2026年襄阳市人民政府驻汉办事处预算公开情况说明

目　录

第一部分  部门概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分　部门2026年度部门预算情况说明

一、2026年部门预算收支情况

二、2026年一般公共预算财政拨款预算支出情况

三、2026年一般公共预算财政拨款预算基本支出情况

四、2026年政府性基金预算收支情况

五、2026年国有资本经营预算财政拨款预算收支情况

六、2026年财政拨款“三公”经费预算情况

七、机关运行经费支出说明

八、政府采购支出说明

九、国有资产占用情况说明

十、重点项目预算绩效情况

十一、其他重要事项情况说明

第三部分  部门2026年度部门预算表

一、收入支出预算总表

二、收入预算表

三、支出预算表

四、财政拨款收入支出预算总表

五、一般公共预算财政拨款支出预算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出预算表

八、一般公共预算“三公”经费支出表

九、项目支出表

第四部分　名词解释

第一部分　部门概况

一、部门主要职责

（一）根据市政府和市政府有关部门的委托，代表市政府与省、武汉市相关工作部门和企事业单位联系工作，办理有关事务。

（二）服务区域间经济合作。加大对襄阳的宣传推介力度，促进襄汉两地资源合理流动和整合配置，为全市招商引资、引才引智提供服务，积极参与对口援助相关服务工作，改进对异地商会的指导和服务。

（三）参与社会管理和驻地群众工作。加强与武汉市有关职能部门的沟通协调，为襄阳市在武汉的务工人员提供服务，协助办理民族事务，协助处置突发事件，做好襄阳市赴省上访群众的接待劝返工作，调解纠纷、化解矛盾，维护社会稳定。

（四）加强流动党、团员的管理服务工作。建立健全流动党、团员组织，积极为流动党、团员提供教育培训、关爱帮扶、权益保障等服务，组织开展党、团活动。

（五）加强各县（市、区）驻汉窗口工作指导。加强对各县（市、区）在武汉的工作窗口的工作指导和人员管理，统一指挥、协调、安排全市驻汉群众维稳工作。负责常驻人员的日常管理和工作考评，加强对县（市、区）驻汉窗口党的组织领导和党风廉政建设。

（六）改进政务联络和信息沟通。及时传送武汉市经济社会发展的政策、经验等信息，更好地为襄阳市改革发展服务。

（七）完成市委、市政府、市人大、市政协交办的其他工作。

二、机构设置情况

部门（单位）本级内设机构有办公室、政务联络科、招商招才信息科、群众工作科、离退休人员工作科。

我单位不含二级单位。

第二部分　2026年度部门预算情况说明

一、2026年部门预算收支情况

2026年度收、支总计均为852.81万元。与2025年度相比，收、支总计各减少149.79万元，下降14.94％，主要原因是根据市财政局过紧日子的要求，压缩了项目经费。

2026年度收入合计852.81万元，与2025年度相比，收入合计减少149.79万元，下降14.94％。其中：一般公共预算拨款收入852.81万元，比上年减少149.79万元，减少14.94％。

2026年度支出合计852.81万元，与2025年度相比，支出合计减少149.79万元，下降14.94％。其中：基本支出668.09万元，占本年支出78.34％；项目支出184.72万元，占本年支出21.66％。

二、2026年一般公共预算财政拨款预算支出情况

（一）一般公共预算财政拨款支出预算总体情况。

2026年度一般公共预算财政拨款支出852.81万元。与2025年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少149.79万元，增长（下降）14.94％。主要原因是根据市财政局过紧日子的要求，压缩了项目经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出预算结构情况。

2026年度一般公共预算财政拨款支出852.81万元，主要用于以下方面：

1．一般公共服务（类）支出566.70万元，占66.54％。主要是用于其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出、一般行政管理事务。

2．社会保障和就业支出（类）186.67万元，占21.89％。主要是用于行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出。

3．卫生和健康支出（类）55.07万元，占6.46％。主要是用于行政单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出。

4．住房保障支出（类）44.37万元，占5.20％。主要是用于在职人员住房公积金。

三、2026年一般公共预算财政拨款预算基本支出情况

2026年度一般公共预算财政拨款基本支出668.09万元，其中：人员经费619.18万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。

公用经费48.92万元，主要包括：办公费、公务接待费、工会经费、其他商品和服务支出。

四、2026年政府性基金预算支出情况

本部门当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

五、2026年国有资本经营预算财政拨款预算收支情况

本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

六、2026年财政拨款“三公”经费预算情况

本部门本年一般公共预算“三公”经费预算为66.28万元，比上年预算减少60.72万元，减少47.81％。其中：公务接待费24.84万元，比上年减少71.66万元，主要原因是根据中办发〔2025〕61号及市财政局要求，2026日常接待均通过公用经费解决，不得从项目支出中列支。公务用车购置及运行维护费41.44万元，比上年增加10.94万元。（其中：公务用车购置9.44万元，比上年增加9.44万元，主要原因是为响应节能减排号召，我单位2026年拟购入新能源汽车一辆。公务用车运行维护费32万元，比上年增加1.50万元，主要原因是考虑到2026年度可能会有使用率变高的情况，但是变化幅度不高，基本与上年持平。）

七、机关运行经费支出说明

本部门2026年度机关运行经费支出48.92万元，比2025年预算数减少5.34万元，增长降低9.84％。主要原因是在职人员数量减少、落实过紧日子要求压减支出。

八、政府采购支出说明

本部门2026年度无政府采购支出。

九、国有资产占用情况说明

我部门占有房屋面积1119平方米，其中：办公用房建筑面积1119平方米，其他0平方米。

公务用车5辆，其中：应急保障用车1辆、其他用车4辆，其他用车主要是政务联络用车3台、离退休干部服务用车1台。

十、重点项目预算绩效情况

“招商引资工作专项”项目主要内容是按照市委、市政府工作安排，坚持服务全市大局，服务商会企业，充分发挥驻地优势，实施驻地招商和精准招商，利用商协会平台，开展委托招商、以商招商等灵活多样的招商活动，全力保障市委、市政府、市招商局和各县市区在汉重大招商活动。全面完成市委市政府下达的目标任务。2026年预算安排30万元，资金来源为一般公共预算财政拨款。

项目绩效年度目标：全力推动建设为省域副中心城市，汉江流域中心城市和长江经济带重要绿色增长级。

数量指标：搜集有效招商线索总数≧20条每年。

质量指标：招商有效转化率≥50％

时效指标：武汉企业对接完成率≥98％。

成本指标：成本控制率≥98％；单位客商接待成本≤200元每人次。

社会效益指标：促进新兴产业结构优化；提升襄阳影响力。

服务对象满意度：投资客商综合满意度≥90％。

具体表格见附件2。

十一、其他重要事项情况说明

（一）空表说明

我部门2026年无政府性基金预算支出，故该表为空表。

（二）其他情况说明

无其他需要说明的情况。

第三部分　2026年度部门预算表

见附件1。

第四部分　名词解释

1、机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

4、财政拨款（补助）收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

5、其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金。

6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。