2026年襄阳市人民政府驻深圳办事处部门预算公开情况说明

目　录

第一部分  部门概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分　部门2026年度部门预算情况说明

一、2026年部门预算收支情况

二、2026年一般公共预算财政拨款预算支出情况

三、2026年一般公共预算财政拨款预算基本支出情况

四、2026年政府性基金预算收支情况

五、2026年国有资本经营预算财政拨款预算收支情况

六、2026年财政拨款“三公”经费预算情况

七、机关运行经费支出说明

八、政府采购支出说明

九、国有资产占用情况说明

十、重点项目预算绩效情况

十一、其他重要事项情况说明

第三部分  部门2026年度部门预算表

一、收入支出预算总表

二、收入预算表

三、支出预算表

四、财政拨款收入支出预算总表

五、一般公共预算财政拨款支出预算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出预算表

八、一般公共预算“三公”经费支出表

九、项目支出表

第四部分　名词解释

第一部分　部门概况

一、部门主要职责

市政府驻深圳办事处是1987年5月9日，经襄阳市委、市人民政府批准成立的驻深机构。根据市委、市政府安排，市政府驻深圳办事处与驻海口办事处合并，归口市政府驻深圳办事处管理，隶属市人民政府办公室管理的事业单位机构。

1、承担招商引资工作。加强与深圳特区的联络，宣传推介襄阳，为襄阳引进项目、资金、技术及有关交流活动牵线搭桥，提供服务。

2、承担相关协调服务工作。积极与深圳有关职能部门沟通协调，为襄阳企业驻地开展经济活动提供服务，为襄阳籍的外出务工人员提供帮助，协助做好对口援助相关服务工作。

3、参与社会管理和驻地群众工作。加强与深圳有关部门沟通协调，协助处理突发事件，做好襄阳籍群众接待接访工作，调解纠纷、化解矛盾，维护社会稳定。

4、承担流动党员的管理服务工作。积极为流动党员提供组织关系接待，组织生活、教育培训、权益保障等服务工作。

5、承担市委、市政府及有关部门来深圳的政务、商务联络和服务工作。

6、承接上级交办的其他事项。

7、按照市委、市政府安排，开展乡村振兴工作，落实好谷城县艾家畈村的驻村帮扶工作。

二、机构设置情况

本部门属于预算本级单位，没有下属二级预算单位。

根据2020年市委直属机关工委对成立机关党委和机关纪委的批复，我办现有办公室、财务科、招商服务科、机关党委、机关纪委5个内设机构。办公室。负责综合协调，各方联系工作，负责宣传信息工作、接待服务工作、珠三角地区襄阳籍流动党员服务管理工作，完成上级交办乡村振兴及其它工作任务；招商服务科。立足珠三角地区全方位开展招商引资工作，为襄阳市直各部门及各县（市）区招商引资工作提供服务；财务科。负责财务核算工作，完成上级交办的其它工作任务。

第二部分　2026年度部门预算情况说明

一、2026年部门预算收支情况

2026年度收、支总计均为605.62万元。与2025年度相比，收、支总计各减少26.69万元，下降4.22％，主要原因是严格落实过紧日子要求，压减部分非刚性支出。

2026年度收入合计605.62万元，与2025年度相比，收入合计减少26.69万元，下降4.22％。其中：一般公共预算拨款收入605.62万元，比上年减少26.69万元，减少4.22％。

2026年度支出合计605.62万元，与2025年度相比，支出合计减少26.69万元，下降4.22％。其中：基本支出525.19万元，占本年支出86.72％；项目支出80.43万元，占本年支出13.28％。

二、2026年一般公共预算财政拨款预算支出情况

（一）一般公共预算财政拨款支出预算总体情况。

2026年度一般公共预算财政拨款支出605.62万元。与2025年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少26.69万元，下降4.22％。主要原因是优化支出结构，压减非必要运转支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出预算结构情况。

2026年度一般公共预算财政拨款支出605.62万元，主要用于以下方面：

1．一般公共服务（类）支出425.53万元，占70.26％。主要是用于机构日常运转、招商引资、联络协调等方面。

2．社会保障和就业支出117.02万元，占19.32％。主要是用于行政单位离退休人员待遇、机关事业单位养老保险及职业年金缴费等方面。

3．卫生健康支出34.83万元，占5.75％。主要是用于职工基本医疗保险、公务员医疗补助等方面。

4．住房保障支出28.24万元，占4.66％。主要是用于职工住房公积金缴纳方面。

三、2026年一般公共预算财政拨款预算基本支出情况

2026年度一般公共预算财政拨款基本支出525.19万元，其中：人员经费492.49万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费等。

公用经费32.70万元，主要包括：办公费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

四、2026年政府性基金预算支出情况

本部门当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

五、2026年国有资本经营预算财政拨款预算收支情况

本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

六、2026年财政拨款“三公”经费预算情况

本部门本年一般公共预算“三公”经费预算为29.87万元，比上年预算减少17.54万元，减少37.00％。其中：因公出国（境）费0万元，与上年度持平。公务接待费17.96万元，比上年减少17.54万元，主要原因是严格控制公务接待规模和标准，压减非必要接待支出。公务用车购置及运行维护费11.91万元，与上年度持平。（其中：公务用车购置0万元，与上年度持平；公务用车运行维护费11.91万元，与上年度持平。）

7. 机关运行经费支出说明

本部门2026年度机关运行经费支出32.70万元，比2025年预算数减少3.52万元，降低9.72％。主要原因是落实过紧日子要求，压减办公费、其他商品和服务支出等非刚性支出。

八、政府采购支出说明

本部门2026年度政府采购支出总额0万元，比上年度减少0万元，减少0％，主要原因是本年度无大额货物、工程和服务采购需求。

九、国有资产占用情况说明

本部门房屋建筑面积存量4576.7平方米，账面原值1272.89万元，其中，办公用房2466.59平方米，其他用房2110.11平方米。

公务用车3辆，其中：其他用车3辆。

无单位价值50万元以上通用设备。

十、重点项目预算绩效情况

根据预算绩效管理要求，2026年度预算项目进行全面绩效管理，项目全年预算数为80.43万元，一般公共预算财政拨款80.43万元。涉及绩效项目2个，分别是驻外工作经费项目50.43万元、招商引资工作经费项目30万元。

其中：

①“驻外工作经费”项目，2026年预算安排50.43万元，其中，一般公共预算财政拨款50.43万元。

长期目标是强化招商引资工作机制，利用大湾区平台联动优势协同合作，为襄阳发展做好招商服务工作。周密安排全力保障产业专班招商，细致服务确保跟踪项目扎实落地。围绕招商引资、招才引智主责主业，保持招商工作数量增长、质量提升、结构改善的良好态势。

年度目标是围绕招商引资主责主业，保持招商工作数量增长、质量提升、结构改善的良好态势。

成本指标：经费支出50.43万元，成本控制率≤0％；不良事件影响＝0起／年。

产出指标：完成接待总批次≥150批次／年；组织／参与协作活动次数≥10次／年；接待任务完成率＝100％；协作活动成果转化率＝100％。

效益指标：促进区域合作项目，有正式协议或备忘录的合作项目数≥10个／年；提升政府形象，媒体报道、表扬信、评价记录等统计总数≥5次／年。

满意度指标：服务对象满意度≥85％。

②“招商引资”项目，2026年预算安排30.00万元，其中，一般公共预算财政拨款30.00万元。

长期目标是进一步加强招商引资工作，拓宽招商引资渠道，提高招商引资的效率和质量，通过在不同地区开展招商活动，建立起更广泛的招商网络和信息渠道，以便更好地吸引国内外投资。

年度目标是完成市委市政府下达的招商引资任务，联系拜访企业商协会不低于400家次，推送意向信息不少于150条，投资客商综合满意度达到90％。

成本指标：经费支出30.00万元，成本控制率≤0％；单位客商接待成本≤150元；

产出指标：引进资金总额≥5亿元；招商有效转化率＝30％；搜集有效招商线索总数≥10条。

社会效益指标：促进新兴产业结构优化≥5个；提升襄阳城市影响力，宣传记录、媒体报道统计总数≥5次／年。

服务对象满意度：投资客商综合满意度≥90％。

具体表格见附件2。

十一、其他重要事项情况说明

（一）空表说明

我部门2026年无政府性基金预算支出，故该表为空表。

（二）其他情况说明

无其他需要说明的情况。

第三部分　2026年度部门预算表

见附件1。

第四部分　名词解释

1、机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

4、财政拨款（补助）收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

5、其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金。

6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。