2026年中共襄阳市委老干部局部门预算公开情况说明

目　录

第一部分　部门概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分　部门2026年度部门预算情况说明

一、2026年部门预算收支情况

二、2026年一般公共预算财政拨款预算支出情况

三、2026年一般公共预算财政拨款预算基本支出情况

四、2026年政府性基金预算收支情况

五、2026年国有资本经营预算财政拨款预算收支情况

六、2026年财政拨款“三公”经费预算情况

七、机关运行经费支出说明

八、政府采购支出说明

九、国有资产占用情况说明

十、重点项目预算绩效情况

十一、其他重要事项情况说明

第三部分  部门2026年度部门预算表

一、收入支出预算总表

二、收入预算表

三、支出预算表

四、财政拨款收入支出预算总表

五、一般公共预算财政拨款支出预算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算明细表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出预算表

九、项目支出表

第四部分　名词解释

第五部分　附件

第一部分　部门概况

一、部门主要职责

1．贯彻执行党和国家关于老干部工作方针、政策和规定，研究制定全市老干部工作的实施意见，建立健全全市老干部工作制度，总结推广老干部工作经验。

2．发挥好市委离退休干部工委作用，负责全市离退休干部思想政治建设和离退休干部党组织建设；开展休干支部书记（委员）培训，指导各休干支部落实党内政治生活制度；组织引导全市离退休干部党员发挥作用，为党和人民的事业增添正能量；完成好市委党建工作领导小组交办的其他工作任务。

3．按政策规定，落实全市老干部的政治待遇和生活待遇；做好老干部的管理、服务和易地安置工作。

4．负责全市老干部提高待遇、护理费的审批工作；协同有关部门做好老干部的医疗保健和老干部逝世后的善后事宜及对其遗属的照顾工作。

5．组织和指导老干部开展形式多样的文化、体育活动，丰富老干部精神文化生活。

6．做好老干部来信、来访工作，加强调查研究，协调解决全市老干部工作中的突出问题。

7．指导局直属市离休老干部管理服务中心、市老年大学（老干部活动中心）、市干休所、市关工委的建设和管理工作。

8．完成上级交办的其他工作任务。

二、机构设置情况

部门本级内设机构有办公室、人事科、生活待遇科、政治待遇科。

参照公务员法管理事业单位有市离休老干部管理服务中心、市老年大学、市干休所、市关心下一代工作委员会办公室（与局机关合署办公）。

第二部分　2026年度部门预算情况说明

一、2026年部门预算收支情况

2026年度收、支总计均为3677.44万元。与2025年度相比，收、支总计各增加59.68万元，增长1.65％，主要原因是：1．职工工资标准调整，基本支出相应增加91.28万元；2．预期老年大学教学规模继续扩大，学费收入将进一步增加，同时老年大学三期工程投入使用后，水电物业教师课酬等办学刚性支出增加235.96万元；3．2025年度政府投资项目专项159万元，2026年无此项目；4．随着企业离休干部人数的减少，用于保障离休干部生活待遇落实的相关经费，如企业离休干部住房补贴、离休费补差等资金需求相应减少57.11万；5．落实过紧日子要求，压减部门项目支出约51.45万元。

2026年度收入合计3677.44万元，与2025年度相比，收入合计增加59.68万元，增长1.65％。其中：一般公共预算拨款收入3207.44万元，比上年减少30.32万元，下降0.94％；政府性基金预算拨款收入20万元，与上年持平；财政专户管理资金收入450万元，比上年增加90万元，增加25％。

2026年度支出合计3677.44万元，与2025年度相比，支出合计增加59.68万元，增长1.65％。其中：基本支出1695.16万元，占本年支出46.10％；项目支出1982.28万元，占本年支出53.90％。

二、2026年一般公共预算财政拨款预算支出情况

（一）一般公共预算财政拨款支出预算总体情况。

2026年度一般公共预算财政拨款支出3207.44万元。与2025年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少30.32万元，下降0.94％。主要原因是：1．职工工资标准调整，基本支出相应增加91.28万元；2．老年大学三期工程投入使用后，水电物业教师课酬等办学刚性支出增加财政拨款支145.96万元；3.2025年度政府投资项目专项159万元，2026年无此项目；4．随着企业离休干部人数的减少，用于保障离休干部生活待遇落实的相关经费相应减少57.11万；5．落实过紧日子要求，压减部门项目支出约51.45万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出预算结构情况。

2026年度一般公共预算财政拨款支出3207.44万元，主要用于以下方面：

1．教育支出（类）1081.12万元，占33.71％。主要是用于用于按照政策规定落实老年大学干部职工（不含离退休人员）各项工资福利待遇，保障市老年大学教学活动开展，推动老年教育事业发展等方面的支出。

2．社会保障和就业支出（类）1867.53万元，占58.22％。主要是用于按照政策规定落实市委老干部局机关及直属单位干部职工和离退休人员各项工资福利待遇，保障单位日常工作运转，加强离退休干部党的建设，做好老同志服务保障工作，组织引导老同志发挥优势和作用，推进老干部工作信息化精准化规范化建设等方面的支出。

3．卫生健康（类）支出150.13万元，占4.68％。主要是用于缴纳干部职工医疗保险缴费等支出。

4．住房保障（类）支出108.66万元，占3.39％。主要用于缴纳干部职工住房公积金等支出。

三、2026年一般公共预算财政拨款预算基本支出情况

2026年度一般公共预算财政拨款基本支出1695.16万元，其中：人员经费1529.36万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费补助等。

公用经费165.80万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

四、2026年政府性基金预算支出情况

2026年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入20万元，本年支出20万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况为：

（一）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。支出预算为20.00万元，主要用于支持老年教育事业发展等方面支出。

五、2026年国有资本经营预算财政拨款预算收支情况

本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

六、2026年财政拨款“三公”经费预算情况

本部门本年一般公共预算“三公”经费预算为23.20万元，比上年预算减少2万元，减少7.94％。其中：因公出国（境）费0万元，与上年度持平。公务接待费10.30万元，比上年减少1万元，主要原因是落实过紧日子要求，压减公务接待支出。公务用车购置及运行维护费12.9万元，比上年减少1万元。（其中：公务用车购置0万元，与上年度持平。公务用车运行维护费12.9万元，比上年减少1万元，主要原因是落实过紧日子要求，压减公务用车运行维护支出。）

七、机关运行经费支出说明

本部门2026年度机关运行经费支出165.80万元，比2025年预算数增加4.81万元，增长2.99％。主要原因是：干部职工工资标准调整，提取的工会经费有所增加。

八、政府采购支出说明

本部门2026年度政府采购支出总额19.14万元，比上年度减少3.91万元，减少16.96％，主要原因是落实过紧日子要求，压减政府采购支出。其中：政府采购货物支出10.14万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出9万元。

九、国有资产占用情况说明

我部门占有房屋面积27582.22平方米，其中：办公用房建筑面积27522.22平方米，其他业务用房60平方米。分别为：襄城区运动路1处房屋面积8401平方米（2023年按照全市要求房屋产权已过户至市机关事务服务中心名下，资产尚未下账）、襄城区建锦路房屋面积19111.4平方米、襄城区文宣巷1处房屋面积69.82平方米。

公务用车5辆，其中：应急保障用车1辆、老干部服务用车4辆。分别为：市委老干部局本级有1辆应急保障用车，车牌号为鄂F0696A；市离休老干部管理服务中心有1辆老干部服务用车，车牌号分别为鄂F0697A；市老年大学有2辆老干部服务用车，车牌号分别为鄂F0343A、鄂F9269A；市干休所有1辆老干部服务用车，车牌号为鄂F0575A。

单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备数量为0台（套）。

十、重点项目预算绩效情况

1．“老年大学办学及活动经费”项目主要内容是保障老年大学教学工作运转，丰富老同志晚年精神文化生活，组织老年艺术团开展文化惠民活动，引导老年学员在服务社会中贡献“银发力量”。2026年预算安排687.76万元，资金来源全部为当年一般公共预算财政拨款（具体表格见附件2）。

项目绩效年度目标是：认真贯彻落实《关于加强新时代老年大学（学校）工作的实施意见》，秉持“政治立校、质量兴校、人才强校、机制活校”的办学宗旨，突出政治引领、丰富教学内容、创新教学方式、强化队伍建设、提升管理水平，不断推动老年大学工作高质量发展。

数量指标：组织开展课外实践活动次数≥10场次；聘用老年大学教师人数≥190人；开设教学班次≥400个；科学设置教学科目数量≥140个；吸收老年学员人数≥1.3万人；聘用以钱养事人员数量＝13人；组织开展交流培训次数≥3场次。

质量指标：提升老年大学办学质量。

成本指标：项目经费预算控制率≤100％。

效益指标：有效推动实现健康养老目标，丰富老年群体退休生活。

满意度指标：老年学员满意度≥90％。

2．“企业离休干部离休费补贴及事业单位离休干部离休费补差项目”主要内容是保障企业离休干部离休费每月按时足额发放到位。2026年预算403.00万元，资金来源全部为一般公共预算财政拨款（具体表格见附件2）。

项目绩效年度目标是：保障改制、破产企业事业单位离休干部离休补贴按规定落实，离休费足额发放。

数量指标：自收自支事业单位离休干部离休费补差人数＝5人；企业离休干部离休补贴发放人数＝81人。

质量指标：政策性经费发放准确率100％。

成本指标：项目经费预算控制率≤100％。

效益指标：确保离休干部生活待遇按政策落实，显著提升离休干部幸福感。

满意度指标：离休干部满意度≥95％。

十一、其他重要事项情况说明

（一）空表说明

本部门无空表。

（二）其他情况说明

无其他需要说明的情况。

第三部分　2026年度部门预算表

见附件1。

第四部分　名词解释

1、机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

4、财政拨款（补助）收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

5、其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金。

6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

第五部分　附件

附件1：2026年部门预算公开表

附件2：2026年重点项目绩效表