2026年襄阳市人民政府研究室部门预算公开情况说明

目　录

第一部分  部门概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分　部门2026年度部门预算情况说明

一、2026年部门预算收支情况

二、2026年一般公共预算财政拨款预算支出情况

三、2026年一般公共预算财政拨款预算基本支出情况

四、2026年政府性基金预算收支情况

五、2026年国有资本经营预算财政拨款预算收支情况

六、2026年财政拨款“三公”经费预算情况

七、机关运行经费支出说明

八、政府采购支出说明

九、国有资产占用情况说明

十、重点项目预算绩效情况

十一、其他重要事项情况说明

第三部分  部门2026年度部门预算表

一、收入支出预算总表

二、收入预算表

三、支出预算表

四、财政拨款收入支出预算总表

五、一般公共预算财政拨款支出预算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出预算表

八、一般公共预算“三公”经费支出表

九、项目支出表

第四部分　名词解释

第一部分　部门概况

一、部门主要职责

襄阳市人民政府研究室是市政府组成部门，为正县级机关，主要职责是：

1．负责起草《政府工作报告》和市政府主要领导讲话文稿。

2．组织或参与市委、市政府重要会议文稿和重要文件起草工作。

3．围绕市委、市政府中心工作，开展对策性、专题性调查研究，提供政策性建议；对市政府重大战略实施、重大决策落实情况进行跟踪调研；参与市政府主要领导同志的调研活动。

4．研究全市经济社会发展和改革开放中的全局性、战略性、长期性问题，为市政府制定中长期发展战略提供决策依据和政策建议。

5．根据市政府主要领导同志要求，牵头或组织、协调有关方面起草市政府向省委、省政府汇报文稿。

6．定期编发《襄阳市人民政府公报》。

7．加强与省政府研究室和外地政府研究室的沟通；指导和协调全市政府系统政策研究工作，编发内部刊物。

8．完成上级交办的其他任务。

二、机构设置情况

根据《市委机构编制委员会关于市人民政府研究室机构编制事项调整的通知》（襄机编〔2019〕21号）通知，襄阳市人民政府研究室内设综合科、城市经济研究科、农村经济研究科、社会发展科等4个内设机构，核定行政编制数13名，实有在职人数13人，退休人员1人。

市政府研究室为一级预算编制单位，无下属单位。

第二部分　2026年度部门预算情况说明

一、2026年部门预算收支情况

2026年度收、支总计均为428.76万元。与2025年度424.04万元相比，收、支总计各增加4.72万元，增长1.11％，主要包括：基本支出增加40.29万元，主要原因是2026年预算人数增加1人和因政策性因素调整工资、社会保障缴费增加；项目经费减少35.57万元，主要原因是在保障正常公务活动正常开展情况下切实压减各项项目支出。

2026年度收入合计428.76万元，与2025年度424.04万元相比，收入合计增加4.72万元，增长1.11％。其中：一般公共预算拨款收入428.76万元，比上年424.04万元增加4.72万元，增加1.11％。

2026年度支出合计428.76万元，与2025年度424.04万元相比，支出合计增加4.72万元，增长1.11％。其中：基本支出354.33万元，占本年支出82.64％；项目支出74.43万元，占本年支出17.36％。

二、2026年一般公共预算财政拨款预算支出情况

（一）一般公共预算财政拨款支出预算总体情况。

2026年度一般公共预算财政拨款支出428.76万元，与2025年度424.04万元相比，一般公共预算财政拨款支出增加4.72万元，增长1.11％。包括：基本支出增加40.29万元，主要原因是2026年预算人数增加1人和因政策性因素调整工资、社会保障缴费增加；项目经费减少35.57万元，主要原因是在保障正常公务活动正常开展情况下切实压减各项项目支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出预算结构情况。

2026年度一般公共预算财政拨款支出428.76万元，主要用于以下方面：

1．一般公共服务。政府办公厅（室）及相关事务支出322.16万元，占75.14％。主要是用于保障机关运行各项公共服务类支出。

2．社会保障和就业。行政事业单位养老支出44.52万元，占10.38％。主要是用于单位应缴纳养老保险。

3．卫生和健康。行政事业单位医疗支出支出35.68万元，占8.32％。主要是用于单位应缴纳医疗保险支出。

4．住房保障。住房改革支出支出26.40万元，占6.16％。主要是用于单位应缴纳住房公积金支出。

三、2026年一般公共预算财政拨款预算基本支出情况

2026年度一般公共预算财政拨款基本支出354.33万元，其中：人员经费315.52万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费38.81万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、公务用车购置、其他资本性支出。

四、2026年政府性基金预算支出情况

本部门当年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

五、2026年国有资本经营预算财政拨款预算收支情况

本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

六、2026年财政拨款“三公”经费预算情况

本部门本年一般公共预算“三公”经费预算为8.9万元，比上年预算16.9万元减少8.00万元，减少47.34％。其中：因公出国（境）费0万元，与上年持平。公务接待费4.5万元，比上年减少4.00万元，主要原因是厉行节约，切实压减公务接待费支出。公务用车购置及运行维护费4.40万元，比上年减少4.00万元。（其中：公务用车购置0万元，与上年持平。公务用车运行维护费4.4万元，比上年减少4万元，主要原因是厉行节约，切实压减公务用车运行维护费支出）。

七、机关运行经费支出说明

本部门2026年度机关运行经费支出38.81万元，比2025年预算数35.48增加3.30万元，增长9.34％。主要原因是：2026年预算人数增加1人及因职务变动其他交通费用（公务交通补贴）增加。

八、政府采购支出说明

本部门2026年度政府采购支出总额1万元，与上年持平。其中：政府采购货物支出1.00万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

九、国有资产占用情况说明

我部门公务用车1辆，其中：应急保障用车1辆。

十、重点项目预算绩效情况

市政府研究室2026年编制政策研究与信息机要工作经费项目预算74.43万元，为一般公共预算财政拨款。

政策研究与信息机要工作经费主要内容是保障机关的日常运转。总体绩效目标是：起草《襄阳市政府工作报告》、全市经济工作会、政府全会等市政府主要领导讲话；围绕市委、市政府中心工作，牵头或组织、协调全市政府系统就创新发展、城乡建设、社会发展、生态文明建设、民生保障等重大问题开展对策性、专题性调查研究，编发内部资料，供市委、市政府决策参考；牵头或组织、协调有关方面起草市政府及市政府主要领导同志向省政府汇报的文稿；定期分类、整理国务院常务会议资料及中央、省市重要政策性文件以及市政府主要领导文稿，定期编发《襄阳市人民政府公报》。

成本指标：运行成本（项目支出控制率）≤100％。

产出指标：1．高质量起草《襄阳市政府工作报告》。

2．高质量起草调研报告4篇以上。

3．印制《襄阳市人民政府公报》6期以上。

4．为市政府领导提供文稿≥260篇。

效益指标：政策建议采纳率≥30％。

满意度指标：服务对象满意度＞95％。

政策研究及信息机要工作经费绩效项目目标申报表见附件2。

十一、其他重要事项情况说明

（一）空表说明

我部门2026年无政府性基金预算支出表，故该表为空表。

（二）其他情况说明

无其他需要说明的情况。

第三部分　2026年度部门预算表

见附件1。

第四部分　名词解释

1、机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

4、财政拨款（补助）收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

5、其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金。

6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款），指用于保障机关正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

9、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款），指用于养老保险缴费支出。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款），指用于行政事业单位医疗支出。

11、卫生和健康（类）行政事业单位医疗支出支出（款），主要是用于单位应缴纳医疗保险支出。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款），指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。