次全会部署，强化思想政治引领，认真履职尽责，推进自身建设，为助力襄阳奋力打造中西部发展的区域性中心城市贡献力量。一是强化思想政治引领。持续强化理论武装，规范开展理论学习中心组学习，发挥班子领学促学作用。深入开展“同心共话新时代”特色宣讲，开展庆祝中国共产党成立105周年活动，赓续多党合作优良传统。做好参政党理论研究工作，加强宣传工作，讲好襄阳农工故事。二是提升履职效能。充分发挥专委会作用，围绕“十五五”规划落实和襄阳奋力打造中西部发展的区域性中心城市战略部署，聚焦“两资三能”工程、“三区”协同发展、健康襄阳、美丽襄阳建设和人口长期均衡发展等重点领域，积极开展省委会重点课题、年度政党协商和政协协商专项课题调研，推出更多高质量建言成果。做好反映社情民意信息工作，积极开展新一轮专项民主监督，持续开展“环境与健康宣传周”“群团组织进驿站”“暖心·襄育”等社会服务，深化拓展“农工助医＋”品牌。三是加强自身建设。认真做好市委会换届工作，严肃换届纪律，严格工作程序，深化政治交接。加强领导班子和代表人士队伍建设，做好党员发展和教育培训工作。加强对基层组织工作的指导，建好用好“党员之家”，持续提升基层组织活力和凝聚力。纵深推进“清廉党派”建设，深入贯彻落实中共中央八项规定及其实施细则精神，巩固深化“学规定、强作风、树形象”主题教育成果。强化内部监督，常态化开展廉洁风险预警提示，营造清风正气氛围。加强机关建设，不断提升机关服务效能。

数量指标：2026年完成市委会理论学习中心组学习次数≥4次；报送社情民意信息篇次≥50篇；年度骨干党员培训人次≥20人次

质量指标：新闻宣传信息采用篇次≥30篇；参政议政成果获采纳／获奖数量≥3篇；

社会效益指标：社会服务受益人次≥500人次

服务对象满意度：全市各级组织领导班子满意度≥90％

具体表格见附件2。

十一、其他重要事项情况说明

（一）空表说明

我单位2026年无政府性基金预算支出，故该表为空表。

（二）其他情况说明

无其他需要说明的情况。

第三部分　2026年度部门预算表

见附件1。

第四部分　名词解释

1．机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2．“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3．政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

4．财政拨款（补助）收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

5．其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金。

6．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。