2026年襄阳市城市运行管理中心部门预算公开情况说明

目录

第一部分  部门概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分  部门2026年度部门预算情况说明

一、2026年部门预算收支情况

二、2026年一般公共预算财政拨款预算支出情况

三、2026年一般公共预算财政拨款预算基本支出情况

四、2026年政府性基金预算收支情况

五、2026年国有资本经营预算财政拨款预算收支情况

六、2026年财政拨款“三公”经费预算情况

七、机关运行经费支出说明

八、政府采购支出说明

九、国有资产占用情况说明

十、重点项目预算绩效情况

十一、其他重要事项情况说明

第三部分  部门2026年度部门预算表

一、收入支出预算总表

二、收入预算表

三、支出预算表

四、财政拨款收入支出预算总表

五、一般公共预算财政拨款支出预算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出预算表

八、一般公共预算“三公”经费支出表

九、项目支出表

第四部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、部门主要职责

2022年2月，中共襄阳市委机构编制委员会关于印发《襄阳市城市运行管理中心机构编制方案》（襄机编〔2022〕11号），设立市城市运行管理中心为市政府直属正县级公益一类事业单位。2022年11月，市城市运行管理中心加挂市文明城市建设指导中心牌子（襄机编〔2022〕45号）。目前，根据《中共襄阳市委机构编制委员会关于设立市文明促进中心等机构编制事项的通知》（襄机编〔2025〕37号）文件精神，不再参与文明城市创建相关工作。2025年10月，中共襄阳市委机构编制委员会关于印发《关于市城市运行管理中心增加低空运行管理相关工作职责的通知》（襄机编［2025〕35号），增加低空运行工作。负责参与起草全市低空飞行、空域管理和服务有关规则；负责指导城市低空运行与监管服务平台建设，统筹低空经济发展场景应用建设，参与研究低空经济产业发展规划、低空项目招引等工作；承担全市空域分类划设、低空新基建地面基础网、航路航线网、低空飞行服务网等布局和规划编制事务性工作；面向社会提供低空经济事项帮办服务。

主要职责为承担全市城市运行智能化管理和发展规划的拟定，推进市、县（市、区）、街镇三级城市运行管理平台建设，全面落实“一网统管”各项建设任务；承担城市运行状态监测分析和预警预判，协调应急事件联动处置和舆情管理工作，为市委、市政府提供决策参考，为全市应急指挥、联勤联动、舆情管理、防灾减灾等提供跨部门、多层次、全天候的赋能和支撑；负责“高效处置一件事”的运行管理，指导协调网格化管理服务工作，承担城市运行事件的受理、分派、督办和考核评价工作；负责12345政府公共服务热线中城市运行类投诉工单的派发、督办、考核等工作；开展城市治理、城市风险等重大课题研究、组织开展城市治理和风险理论与实践研究等工作，提升城市治理科学化、精细化、智能化水平。同时，参与市政府总值班室值守保障和日常事务性工作；负责参与起草全市低空飞行、空域管理和服务有关规则；负责指导城市低空运行与监管服务平台建设，统筹低空经济发展场景应用建设，参与研究低空经济产业发展规划、低空项目招引等工作；承担全市空域分类划设、低空新基建地面基础网、航路航线网、低空飞行服务网等布局和规划编制事务性工作；面向社会提供低空经济事项帮办服务。

二、机构设置情况

（1）独立编制机构。

2025年，独立编制机构共1个，较上年1个，增长0个。

（2）独立核算机构。

2025年，独立核算机构共1个，较上年1个，增长0个。

公益一类事业单位有1个。

（3）人员情况，包括当年变动情况及原因。

2025年年末实有在职人数29人，较2024年年末的29变动0人。

离休人员增长0人。

退休人员增长0人。

第二部分  2026年度部门预算情况说明

一、2026年部门预算收支情况

2026年度收、支总计均为717.55万元。与2025年度收、支711.88万元，相比，收、支总计各增加5.67万元，增长0.80％，主要原因是：一是基本支出收、支总计41.23万元。按照新的工资标准对工资、事业单位单列绩效及年金做实等人员经费进行了足额保障；2026年度基本支出收、支总计633.93万元，较2025年度基本支出收、支总计592.70万元。增加41.23万元；二是项目支出收、支总计减少35.56万元。根据政策要求，压减部门项目支出，2026年部门预算压减30％，同比2025年部门预算项目支出119.18万元，减少35.56万元。

2026年度收入合计717.55万元，与2025年度收入711.88万元相比，收入合计增加5.67万元，增长0.80％。其中：一般公共预算拨款收入717.55万元，比上年5.67万元，增长0.80％。

2026年度支出合计717.55万元，与2025年度支出711.88相比，支出合计增加5.67万元，增长0.80％。其中：基本支出633.93万元，占本年支出88.35％；项目支出83.62万元，占本年支出11.65％；上缴上级支出0.00万元，占本年支出0.00％；经营支出0.00万元，占本年支出0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占本年支出0.00％。

二、2026年一般公共预算财政拨款预算支出情况

（一）一般公共预算财政拨款支出预算总体情况。

2026年度一般公共预算财政拨款支出717.55万元。与2025年度一般公共预算财政拨款支出711.88相比，支出合计增加5.67万元，增长0.80％。主要原因是：一是基本支出收、支总计41.23万元。按照新的工资标准对工资、事业单位单列绩效及年金做实等人员经费进行了足额保障；2026年度基本支出收、支总计633.93万元，较2025年度基本支出收、支总计592.70万元。增加41.23万元；二是项目支出收、支总计减少35.56万元。根据政策要求，压减部门项目支出，2026年部门预算压减30％，同比2025年部门预算项目支出119.18万元，减少35.56万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出预算结构情况。

2026年度一般公共预算财政拨款支出717.55万元，主要用于以下方面：

1．一般公共服务（类）支出538.88万元，占75.10％。主要是用于工资福利支出及城市运行管理业务保障经费。

2．教育支出（类）0.00万元，占0.00％。

3．社会保障和就业（类）支出79.24万元，占11.04％。主要是用于机关事业单位基本养老保险缴费及机关事业单位职业年金缴费支出。

4．卫生健康支出（类）支出49.40万元，占6.88％。主要是用于事业单位医疗及其他行政事业单位医疗支出支出。

5．住房保障（类）支出50.02万元，占6.98％。主要是用于住房公积金。

三、2026年一般公共预算财政拨款预算基本支出情况

2026年度一般公共预算财政拨款基本支出633.93万元，其中：人员经费589.34万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费44.59万元，主要包括：办公费、公务接待费、工会经费、其他商品和服务支出。

四、2026年政府性基金预算支出情况

2026年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

五、2026年国有资本经营预算财政拨款预算收支情况

2026年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

六、2026年财政拨款“三公”经费预算情况

襄阳市城市运行管理中心2024年部门“三公”经费预算5.97万元，其中：因公出国（境）费0.00万元、公务用车购置及运行费3.97万元、公务接待费2.00万元。与上年相比，2023年财政拨款安排“三公”经费预算28.77万元，同比减少22.80万元。

本部门本年一般公共预算“三公”经费预算为5.97万元，比上年预算增加0.00万元，增加0.00％。其中：因公出国（境）费0.00万元、公务用车购置及运行费3.97万元、公务接待费2.00万元。与上年相比，2024年财政拨款安排“三公”经费预算5.97万元，持平。

七、机关运行经费支出说明

本部门2026年度机关运行经费支出0.00万元。中心为公益一类事业单位，2026年度暂不涉及机关运行经费支出。

八、政府采购支出说明

本部门2026年度政府采购支出总额5.00万元，比上年度持平。主要为办公耗材复印纸、印刷服务、法律咨询、公务用车加油、保险服务等纳入政府采购目录项目支出。

九、国有资产占用情况说明

襄阳市城市运行管理中心办公用房位于襄阳市襄城区檀溪路219号，由市机关后勤服务中心负责安保、物业、绿化、能耗、停车等方面的管理，暂不涉及房屋土地产权登记证书等权属信息。

公务用车1辆，系应急保障用车1辆。

单价50万元以上的通用设备6台（套），单价100万元以上的专用设备数量为3台（套）。其中：

（1）指挥大厅在用LED显示屏，账面价值738.93万元。

（2）通信网络维护和管理系统（电子政务外网＋互联网），账面价值142.30万元。

（3）视频会议多点控制器（多点控制单元），账面价值113.90万元。

（4）UPS不间断电源系统，账面价值93.27万元。

（5）网络隔离设备（网络安全系统），账面价值73.81万元。

（6）其他视频会议系统设备（视讯业务管理系统），账面价值52.89万元。

十、重点项目预算绩效情况

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，成立评价小组，由中心主要领导任组长，分管领导为副组长，各科科长及相关人员为成员，中心办公室具体牵头日常工作。

（二）项目实施内容情况

襄阳市城市运行管理中心2026年纳入预算绩效管理部门项目1个。项目名称为城市运行管理业务保障经费，预算金额83.62万元，资金来源为一般公共预算财政拨款。主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的经费等支出，同时根据《市人民政府办公室关于规范市直机关事业单位“以钱养事”工作的通知》（襄政办发〔2021〕8号）文件精神，保障2名“以钱养事”人员2026年度薪酬待遇。

（三）项目绩效总目标

按照市财政局部门预算资金管理使用要求，中心根据业务开展需要依规使用项目资金，同时加强项目绩效管理，切实提高资金使用效率，保障机构正常运转。

1、产出指标：召开一网统管建设经验交流及业务平台使用提升等各类会议培训≥5次；应急指挥等联勤联动事件的演练工作每年≥4次；城市事件的处置标准≥95％；应用场景方案专家评审评审项目的公正率100％；数据资料的安全保障≥95％。

2、效益指标：促进社会公众知晓度，积极宣传和展示中心工作动态及特色亮点；保障中心正常运转，促进“一网统管”工作提升，推动全市基层城运体系建设。

3、满意度指标：服务对象满意度≥95％。

（详见附件2：城市运行管理业务保障经费二级项目申报表）

十一、其他重要事项情况说明

（一）空表说明

我部门2026年无政府性基金预算支出，故该表为空表。

（二）对其他情况的说明

无其他说明情况。

第三部分  2026年度部门预算表

（见附件1：襄阳市城市运行管理中心2026年襄阳市部门预算公开表）

第四部分  名词解释

1、财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

3、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

5、住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按照相关住房分配货币化改革的政策规定和标准，对无房和住房未达标职工发放的住房分配货币化补贴资金。

6、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

7、机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

9、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

10、财政拨款（补助）收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

11、其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金。

12、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。