2026年襄阳市人民政府驻北京联络处部门预算公开情况说明

目　录

第一部分部门概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分  2026年度部门预算情况说明

一、2026年部门预算收支情况

二、2026年财政拨款收支情况

三、2026年一般公共预算财政拨款预算支出情况

四、2026年一般公共预算财政拨款预算基本支出情况

五、2026年政府性基金预算支出情况

六、2026年国有资本经营预算财政拨款预算收支情况

七、2026年财政拨款“三公”经费预算情况

八、机关运行经费支出说明

九、政府采购支出说明

十、国有资产占用情况说明

十一、重点项目预算绩效情况

十二、其他重要事项情况说明

第三部分  2026年度部门预算表

一、收入支出预算总表

二、收入预算表

三、支出预算表

四、财政拨款收入支出预算总表

五、一般公共预算财政拨款支出预算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出预算表

八、一般公共预算“三公”经费支出表

九、项目支出表

第四部分　名词解释

第五部分　附件

第一部分  部门概况

一、部门主要职责

（1）负责组织贯彻落实省委、省政府、市委、市政府关于在京群众工作的方针政策。代表市委、市政府就在京群众工作等有关事宜联络有关中央国家机关、北京市及省有关部门，负责组织、指挥和协调各县（市）区各级政府做好在京群众工作，代表市委、市政府接访劝返市辖来京上访群众；为市辖在京群众提供维权服务；为市辖在京困难群众提供救助。

（2）负责京津冀及山东地区的招商引资、招才引智工作，以及央企对接工作；指导北京襄阳商会工作。

（3）根据市政府授权和市政府有关部门委托，代表市政府与国务院各部委、北京市政府及其有关单位联络工作。

（4）代表市政府联络在京襄阳籍人士，助推襄阳经济社会发展。

（5）收集、整理、反馈北京地区社会、经济、科技发展信息，为全市经济社会发展和友好往来提供服务。

（6）负责市委、市人大、市政府、市政协“四大家”领导同志接待和市直部门领导同志、有关团体和人员在北京办理公务的联络和接待工作。

（7）负责全市在京流动党员管理与服务工作。

（8）完成上级交办的其他工作任务。

二、机构设置情况

根据襄政办发［2002］125号等文件精神，市政府驻北京联络处为市政府驻北京正县级办事机构。设办公室、招商科、来访接待科、信息科和财务科5个科室。

第二部分　部门2026年度部门预算情况说明

一、2026年部门预算收支情况

2026年度收、支总计均为873.68万元。与2025年度相比，收、支总计各增加41.9万元，增长0.5％，主要原因是人员增加工资支出增加。

2026年度收入合计873.68万元，与2025年度相比，收入合计增加41.9万元，增长0.05％。其中：财政拨款收入873.68万元，占本年收入100％。

2026年度支出合计873.68万元，与2025年度相比，支出合计增加41.9万元，增长0.05％。其中：基本支出558.9万元，占本年支出64％；项目支出314.78万元，占本年支出36％。

二、2026年一般公共预算财政拨款预算支出情况

（一）一般公共预算财政拨款支出预算总体情况。

2026年度一般公共预算财政拨款支出873.68万元，占本年支出合计的100％。与2025年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加41.9万元，增长0.05％。主要原因是人员增加工资支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出预算结构情况。

2026年度一般公共预算财政拨款支出873.68万元，主要用于以下方面：

1．一般公共服务（类）支出558.9万元，占64％。主要是用于基本支出。

2．一般公共服务（类）一般行政管理事务（项）支出314.78万元，占36％。主要是用于市驻京联络处日常工作及项目经费的支出。

三、2026年一般公共预算财政拨款预算基本支出情况

2026年度一般公共预算财政拨款基本支出558.9万元，其中：人员经费518.2万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费40.7万元，主要包括：公务接待费、办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出

四、2026年政府性基金预算收支情况

本部门当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

五、2026年国有资本经营预算财政拨款预算收支情况

本部门当年无国有资本经营预算财政拨款预算收支。

六、2026年财政拨款“三公”经费预算情况

2026年“三公”经费预算为55万元，其中公务接待费20万元，跟去年预算减少118万元，公车运行及维护费25.56万元，公务用车购置费9.44万元与去年预算减少17万元。原因是严格遵守中央八项规定，公务接待费按照上级相关厉行节约的要求压减支出。

七、机关运行经费支出说明

本部门2026年度机关运行经费支出40.7万元，比2025年预算数增加4万元，降低0.09％。主要原因是：人员事业编制数量增加。

八、政府采购支出说明

我部门2026年度无政府采购支出。

九、国有资产占用情况说明

我部门占有房屋面积450平方米，其中：办公用房建筑面积450平方米。

公务用车10辆，其中：主应急保障用车10辆。

十、重点项目预算绩效情况

“招商引资工作经费”主要内容是：根据市委市政府相关文件的有关要求，强力推进我处招商引资工作，完成市委、市政府下达的招商引资、招才引智工作任务。2026年预算安排30万元，其中，一般公共预算财政拨款30万元。

产出指标：完成实际到位资金数≥3亿元；投资亿元以上项目≥1个；落户市场主体≥3个；

满意度指标：服务民营企业满意度≥95％。

效益指标：招商落地企业服务襄阳经济建设为良好。

十一、其他重要事项情况说明

（一）空表说明

我部门2026年无政府性基金预算支出，故该表为空表。

（二）其他情况说明

无其他需要说明的情况。

第三部分　2026年度部门预算表

见附件

第四部分　名词解释

1、机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

4、财政拨款（补助）收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

5、其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金。

6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。