2026年致公党襄阳市委预算公开情况说明

目　录

第一部分　部门概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分　部门2026年度部门预算情况说明

一、2026年部门预算收支情况

二、2026年一般公共预算财政拨款预算支出情况

三、2026年一般公共预算财政拨款预算基本支出情况

四、2026年政府性基金预算收支情况

五、2026年国有资本经营预算财政拨款预算收支情况

六、2026年财政拨款“三公”经费预算情况

七、机关运行经费支出说明

八、政府采购支出说明

九、国有资产占用情况说明

十、重点项目预算绩效情况

十一、其他重要事项情况说明

第三部分  部门2026年度部门预算表

一、收入支出预算总表

二、收入预算表

三、支出预算表

四、财政拨款收入支出预算总表

五、一般公共预算财政拨款支出预算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出预算表

八、一般公共预算“三公”经费支出表

九、项目支出表

第四部分　名词解释

第一部分　部门概况

一、部门主要职责

作为参政党，致公党襄阳市委员会在中共襄阳市委的坚强领导下，始终坚持围绕中心、服务大局，立足本党“侨”“海”特色优势，团结联系广大党员，通过多渠道、多层次、多形式开展工作，认真履行政治协商、民主监督、参政议政等各项职能。围绕襄阳物质文明、政治文明、精神文明、社会文明、生态文明建设资政建言、立论献策，为襄阳经济社会高质量发展贡献智慧和力量。

二、机构设置情况

致公党襄阳市委本级内设机构有办公室。无参照公务员法管理事业单位。

致公党襄阳市委为独立的预算编制单位，无单位未独立编制预算，合并在部门本级编制。

第二部分　2026年度部门预算情况说明

一、2026年部门预算收支情况

2026年度收、支总计均为81.12万元。与2025年度相比，收、支总计各增加0.75万元，增长0.93％，主要原因是人员经费受社保、公积金、养老保险等基数调整影响，较上年略有增加。

2026年度收入合计81.12万元，与2025年度相比，收入合计增加0.75万元，增长0.93％。其中：一般公共预算拨款收入81.12万元，比上年增加0.75万元，增长0.93％。

2026年度支出合计81.12万元，与2025年度相比，支出合计增加0.75万元，增长0.93％。其中：基本支出58.63万元，占本年支出72.28％；项目支出22.49万元，占本年支出27.72％；上缴上级支出0万元，占本年支出0％；经营支出0万元，占本年支出0％；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0％。

二、2026年一般公共预算财政拨款预算支出情况

（一）一般公共预算财政拨款支出预算总体情况。

2026年度一般公共预算财政拨款支出81.12万元。与2025年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加0.75万元，增长0.93％。主要原因是人员经费受社保、公积金、养老保险等基数调整影响，较上年略有增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出预算结构情况。

2026年度一般公共预算财政拨款支出81.12万元，主要用于以下方面：

1．一般公共服务（类）支出63.93万元，占78.81％。主要用于行政运行和其他民主党派及工商联事务支出。

2．社会保障和就业（类）支出6.75万元，占8．32％。主要用于在职干部基本养老保险缴费支出。

3．卫生健康（类）支出6.01万元，占7．41％。主要是用于行政单位在职干部基本医疗保险费用支出。

4．住房保障（类）支出4.44万元，占5.47％。主要是用于在职干部住房公积金支出。

三、2026年一般公共预算财政拨款预算基本支出情况

2026年度一般公共预算财政拨款基本支出58.63万元，其中：人员经费52.28万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费6.36万元，主要包括：办公费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

四、2026年政府性基金预算支出情况

本部门当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

五、2026年国有资本经营预算财政拨款预算收支情况

本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

六、2026年财政拨款“三公”经费预算情况

本部门本年一般公共预算“三公”经费预算为1.9万元，与上年度持平。其中：因公出国（境）费0万元，与上年度持平。公务接待费1.9万元，与上年度持平。公务用车购置及运行维护费0万元，与上年度持平。

七、机关运行经费支出说明

本部门2026年度机关运行经费支出6.36万元，比2025年预算数增加0.08万元，增长1.27％。主要原因是：工会经费增加及办公费增加，增加原因为据实调整。

八、政府采购支出说明

本部门2026年度政府采购支出总额0万元，比上年度减少0.1万元，减少100％，主要原因是本年度无政府采购需求。其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

九、国有资产占用情况说明

我部门占有房屋面积0平方米。

公务用车0辆。

单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备数量为0台（套）。

十、重点项目预算绩效情况

“致公党市委项目经费”项目主要内容是围绕襄阳市委、市政府工作目标，发挥本党派特色；认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能，响应“两资三能”工作号召，不断加强自身建设，积极开展思想建设、组织建设、制度建设、作风建设，提升五种能力，为襄阳发展贡献力量。2026年预算安排22.49万元，资金来源为一般公共预算财政拨款。

项目绩效年度目标：请详细说明。

开展参政议政活动≥6次；组织开展各类工作会议≥10次；开展重点调研课题和完成调研报告≥2次；举办党员参加学习培训和举办培训班学习、交流研讨等≥60人次；满意度指标：党员对致公党工作满意度≥95％。效益指标：开展长江生态保护民主监督≥1次。具体表格见附件。

十一、其他重要事项情况说明

（一）空表说明

我部门2026年无政府性基金预算支出，故该表为空表。

（二）其他情况说明

无其他需要说明的情况。

第三部分　2026年度部门预算表

见附件1。

第四部分　名词解释

1．机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2．“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3．政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

4．财政拨款（补助）收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

5．其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金。

6．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。