| 索 引 号： | 011158671/2026-03653 | 分 类： | 财政 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 发布机构： | 襄阳市财政局 | 发文日期： | 2026-02-03 | ||||
| 文 号： | 无 | 效力状态： | 有效 | ||||
| 发布日期： | 2026-02-03 | ||||||
| 标 题： | 襄阳市教育局2026年度部门预算 | ||||||
2026年教育部门预算公开情况说明
目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责
二、机构设置情况
第二部分 部门2026年度部门预算情况说明
一、2026年部门预算收支情况
二、2026年一般公共预算财政拨款预算支出情况
三、2026年一般公共预算财政拨款预算基本支出情况
四、2026年政府性基金预算收支情况
五、2026年国有资本经营预算财政拨款预算收支情况
六、2026年财政拨款“三公”经费预算情况
七、机关运行经费支出说明
八、政府采购支出说明
九、国有资产占用情况说明
十、重点项目预算绩效情况
十一、其他重要事项情况说明
第三部分 部门2026年度部门预算表
一、收入支出预算总表
二、收入预算表
三、支出预算表
四、财政拨款收入支出预算总表
五、一般公共预算财政拨款支出预算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出预算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出预算表
八、一般公共预算“三公”经费支出表
九、项目支出表
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门主要职责
1．全面贯彻党和国家的教育方针、政策和有关教育的法律、法规；研究起草教育工作的地方性法规、规章，并组织实施。
2．研究全市教育发展战略，统筹规划、协调指导全市教育体制和办学体制等方面的改革；制定全市教育事业的发展规划及年度计划，并指导、协调、组织实施。
3．综合管理全市基础教育（含学前教育）、高等教育、职业教育、成人教育以及特殊教育、社会力量办学、社区教育、扫盲等工作；指导、协调区县及市有关部门的教育工作，负责全市教育督导评估工作。
4．主管全市教师队伍建设工作；负责全市教育系统的有关人事工作，指导教育人事制度改革；负责师范类毕业生的来襄就业指导工作；组织实施教师和教育行政人员继续教育工作。
5．负责全市教育法制建设工作，指导区县、学校依法治教、依法治校，维护和保障学校、师生员工的合法权益。
6．统筹管理本部门教育经费；会同有关部门拟定教育经费筹措、教育拨款、教育收费和教育基建投资等方面的政策、规章；会同有关部门管理市级城市教育费附加、教育地方附加费、人民教育基金；归口管理国（境）外对本市的教育援助和贷款；指导全市教育系统内部的审计监督工作，负责审计直属学校（单位）教育经费的使用情况。
7．根据全市教育事业发展需要，指导和组织实施全市各类学校布局调整工作，指导、监督学校基建、校舍和校产管理工作；协同有关部门依法审批学校土地的使用与调整。
8．综合管理全市各类学校的教育教学工作；规划、指导各类学校教育教学改革和教育科学研究；规划并组织实施教育信息化工作。
9．主管全市教育的招生工作；归口管理全市学历教育的考试、考核工作，管理全市中等教育、高等教育自学考试工作。
10．负责管理全市教育系统的国际合作与交流工作。
11．统筹协调和指导全市语言文字工作。
12．领导教育系统各单位和党的关系在市委教育工委的学校（单位）党的建设和精神文明建设；负责上述单位党组织和党员管理、党风廉政建设、纪检监察工作、思想政治工作以及统战、群团工作；加强全市教育系统干部队伍建设的指导、协调，提高教育行政干部队伍整体教学管理水平和业务素质；负责局机关干部管理及局直属单位领导班子和领导干部的管理工作；负责局机关机构编制、人事、劳动工资等工作。
13．承办市委、市政府交办的其他事项。
二、机构设置情况
部门（单位）本级内设机构有办公室、秘书科、基础教育科、督导科、职教高教成教科、教师管理科、学校安全与校外教育培训监管科、干部人事科、教育规划和财务管理科、机关党委、团工委、主体办、老干科。
公益一类事业单位有襄阳市教育装备与信息技术中心、襄阳市学生资助和学校后勤服务指导中心、襄阳市中小学教师继续教育中心、襄阳市教育科学研究院、襄阳市教育考试院。
公益二类事业单位有襄阳市第一中学、襄阳市第二中学、襄阳市第三中学、襄阳市第四中学、襄阳市第五中学、襄阳市职业中等专业学校、襄阳市旅游服务学校、襄阳市第二十四中学、襄阳市第三十六中学、襄阳市致远中学、襄阳市东风中学、湖北文理学院附属中学、襄阳市特殊教育学校、襄阳市第五十二中学。
第二部分 2026年度部门预算情况说明
一、2026年部门预算收支情况
2026年度收、支总计均为135，028.35万元。与2025年度相比，收、支总计各减少3847.48万元，下降2.77％，主要原因：一是明确事权划分后，市对下转移支付增加；二是市本级教育专项中分配给高校的资金增加。
2026年度收入合计135，028.35万元，与2025年度相比，收入合计减少3847.48万元，下降2.77％。其中：一般公共预算拨款收入112，075.81万元，比上年减少4651.12万元，减少3.98％；政府性基金预算拨款收入0万元；国有资本经营预算拨款收入0万元；财政专户管理资金收入21，952.55万元，比上年增加603.65万元，增加2.83％；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上交收入0万元；其他收入0万元。
2026年度支出合计135，028.35万元，与2025年度相比，支出合计减少3847.48万元，下降2.77％。其中：基本支出107，065.13万元，占本年支出79.29％；项目支出27，963.22万元，占本年支出20.71％。
二、2026年一般公共预算财政拨款预算支出情况
（一）一般公共预算财政拨款支出预算总体情况。
2026年度一般公共预算财政拨款支出112，075.81万元。与2025年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少4651.12万元，下降3.98％。主要原因：一是明确事权划分后，市对下转移支付增加；二是市本级教育专项中分配给高校的资金增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出预算结构情况。
2026年度一般公共预算财政拨款支出112，075.81万元，主要用于以下方面：
1．一般公共服务（类）支出9.00万元，占0.01％。主要是用于纪检监察事务支出。
2．教育支出（类）84，026.50万元，占74.97％。主要是用于用于高中教育、高等教育、职业教育、特殊教育。
3．社会保障和就业支出（类）15，356.29万元，占13.70％，主要是用于缴纳教师养老保险和职业年金、离退休教师的人员支出。
4．卫生健康支出（类）6，705.11万元，占5.98％，主要是用于缴纳教职工医疗保险。
5．住房保障支出（类）5，978.91万元，占5.33％，主要是用于缴纳教职工住房公积金。
三、2026年一般公共预算财政拨款预算基本支出情况
2026年度一般公共预算财政拨款基本支出90，442.67万元，其中：人员经费82，212.39万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助等。
公用经费8，230.28万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。
四、2026年政府性基金预算支出情况
本部门当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。
五、2026年国有资本经营预算财政拨款预算收支情况
本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出。
六、2026年财政拨款“三公”经费预算情况
本部门本年一般公共预算“三公”经费预算为84.65万元，比上年预算增加2.3万元，增加2.79％。其中：因公出国（境）费10万元，比上年增加10万元，主要原因是市四中增加出国（境）支出预算。公务接待费41.65万元，比上年减少3.05万元，主要原因是各单位严格控制公务接待支出。公务用车购置及运行维护费33.00万元，比上年减少4.65万元。（其中：公务用车购置0万元，与上年持平。公务用车运行维护费33万元，比上年减少4.65万元，主要原因是各单位严格控制公车使用范围，减少公车使用次数。
七、机关运行经费支出说明
本部门2026年度机关运行经费支出109.38万元，比2025年预算数增加7.67万元，增长7.54％。主要原因是：人员数量增加，导致的公用经费数增加。
八、政府采购支出说明
本部门2026年度政府采购支出总额2166.35万元，比上年度减少3266.50万元，减少60.12％，主要原因是项目支出中采购减少。其中：政府采购货物支出1260.35万元、政府采购工程支出906万元。
九、国有资产占用情况说明
我部门占有房屋面积417178.11平方米，其中：办公用房建筑面积358055.99平方米，其他59122.12平方米。
公务用车21辆，其中：应急保障用车21辆。
十、重点项目预算绩效情况
1．教育专项－市五中校园整体改造项目
项目主要内容：市五中校园2008年投入使用，目前存在外墙面砖脱落、屋面渗漏、内墙陈旧、墙裙和水池瓷砖剥化、木门破损、卫生间漏水，地面沉降、运动场地塑胶老化等问题，存在安全隐患，拟对校园进行一次整体维修维护，约需4500万元，目前已完成初步设计。计划完成1、2、3、4、5、6＃宿舍楼的内外墙改造及卫生间和阳台改造；1、2、3＃教学楼公共卫生间改造和伸缩缝及走道楼梯间维修改造、玻璃幕墙翻新；1、2＃食堂地面及供水系统和照明系统改造；室外围墙、人行道和球场面层等改造。2026年预算安排2000万元，其中，一般公共预算财政拨款2000万元。
2026年度项目绩效总目标是：为全市提供优质的高中教育，打造全国，全省一流高中学校。
成本指标：经济成本指标：金额2000万元。
产出指标：数量指标：建筑面积：≥8.73万平方米；
质量指标：项目合格率＝100％，项目完成覆盖率≥100％；
时效指标：预算年度内完成支付＝3年；
社会效益指标：保障优质的高中教育环境＝保障；
生态效益指标：达到节能，环保要求，无污染源，无施工事故率发生＝无事故发生，无污染；满意度指标：
服务对象满意度：师生满意度≥98％。
2．体育运动学校校园整体改造项目
体育运动学校整体改造项目是对对体育部田径场塑胶跑道翻新，天然草足球场改为人工操足球场，风雨操场底层塑胶场地翻新，田径场周边增设绿化隔离带，校园内现有的两栋危房拆除，田径场与家属区围墙重建，教学区道路原有沥青面层铲除后，全部刷黑处理。田径场南侧增设行车道，家属与教学区之间增设围墙，分隔家属区与教学区，预算支出580万元。2026年安排补助资金580万元，资金来源为市本级教育专项资金及体彩公益金。
项目绩效年度目标：加快发展中等职业教育，为我市培养储备体育人才。完成运动场改造和校园环境改造，解决学校存在实际困难，完成资金拨付。
经济成本指标：预算支出＝580万元。
数量指标：完成规定量＝100％。
质量指标：程验收质量合格率＝100％。
社会效益指标：提升教学质量≥90％。
服务对象满意度：师生满意度≥90％。
具体表格见附件。
十一、其他重要事项情况说明
（一）空表说明
我部门（单位）2026年无政府性基金支出，故该表为空表。
（二）其他情况说明
无其他需要说明的情况。
第三部分 2026年度部门预算表
收支总表
填报部门：［501］襄阳市教育局 | 单位：万元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
一、一般公共预算拨款收入 | 112，075.81 | 一、一般公共服务支出 | 9.00 |
经费拨款（补助） | 105，016.13 | 二、公共安全支出 | |
行政事业单位资产收益拨款 | 2，909.40 | 三、教育支出 | 106，979.04 |
专项收入 | 四、科学技术支出 | ||
其他纳入预算管理的非税拨款 | 1，029.53 | 五、文化旅游体育与传媒支出 | |
预算内基本建设投资 | 六、社会保障和就业支出 | 15，356.29 | |
一般公共预算转移支付 | 3，120.74 | 七、卫生健康支出 | 6，705.11 |
二、政府性基金预算拨款收入 | 八、节能环保支出 | ||
政府性基金财政拨款 | 九、城乡社区支出 | ||
政府性基金转移支付 | 十、农林水支出 | ||
三、国有资本经营预算拨款收入 | 十一、交通运输支出 | ||
四、财政专户管理资金收入 | 21，952.55 | 十二、资源勘探工业信息等支出 | |
五、事业收入 | 十三、商业服务业等支出 | ||
六、事业单位经营收入 | 十四、金融支出 | ||
七、上级补助收入 | 十五、援助其他地区支出 | ||
八、附属单位上缴收入 | 十六、自然资源海洋气象等支出 | ||
九、其他收入 | 十七、住房保障支出 | 5，978.91 | |
十八、粮油物资储备支出 | |||
十九、国有资本经营预算支出 | |||
二十、灾害防治及应急管理支出 | |||
廿一、其他支出 | |||
廿二、债务还本支出 | |||
廿三、债务付息支出 | |||
廿四、债务发行费用支出 | |||
本年收入合计 | 134，028.35 | 本年支出合计 | 135，028.35 |
上年结转结余 | 1，000.00 | 年终结转结余 | |
收 入 总 计 | 135，028.35 | 支 出 总 计 | 135，028.35 |
收入总表
填报部门：［501］襄阳市教育局 | 单位：万元 | |||||||||||||||
部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 | 合计 | 本年收入 | 上年结转结余 | ||||||||||||
小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 财政专户管理资金 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |||
合计 | 135，028.35 | 134，028.35 | 112，075.81 | 21，952.55 | 1，000.00 | 1，000.00 | ||||||||||
501001 | 襄阳市教育局本级 | 8，958.50 | 8，958.50 | 8，958.50 | ||||||||||||
501002 | 襄阳市教育装备中心 | 672.70 | 672.70 | 636.62 | 36.09 | |||||||||||
501003 | 襄阳市学生资助和学校后勤服务指导中心 | 452.13 | 452.13 | 452.13 | ||||||||||||
501004 | 襄阳市中小学教师继续教育中心 | 1，779.57 | 1，779.57 | 1，779.57 | ||||||||||||
501005 | 襄阳市教育考试院 | 2，631.44 | 2，631.44 | 1，141.44 | 1，490.00 | |||||||||||
501006 | 襄阳市教育科学研究院 | 1，436.60 | 1，436.60 | 1，436.60 | ||||||||||||
501007 | 襄阳市特殊教育学校 | 2，842.05 | 2，842.05 | 2，842.05 | ||||||||||||
501008 | 湖北文理学院附属中学 | 4，682.47 | 4，682.47 | 4，161.77 | 520.70 | |||||||||||
501009 | 襄阳市第四中学 | 24，305.86 | 23，305.86 | 19，685.86 | 3，620.00 | 1，000.00 | 1，000.00 | |||||||||
501010 | 襄阳市第三十六中学 | 7，225.41 | 7，225.41 | 6，615.41 | 610.00 | |||||||||||
501011 | 襄阳市第一中学 | 12，198.34 | 12，198.34 | 8，698.34 | 3，500.00 | |||||||||||
501012 | 襄阳市第五中学 | 16，300.69 | 16，300.69 | 12，451.69 | 3，849.00 | |||||||||||
501013 | 襄阳市旅游服务学校 | 4，920.36 | 4，920.36 | 4，520.36 | 400.00 | |||||||||||
501014 | 襄阳市致远中学 | 6，510.75 | 6，510.75 | 5，860.75 | 650.00 | |||||||||||
501015 | 襄阳市第三中学 | 12，589.77 | 12，589.77 | 8，589.77 | 4，000.00 | |||||||||||
501016 | 襄阳市职业中等专业学校 | 6，383.36 | 6，383.36 | 5，715.36 | 668.00 | |||||||||||
501017 | 襄阳东风中学 | 9，305.99 | 9，305.99 | 8，647.99 | 658.00 | |||||||||||
501018 | 襄阳市第二中学 | 3，256.05 | 3，256.05 | 2，880.29 | 375.76 | |||||||||||
501019 | 襄阳市第二十四中学 | 7，745.57 | 7，745.57 | 6，170.57 | 1，575.00 | |||||||||||
501020 | 襄阳市第五十二中学 | 830.74 | 830.74 | 830.74 | ||||||||||||
支出总表
填报部门：［501］襄阳市教育局 | 单位：万元 | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
合计 | 135，028.35 | 107，065.13 | 27，963.22 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 9.00 | 9.00 | ||||
20111 | 纪检监察事务 | 9.00 | 9.00 | ||||
2011105 | 派驻派出机构 | 9.00 | 9.00 | ||||
205 | 教育支出 | 106，979.04 | 79，037.17 | 27，941.87 | |||
20501 | 教育管理事务 | 7，851.54 | 2，457.26 | 5，394.28 | |||
2050101 | 行政运行 | 686.28 | 683.22 | 3.06 | |||
2050199 | 其他教育管理事务支出 | 7，165.25 | 1，774.04 | 5，391.22 | |||
20502 | 普通教育 | 90，177.17 | 71，409.49 | 18，767.68 | |||
2050202 | 小学教育 | 773.25 | 773.25 | ||||
2050203 | 初中教育 | 524.06 | 524.06 | ||||
2050204 | 高中教育 | 84，879.87 | 71，409.49 | 13，470.38 | |||
2050205 | 高等教育 | 4，000.00 | 4，000.00 | ||||
20503 | 职业教育 | 6，026.70 | 3，019.09 | 3，007.61 | |||
2050302 | 中等职业教育 | 6，026.70 | 3，019.09 | 3，007.61 | |||
20507 | 特殊教育 | 2，923.63 | 2，151.33 | 772.30 | |||
2050701 | 特殊学校教育 | 2，092.90 | 1，770.60 | 322.30 | |||
2050702 | 专门学校教育 | 830.74 | 380.74 | 450.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 15，356.29 | 15，343.94 | 12.35 | |||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 15，356.29 | 15，343.94 | 12.35 | |||
2080501 | 行政单位离退休 | 191.78 | 189.69 | 2.09 | |||
2080502 | 事业单位离退休 | 5，403.34 | 5，393.08 | 10.26 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6，507.44 | 6，507.44 | ||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3，253.72 | 3，253.72 | ||||
210 | 卫生健康支出 | 6，705.11 | 6，705.11 | ||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 6，705.11 | 6，705.11 | ||||
2101101 | 行政单位医疗 | 51.70 | 51.70 | ||||
2101102 | 事业单位医疗 | 4，175.93 | 4，175.93 | ||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 30.41 | 30.41 | ||||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 2，447.07 | 2，447.07 | ||||
221 | 住房保障支出 | 5，978.91 | 5，978.91 | ||||
22102 | 住房改革支出 | 5，978.91 | 5，978.91 | ||||
2210201 | 住房公积金 | 5，978.91 | 5，978.91 |
财政拨款收支总表
填报部门：［501］襄阳市教育局 | 单位：万元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、本年收入 | 112，075.81 | 一、本年支出 | 112，075.81 |
（一）一般公共预算拨款 | 112075.8067 | （一）一般公共服务支出 | 9.00 |
经费拨款（补助） | 105，016.13 | （二）公共安全支出 | |
行政事业单位资产收益拨款 | 2，909.40 | （三）教育支出 | 84，026.50 |
专项收入 | （四）科学技术支出 | ||
其他纳入预算管理的非税拨款 | 1，029.53 | （五）文化旅游体育与传媒支出 | |
预算内基本建设投资 | （六）社会保障和就业支出 | 15，356.29 | |
一般公共预算转移支付 | 3，120.74 | （七）卫生健康支出 | 6，705.11 |
（二）政府性基金预算拨款 | （八）节能环保支出 | ||
政府性基金财政拨款 | （九）城乡社区支出 | ||
政府性基金转移支付 | （十）农林水支出 | ||
（三）国有资本经营预算拨款 | （十一）交通运输支出 | ||
二、上年结转 | （十二）资源勘探工业信息等支出 | ||
（一）一般公共预算拨款 | （十三）商业服务业等支出 | ||
（二）政府性基金预算拨款 | （十四）金融支出 | ||
（三）国有资本经营预算拨款 | （十五）援助其他地区支出 | ||
（十六）自然资源海洋气象等支出 | |||
（十七）住房保障支出 | 5，978.91 | ||
（十八）粮油物资储备支出 | |||
（十九）国有资本经营预算支出 | |||
（二十）灾害防治及应急管理支出 | |||
（廿一）其他支出 | |||
（廿二）债务还本支出 | |||
（廿三）债务付息支出 | |||
（廿四）债务发行费用支出 | |||
二、年终结转结余 | |||
收 入 总 计 | 112，075.81 | 支 出 总 计 | 112，075.81 |
一般公共预算支出表
填报部门：［501］襄阳市教育局 | 单位：万元 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
小计 | 人员经费 | 公用经费 | ||||
合计 | 112，075.81 | 90，442.67 | 82，212.39 | 8，230.28 | 21，633.14 | |
201 | 一般公共服务支出 | 9.00 | 9.00 | |||
20111 | 纪检监察事务 | 9.00 | 9.00 | |||
2011105 | 派驻派出机构 | 9.00 | 9.00 | |||
205 | 教育支出 | 84，026.50 | 62，414.71 | 54，345.68 | 8，069.03 | 21，611.79 |
20501 | 教育管理事务 | 6，325.45 | 2，457.26 | 2，191.03 | 266.23 | 3，868.19 |
2050101 | 行政运行 | 686.28 | 683.22 | 577.75 | 105.48 | 3.06 |
2050199 | 其他教育管理事务支出 | 5，639.17 | 1，774.04 | 1，613.29 | 160.75 | 3，865.13 |
20502 | 普通教育 | 69，150.71 | 55，187.03 | 48，107.99 | 7，079.04 | 13，963.68 |
2050202 | 小学教育 | 773.25 | 773.25 | |||
2050203 | 初中教育 | 524.06 | 524.06 | |||
2050204 | 高中教育 | 63，853.41 | 55，187.03 | 48，107.99 | 7，079.04 | 8，666.38 |
2050205 | 高等教育 | 4，000.00 | 4，000.00 | |||
20503 | 职业教育 | 5，626.70 | 2，619.09 | 2，237.22 | 381.86 | 3，007.61 |
2050302 | 中等职业教育 | 5，626.70 | 2，619.09 | 2，237.22 | 381.86 | 3，007.61 |
20507 | 特殊教育 | 2，923.63 | 2，151.33 | 1，809.44 | 341.89 | 772.30 |
2050701 | 特殊学校教育 | 2，092.90 | 1，770.60 | 1，473.50 | 297.10 | 322.30 |
2050702 | 专门学校教育 | 830.74 | 380.74 | 335.94 | 44.79 | 450.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 15，356.29 | 15，343.94 | 15，182.69 | 161.25 | 12.35 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 15，356.29 | 15，343.94 | 15，182.69 | 161.25 | 12.35 |
2080501 | 行政单位离退休 | 191.78 | 189.69 | 185.79 | 3.90 | 2.09 |
2080502 | 事业单位离退休 | 5，403.34 | 5，393.08 | 5，235.73 | 157.35 | 10.26 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6，507.44 | 6，507.44 | 6，507.44 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3，253.72 | 3，253.72 | 3，253.72 | ||
210 | 卫生健康支出 | 6，705.11 | 6，705.11 | 6，705.11 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 6，705.11 | 6，705.11 | 6，705.11 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 51.70 | 51.70 | 51.70 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 4，175.93 | 4，175.93 | 4，175.93 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 30.41 | 30.41 | 30.41 | ||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 2，447.07 | 2，447.07 | 2，447.07 | ||
221 | 住房保障支出 | 5，978.91 | 5，978.91 | 5，978.91 | ||
22102 | 住房改革支出 | 5，978.91 | 5，978.91 | 5，978.91 | ||
2210201 | 住房公积金 | 5，978.91 | 5，978.91 | 5，978.91 | ||
一般公共预算基本支出表
填报部门：［501］襄阳市教育局 | 单位：万元 | |||
部门预算支出经济分类科目 | 本年一般公共预算基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
合计 | 90，442.67 | 82，212.39 | 8，230.28 | |
301 | 工资福利支出 | 76，358.72 | 76，358.72 | |
30101 | 基本工资 | 19，603.15 | 19，603.15 | |
30102 | 津贴补贴 | 3，077.88 | 3，077.88 | |
30103 | 奖金 | 18，963.31 | 18，963.31 | |
30107 | 绩效工资 | 9，175.27 | 9，175.27 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 6，538.66 | 6，538.66 | |
30109 | 职业年金缴费 | 3，269.33 | 3，269.33 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 4，243.84 | 4，243.84 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 30.41 | 30.41 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 393.15 | 393.15 | |
30113 | 住房公积金 | 6，006.88 | 6，006.88 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 5，056.83 | 5，056.83 | |
302 | 商品和服务支出 | 8，197.09 | 8，197.09 | |
30201 | 办公费 | 1，832.35 | 1，832.35 | |
30202 | 印刷费 | 55.20 | 55.20 | |
30204 | 手续费 | 4.00 | 4.00 | |
30205 | 水费 | 694.40 | 694.40 | |
30206 | 电费 | 1，523.50 | 1，523.50 | |
30207 | 邮电费 | 152.21 | 152.21 | |
30209 | 物业管理费 | 835.84 | 835.84 | |
30211 | 差旅费 | 251.59 | 251.59 | |
30213 | 维修（护）费 | 567.08 | 567.08 | |
30214 | 租赁费 | 48.65 | 48.65 | |
30215 | 会议费 | 10.10 | 10.10 | |
30216 | 培训费 | 41.20 | 41.20 | |
30217 | 公务接待费 | 41.65 | 41.65 | |
30218 | 专用材料费 | 38.50 | 38.50 | |
30224 | 被装购置费 | 6.00 | 6.00 | |
30226 | 劳务费 | 283.69 | 283.69 | |
30227 | 委托业务费 | 88.61 | 88.61 | |
30228 | 工会经费 | 1，233.29 | 1，233.29 | |
30231 | 公务用车运行维护费 | 33.00 | 33.00 | |
30239 | 其他交通费用 | 115.82 | 115.82 | |
30240 | 税金及附加费用 | 36.05 | 36.05 | |
30299 | 其他商品和服务支出 | 304.36 | 304.36 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 5，853.67 | 5，853.67 | |
30301 | 离休费 | 60.19 | 60.19 | |
30302 | 退休费 | 5，789.88 | 5，789.88 | |
30307 | 医疗费补助 | 3.60 | 3.60 | |
310 | 资本性支出 | 33.19 | 33.19 | |
31002 | 办公设备购置 | 33.19 | 33.19 | |
一般公共预算“三公”经费支出表
填报部门：［501］襄阳市教育局 | 单位：万元 | ||||
“三公”经费合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||
84.65 | 10.00 | 33.00 | 33.00 | 41.65 | |
政府性基金预算支出表
填报部门：［501］襄阳市教育局 | 单位：万元 | |||
科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 | ||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
项目支出表
填报部门：［501］襄阳市教育局 | 单位：万元 | |||||||||
项目分类 | 项目名称 | 合计 | 本年拨款 | 财政拨款结转结余 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | ||||
一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | |||||
合计 | 27，963.22 | 21，633.14 | 6，330.09 | |||||||
襄阳市教育局本级 | 7，792.67 | 7，792.67 | ||||||||
其他运转类 | 派驻纪检机构工作保障经费 | 9.00 | 9.00 | |||||||
其他运转类 | 离退休干部党建工作保障经费 | 2.09 | 2.09 | |||||||
其他运转类 | 中小学教师职称评审费 | 10.52 | 10.52 | |||||||
本级支出项目 | 医疗保险补助专项－退休参保人员医保补助 | 87.00 | 87.00 | |||||||
本级支出项目 | 教育系统党工委保障经费 | 3.06 | 3.06 | |||||||
本级支出项目 | 教育事业发展保障经费 | 162.00 | 162.00 | |||||||
本级支出项目 | 城乡义务教育补助经费 | 160.00 | 160.00 | |||||||
本级支出项目 | 中小学体卫艺活动资金 | 20.00 | 20.00 | |||||||
本级支出项目 | 教育专项—教育督导项目 | 30.00 | 30.00 | |||||||
本级支出项目 | 教育专项—结核病筛查 | 180.00 | 180.00 | |||||||
本级支出项目 | 教育专项—对口支援精河县义务教育学校建设项目 | 50.00 | 50.00 | |||||||
本级支出项目 | 教育专项—政府购买服务、信访接待室改造、教育帮扶及应急项目 | 260.00 | 260.00 | |||||||
本级支出项目 | 教育专项—学生运动会、心理测评、隆中艺术节及招生系统建设 | 355.00 | 355.00 | |||||||
本级支出项目 | 教育专项—华农及武理工高校生均补助 | 4，000.00 | 4，000.00 | |||||||
本级支出项目 | 教育专项－中职和高中免学费、助学金补助 | 2，000.00 | 2，000.00 | |||||||
本级支出项目 | 教育专项－职业教育实操技能提升项目 | 80.00 | 80.00 | |||||||
本级支出项目 | 教育专项－第七届大学生艺术展演活动工程款 | 384.00 | 384.00 | |||||||
襄阳市教育装备中心 | 236.09 | 200.00 | 36.09 | |||||||
其他运转类 | 初中理化生实验技能考试 | 36.09 | 36.09 | |||||||
本级支出项目 | 教育专项－结算和支付2025－2026校园安全风险防控平台服务项目 | 80.00 | 80.00 | |||||||
本级支出项目 | 教育专项－教育信息化推广和教学研究及教育网维护和名师资源平台等项目 | 90.00 | 90.00 | |||||||
本级支出项目 | 教育专项－中小学实验技能比赛补助项目 | 30.00 | 30.00 | |||||||
襄阳市学生资助和学校后勤服务指导中心 | 269.16 | 269.16 | ||||||||
本级支出项目 | 教育事业服务经费 | 19.16 | 19.16 | |||||||
本级支出项目 | 教育专项－偿还和支付2025－2026年食品安全监控项目 | 200.00 | 200.00 | |||||||
本级支出项目 | 教育专项－食品安全监控服务及资助服务项目 | 50.00 | 50.00 | |||||||
襄阳市中小学教师继续教育中心 | 1，596.01 | 1，596.01 | ||||||||
其他运转类 | 普通话测试 | 19.01 | 19.01 | |||||||
本级支出项目 | 中小学幼儿园教师培训计划资金 | 1，223.00 | 1，223.00 | |||||||
本级支出项目 | 教育专项－结算和支付2025－2026年全市教师、校长继续教育培训、教育讲师团送教下乡、名师名校长评审等项目 | 354.00 | 354.00 | |||||||
襄阳市教育考试院 | 1，750.00 | 260.00 | 1，490.00 | |||||||
其他运转类 | 国家级教育考试管理费 | 1，490.00 | 1，490.00 | |||||||
本级支出项目 | 教育专项－结算、支付2025－2026教育考试服务和考务项目 | 260.00 | 260.00 | |||||||
襄阳市教育科学研究院 | 329.44 | 329.44 | ||||||||
其他运转类 | 离退休干部党建经费 | 1.44 | 1.44 | |||||||
本级支出项目 | 教育专项－2025－2026年地方教材襄阳好风日和襄阳教育编印、免费发行 | 110.00 | 110.00 | |||||||
本级支出项目 | 教育专项－结算和支付2025－2026年教育科研和规划课题项目 | 68.00 | 68.00 | |||||||
本级支出项目 | 教育专项－结算和支付2025－2026年中小学、学前教育教学质量监测考试和评价项目 | 150.00 | 150.00 | |||||||
襄阳市特殊教育学校 | 322.30 | 322.30 | ||||||||
本级支出项目 | 普特家庭经济困难学生资助 | 51.50 | 51.50 | |||||||
本级支出项目 | 城乡义务教育补助经费 | 200.00 | 200.00 | |||||||
本级支出项目 | 教育专项—科创功能室建设 | 60.00 | 60.00 | |||||||
本级支出项目 | 教育专项—学校安保人员服务费 | 10.80 | 10.80 | |||||||
湖北文理学院附属中学 | 937.10 | 937.10 | ||||||||
其他运转类 | 离退休干部党建经费 | 0.90 | 0.90 | |||||||
本级支出项目 | 学生资助上级补助（普通高中助学金） | 14.70 | 14.70 | |||||||
本级支出项目 | 城乡义务教育补助经费 | 11.00 | 11.00 | |||||||
本级支出项目 | 普特家庭经济困难学生资助 | 0.20 | 0.20 | |||||||
本级支出项目 | 学生资助上级补助（普通高中免学费） | 6.30 | 6.30 | |||||||
本级支出项目 | 教育专项－结算续建综合楼及配套、排洪沟、围墙等项目合同款 | 886.00 | 886.00 | |||||||
本级支出项目 | 教育专项－学校安保服务经费 | 18.00 | 18.00 | |||||||
襄阳市第四中学 | 3，694.02 | 2，374.02 | 1，320.00 | |||||||
其他运转类 | 襄阳四中离退休干部党建经费 | 4.32 | 4.32 | |||||||
其他运转类 | 市直学校弥补运转经费 | 2，250.00 | 930.00 | 1，320.00 | ||||||
本级支出项目 | 襄阳四中发展体育事业专项 | 5.52 | 5.52 | |||||||
本级支出项目 | 城乡义务教育补助经费 | 192.00 | 192.00 | |||||||
本级支出项目 | 普特家庭经济困难学生资助 | 0.28 | 0.28 | |||||||
本级支出项目 | 学生资助上级补助（普通高中助学金） | 18.65 | 18.65 | |||||||
本级支出项目 | 学生资助上级补助（中职助学金） | 1.50 | 1.50 | |||||||
本级支出项目 | 学生资助上级补助（中职免学费） | 9.60 | 9.60 | |||||||
本级支出项目 | 学生资助上级补助（普通高中免学费） | 20.96 | 20.96 | |||||||
本级支出项目 | 体育事业发展上级补助 | 293.19 | 293.19 | |||||||
本级支出项目 | 教育专项－义教部智慧黑板 | 200.00 | 200.00 | |||||||
本级支出项目 | 教育专项－襄阳四中西门停车场和南门三车位建设项目 | 100.00 | 100.00 | |||||||
本级支出项目 | 教育专项－襄阳四中体育部校园整体改造项目 | 580.00 | 580.00 | |||||||
本级支出项目 | 教育专项－学校安保服务经费 | 18.00 | 18.00 | |||||||
襄阳市第三十六中学 | 515.53 | 515.53 | ||||||||
其他运转类 | 三十六中离退休干部党建工作经费 | 0.90 | 0.90 | |||||||
本级支出项目 | 城乡义务教育补助经费 | 34.00 | 34.00 | |||||||
本级支出项目 | 普特家庭经济困难学生资助 | 0.25 | 0.25 | |||||||
本级支出项目 | 学生资助上级补助（普通高中免学费） | 8.00 | 8.00 | |||||||
本级支出项目 | 学生资助上级补助（普通高中助学金） | 14.02 | 14.02 | |||||||
本级支出项目 | 慰问专项－功勋荣誉表彰奖励获得者荣誉津贴 | 0.36 | 0.36 | |||||||
本级支出项目 | 教育专项－市三十六中小学部优质均衡达标项目 | 50.00 | 50.00 | |||||||
本级支出项目 | 教育专项－结算高边坡治理项目 | 350.00 | 350.00 | |||||||
本级支出项目 | 教育专项－实验仪器采购 | 40.00 | 40.00 | |||||||
本级支出项目 | 教育专项－学校安保服务经费 | 18.00 | 18.00 | |||||||
襄阳市第一中学 | 1，410.22 | 410.22 | 1，000.00 | |||||||
其他运转类 | 离退休干部党建工作经费 | 1.39 | 1.39 | |||||||
其他运转类 | 市直学校弥补运转经费 | 1，000.00 | 1，000.00 | |||||||
本级支出项目 | 学生资助上级补助（普通高中助学金） | 29.85 | 29.85 | |||||||
本级支出项目 | 学生资助上级补助（普通高中免学费） | 10.98 | 10.98 | |||||||
本级支出项目 | 教育专项－市一中结算教学楼改造及云电脑设备项目欠款 | 350.00 | 350.00 | |||||||
本级支出项目 | 教育专项－学校安保服务经费 | 18.00 | 18.00 | |||||||
襄阳市第五中学 | 2，947.76 | 2，058.76 | 889.00 | |||||||
其他运转类 | 离退休干部党建经费 | 1.44 | 1.44 | |||||||
其他运转类 | 市直学校弥补运转经费 | 889.00 | 889.00 | |||||||
本级支出项目 | 教育专项－学校安保服务经费 | 18.00 | 18.00 | |||||||
本级支出项目 | 学生资助上级补助（普通高中助学金） | 28.24 | 28.24 | |||||||
本级支出项目 | 学生资助上级补助（普通高中免学费） | 10.00 | 10.00 | |||||||
本级支出项目 | 慰问专项－功勋荣誉表彰奖励获得者荣誉津贴 | 1.08 | 1.08 | |||||||
本级支出项目 | 教育专项－市五中校园整体改造项目 | 2，000.00 | 2，000.00 | |||||||
襄阳市旅游服务学校 | 720.40 | 720.40 | ||||||||
其他运转类 | 离退休干部党建经费 | 1.60 | 1.60 | |||||||
本级支出项目 | 中等职业教育质量提升计划奖补项目 | 123.00 | 123.00 | |||||||
本级支出项目 | 学生资助上级补助（中职免学费） | 250.00 | 250.00 | |||||||
本级支出项目 | 学生资助上级补助（普通高中免学费） | 5.00 | 5.00 | |||||||
本级支出项目 | 教育专项－保安服务经费 | 10.80 | 10.80 | |||||||
本级支出项目 | 学生资助上级补助（中职助学金） | 20.00 | 20.00 | |||||||
本级支出项目 | 学生资助上级补助（普通高中助学金） | 10.00 | 10.00 | |||||||
本级支出项目 | 教育专项－运动场地改造项目 | 300.00 | 300.00 | |||||||
襄阳市致远中学 | 156.39 | 156.39 | ||||||||
其他运转类 | 离退休干部党建经费 | 1.39 | 1.39 | |||||||
本级支出项目 | 教育专项－学校安保服务经费 | 10.80 | 10.80 | |||||||
本级支出项目 | 学生资助上级补助（普通高中助学金） | 15.92 | 15.92 | |||||||
本级支出项目 | 学生资助上级补助（普通高中免学费） | 8.28 | 8.28 | |||||||
本级支出项目 | 教育专项－食堂改造 | 120.00 | 120.00 | |||||||
襄阳市第三中学 | 1，647.80 | 547.80 | 1，100.00 | |||||||
其他运转类 | 离退休干部党建工作经费 | 1.44 | 1.44 | |||||||
其他运转类 | 市直学校弥补运转经费 | 1，100.00 | 1，100.00 | |||||||
本级支出项目 | 学生资助上级补助（普通高中免学费） | 24.00 | 24.00 | |||||||
本级支出项目 | 学生资助上级补助（普通高中助学金） | 24.00 | 24.00 | |||||||
本级支出项目 | 功勋荣誉表彰奖励获得者荣誉津贴 | 0.36 | 0.36 | |||||||
本级支出项目 | 教育专项－结算LED建设和运动场改造工程款及学校整体校园消防达标改造项目（消防安全项目） | 480.00 | 480.00 | |||||||
本级支出项目 | 教育专项－保安服务经费 | 18.00 | 18.00 | |||||||
襄阳市职业中等专业学校 | 751.90 | 751.90 | ||||||||
其他运转类 | 离退休干部党建经费 | 0.90 | 0.90 | |||||||
本级支出项目 | 教育专项－学校安保服务经费 | 18.00 | 18.00 | |||||||
本级支出项目 | 学生资助上级补助（普通高中助学金） | 23.40 | 23.40 | |||||||
本级支出项目 | 学生资助上级补助（普通高中免学费） | 7.20 | 7.20 | |||||||
本级支出项目 | 学生资助上级补助（中职免学费） | 20.40 | 20.40 | |||||||
本级支出项目 | 学生资助上级补助（中职助学金） | 12.00 | 12.00 | |||||||
本级支出项目 | 教育专项－续建综合楼建设项目总投资4670万元（解决大班额项目）及天桥建设项目总投资300万元 | 670.00 | 670.00 | |||||||
襄阳东风中学 | 1，019.60 | 979.60 | 40.00 | |||||||
其他运转类 | 东风中学离退休党建经费 | 1.44 | 1.44 | |||||||
其他运转类 | 市直学校弥补运转经费 | 40.00 | 40.00 | |||||||
本级支出项目 | 普特家庭经济困难学生资助 | 1.58 | 1.58 | |||||||
本级支出项目 | 城乡义务教育补助经费 | 190.00 | 190.00 | |||||||
本级支出项目 | 学生资助上级补助（普通高中助学金） | 14.58 | 14.58 | |||||||
本级支出项目 | 学生资助上级补助（普通高中免学费） | 6.00 | 6.00 | |||||||
本级支出项目 | 教育专项－综合教学楼改扩建项目和偿还小学部综合楼工程款以及小学部道路刷黑工程 | 348.00 | 348.00 | |||||||
本级支出项目 | 教育专项－结算篮球场和运动场地维修改造等项目合同款 | 400.00 | 400.00 | |||||||
本级支出项目 | 教育专项－学校安保服务费 | 18.00 | 18.00 | |||||||
襄阳市第二中学 | 379.24 | 349.24 | 30.00 | |||||||
其他运转类 | 离退休干部党建工作经费 | 1.44 | 1.44 | |||||||
其他运转类 | 市直学校弥补运转经费 | 30.00 | 30.00 | |||||||
本级支出项目 | 学生资助上级补助（免学费） | 4.00 | 4.00 | |||||||
本级支出项目 | 学生资助上级补助（助学金） | 24.00 | 24.00 | |||||||
本级支出项目 | 教育专项－学校安保服务费 | 10.80 | 10.80 | |||||||
本级支出项目 | 教育专项－结算外墙改造工程合同款 | 129.00 | 129.00 | |||||||
本级支出项目 | 教育专项－教学楼门窗改造等项目 | 180.00 | 180.00 | |||||||
襄阳市第二十四中学 | 1，037.60 | 612.60 | 425.00 | |||||||
其他运转类 | 离退休干部党建经费 | 1.44 | 1.44 | |||||||
其他运转类 | 市直学校弥补运转经费 | 425.00 | 425.00 | |||||||
本级支出项目 | 学生资助上级补助（普通高中助学金） | 10.00 | 10.00 | |||||||
本级支出项目 | 教育专项－学校安保服务经费 | 10.80 | 10.80 | |||||||
本级支出项目 | 学生资助上级补助（普通高中免学费） | 10.00 | 10.00 | |||||||
本级支出项目 | 慰问专项－功勋荣誉表彰奖励获得者荣誉津贴 | 0.36 | 0.36 | |||||||
本级支出项目 | 教育专项－续建学生宿舍项目 | 580.00 | 580.00 | |||||||
襄阳市第五十二中学 | 450.00 | 450.00 | ||||||||
本级支出项目 | 教育专项－市五十二新校区改扩建项目及安保等服务类项目 | 450.00 | 450.00 | |||||||
第四部分 名词解释
1、机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
3、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。
4、财政拨款（补助）收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。
5、其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金。
6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
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襄阳市教育局2026年度部门预算
发布时间：2026-02-03 
来源：襄阳市财政局
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