2026年市委社会工作部预算公开情况说明

目　录

第一部分　部门概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分　部门2026年度部门预算情况说明

一、2026年部门预算收支情况

二、2026年一般公共预算财政拨款预算支出情况

三、2026年一般公共预算财政拨款预算基本支出情况

四、2026年政府性基金预算收支情况

五、2026年国有资本经营预算财政拨款预算收支情况

六、2026年财政拨款“三公”经费预算情况

七、机关运行经费支出说明

八、政府采购支出说明

九、国有资产占用情况说明

十、重点项目预算绩效情况

十一、其他重要事项情况说明

第三部分  部门2026年度部门预算表

一、收入支出预算总表

二、收入预算表

三、支出预算表

四、财政拨款收入支出预算总表

五、一般公共预算财政拨款支出预算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出预算表

八、一般公共预算“三公”经费支出表

九、项目支出表

第四部分　名词解释

第一部分　部门概况

一、部门主要职责

部门职责属涉密信息，依法不予公开。

二、机构设置情况

纳入中共襄阳市委社会工作部2026年度部门预算编制范围的二级预算单位包括：中共襄阳市委社会工作部（本级）。

第二部分　2026年度部门预算情况说明

一、2026年部门预算收支情况

2026年度收、支总计均为1181.24万元。与2025年度相比，收、支总计各增加90.26万元，增长8.27％，主要原因是增人调资。

2026年度收入合计1181.24万元，与2025年度相比，收入合计增加90.26万元，增长8.27％。其中：一般公共预算拨款收入1181.24万元，比上年增加90.26万元，增长8.27％。

2026年度支出合计1181.24万元，与2025年度相比，支出合计增加90.26万元，增长8.27％。其中：基本支出599.04万元，占本年支出50.71％；项目支出582.2万元，占本年支出49.29％。

二、2026年一般公共预算财政拨款预算支出情况

（一）一般公共预算财政拨款支出预算总体情况。

2026年度一般公共预算财政拨款支出1181.24万元。与2025年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加90.26万元，增长8.27％，主要原因是增人调资。

（二）一般公共预算财政拨款支出预算结构情况。

2026年度一般公共预算财政拨款支出1181.24万元，主要用于以下方面：

1．一般公共服务（类）支出1016.85万元，占86.08％。主要是用于行政运行和社会工作专项业务。

2．社会保障和就业支出（类）67.90万元，占5.75％。主要是用于单位基本养老保险和职业年金缴费支出。

3．卫生健康支出（类）51.30万元，占4.34％。主要是用于单位职工医保缴费及医疗补助。

4．住房保障支出（类）45.20万元，占3.83％。主要是用于住房公积金缴费。

三、2026年一般公共预算财政拨款预算基本支出情况

2026年度一般公共预算财政拨款基本支出599.04万元，其中：人员经费532.41万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出。公用经费66.63万元，主要包括：办公费、邮电费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费和其他交通费用。

四、2026年政府性基金预算支出情况

本部门当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

五、2026年国有资本经营预算财政拨款预算收支情况

本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

六、2026年财政拨款“三公”经费预算情况

本部门本年一般公共预算“三公”经费预算为5万元，比上年预算减少20万元，减少80％。其中：公务接待费3万元，比上年减少1万元，主要原因是落实党政机关过紧日子要求压减开支。公务用车购置及运行维护费2万元，比上年减少19万元。（其中：公务用车购置0万元，比上年减少18万元，主要原因是车辆已购置。公务用车运行维护费2万元，比上年减少2万元，主要原因是更换新能源汽车后油费降低。）

七、机关运行经费支出说明

本部门2026年度机关运行经费支出66.63万元，比2025年预算数增加7.07万元，增长11.87％。主要原因是：部门编制内实有人数增加。

八、政府采购支出说明

本部门2026年度政府采购支出总额2.71万元，比上年度减少19.92万元，减少88.02％，主要原因是公务用车等大额资产已配置。其中：政府采购货物支出2.71万元。

九、国有资产占用情况说明

我部门占有公务用车1辆，为应急保障用车。

十、重点项目预算绩效情况

“社会工作事务经费”项目主要内容是：根据市委工作部署，统筹推进我市党建引领基层治理和基层政权建设，统一领导全市性行业协会商会党的工作，协调推动行业协会商会深化改革和转型发展，指导混合所有制企业、非公有制企业和新经济组织、新社会组织、新就业群体党建工作，指导社会工作人才队伍建设，统筹指导人民信访工作、指导人民建议征集工作。

2026年预算安排525．1万元，其中，一般公共预算财政拨款525．1万元。

2026年度项目绩效总目标是：推进“两新”工委和全市性行业协会商会党的建设；志愿服务工作的统筹规划、组织协调和队伍建设；调查研究非公有制经济组织、社会组织服务管理工作有关问题并提出政策建议，研究完善群众利益协调机制等；指导城乡社区治理体系和治理能力建设，推动基层民主政治建设，推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设等工作。

数量指标：两新党组织补助数量≥400个；两新党组织书记补助数量≥400人。

质量指标：培训合格率≥90％；行业党委参与度＝100％。

社会效益指标：城乡社区治理能力提升。

满意度指标：服务对象满意度≥90％。

十一、其他重要事项情况说明

（一）空表说明

我部门2026年无政府性基金预算支出，故该表为空表。

（二）其他情况说明

无其他需要说明的情况。

第三部分　2026年度部门预算表

见附件1。

第四部分　名词解释

1、机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

4、财政拨款（补助）收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

5、其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金。

6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

附件：1．部门预算公开表

2．重点项目绩效表