襄阳市文化和旅游局部门2026年度部门预算

目　录

第一部分　部门概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分　部门2026年度部门预算情况说明

一、2026年部门预算收支情况

二、2026年财政拨款收支情况

三、2026年一般公共预算财政拨款预算支出情况

四、2026年一般公共预算财政拨款预算基本支出情况

五、2026年政府性基金预算支出情况

六、2026年国有资本经营预算财政拨款预算收支情况

七、2026年财政拨款“三公”经费预算情况

八、其他重要事项情况说明

第三部分  部门2026年度部门预算表

一、收入支出预算总表

二、收入预算表

三、支出预算表

四、财政拨款收入支出预算总表

五、一般公共预算财政拨款支出预算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出预算表

八、一般公共预算“三公”经费支出表

九、项目支出表

第四部分　名词解释

第五部分　附件

第一部分　襄阳市文化和旅游局概况

一、部门主要职责

（一）贯彻落实党的文化、旅游、广播电视、体育和文物工作的方针政策，研究拟订政策措施，起草相关法规、市政府规章草案和规范性文件。

（二）拟订全市文化、旅游、广播电视、体育、文物事业的发展规划并组织实施，推进文化、旅游、广播电视、体育融合发展，推进文化、旅游、广播电视、体育、文物领域体制机制改革。

（三）指导、管理全市重大文化、旅游、体育活动，指导规范全市重点文化、旅游、广播电视、体育设施建设，组织全市文化和旅游整体形象宣传推广，促进文化、旅游、广播电视、体育产业对外合作和推广，制定旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。

（四）指导管理全市艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

（五）负责全市公共文化事业发展，推进公共文化服务体系和旅游公共服务建设，深入实施文化和旅游惠民工程，统筹推进公共文化服务标准化、均等化。

（六）指导、推进全市文化、旅游、广播电视、体育行业科技创新发展，推进文化、旅游、广播电视、体育行业信息化、标准化建设。

（七）负责全市非物质文化遗产保护，拟订非物质文化遗产保护规划，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

（八）负责管理、指导全市文物事业负责全市文物保护、抢救、发掘、研究和展示利用等工作，指导、协调重大文物保护和考古项目的实施，管理指导博物馆间的交流与协作。负责全市文物保护科研工作，推动完善文物和博物馆公共服务体系与信息化建设。

（九）统筹规划全市群众体育发展，负责推行全民健身计划，指导并开展群众性体育活动，监督实施国家体育锻炼标准，推动全市国民体质监测和社会体育指导员队伍建设，指导公共体育设施的建设并监督管理，参与监督管理全市体育彩票发行工作，会同相关部门管理体育彩票公益金。

（十）统筹协调和推动全市竞技体育发展，指导和管理全市青少年体育工作统一规划体育运动项目的布局，指导体育后备人才培养和业余体育训练工作。组织、指导、协调举办国际国内重大体育比赛和全市综合性运动会，组织开展全市体育科学技术研究和成果推广工作，组织、协调、监督全市体育运动中的反兴奋剂工作。

（十一）负责监督管理全市广播电视机构和广播电视节目的内容和质量，指导监管广播电视广告播出。负责审查网络视听节目、公共视听体播放的广播电视节目，负责对全市广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管负责卫星地面接收设施管理工作。

（十二）统筹规划全市文化、旅游、体育产业，组织实施全市文化、旅游、广播电视、体育、文物资源普、保护和利用工作。

（十三）负责全市文化、旅游、广播电视、体育、文物市场的监管，推进全市文化、旅游、体育行业信用体系建设，依法规范文化旅游、广播电视、体育、文物市场，指导文化、旅游行业安全生产工作。

（十四）指导全市文化市场综合行政执法，协调查处全市性、跨区域文化、旅游、广播电视、体育、文物等市场的违法行为，督查督办大案要案。

（十五）指导、管理全市文化和旅游对外及对港澳台交流合作和宣传推广工作，组织大型文化和旅游对外及对港澳台交流活动。

二、机构设置情况

纳入襄阳市文化和旅游局2026年度部门预算编制范围的二级预算单位包括：襄阳市文化和旅游局本级、襄阳市博物馆、襄阳市群众艺术馆、襄阳市图书馆、襄阳市展览馆（市美术馆、襄阳书画院）、襄阳市文物管理处、襄阳市艺术研究所、襄阳市艺术剧院有限责任公司、襄阳市体育运动中心、襄阳市文化和旅游市场综合执法支队。

第二部分　2026年度部门预算情况说明

一、2026年部门预算收支情况

2026年度收、支总计均为26326.88万元。与2025年度相比，收、支总计各减少13927.89万元，降低34.60％，主要原因如下：

襄阳市文化和旅游局本级减少12933.5万元，降低52.5％。主要原因是减少政府投资项目专项12336万元，减少慰问专项0.72万元；减少支持文化体育业务经费7.08万元；减少文化惠民－文化活动及宣传132.7万元、减少旅游发展专项453.3万元、减少对外开放专项－旅游宣传164万元。

襄阳市博物馆与2025年度相比，收、支总计各增加36.85万元，增长1.04％。主要原因是博物馆2025年人员变动，导致2026年基本开支有所增加。

襄阳市群众艺术馆收、支总计各增加107.49万元，增长8.25％。主要原因是较上年度增加3人，人员经费增多。

襄阳市图书馆收、支总计各减少120.7万元，降低4.43％。主要原因是配合财政要求压减项目类支出预算。

襄阳市展览馆（市美术馆、襄阳书画院）收、支总计各增加46.31万元，增长5.1％。主要原因是人员增加，人员经费增加。

襄阳市文物管理处收、支总计各减少1609.2万元，降低47.43％。主要原因是向上争取的国家文物保护专项资金减少。

襄阳市艺术研究所收、支总计各增加83.74万元，增长31.79％。主要原因是2025年8月、10月分别新进1人，2026年人员经费增加较多；2026年省级艺术发展专项项目资金较2025年增长25万元，2026年新增文化体育惠民项目，2026年项目经费增加。

襄阳市艺术剧院有限责任公司与2025年度相比，财政拨款收、支总计各减少23.7万元，下降1.5％。主要原因是经济环境原因，导致财政预算压减。

襄阳市体育运动中心增加61.76万元，增长4.32％。主要原因是2026年增加1名在职在编人员，同时工资基数调整，人员经费增加。

襄阳市文化和旅游市场综合执法支队增加33.87万元，增长4.14％。主要原因是工资标准调整，相应的人员经费上涨。

2026年度收入合计26326.88万元，与2025年度相比，收入合计减少13927.89万元，降低34.60％。其中：财政拨款收入25917.54万元，占本年收入98.45％；财政专户管理资金收入180万元，占本年收入0.68％；经营收入229.34万元，占本年收入0.87％。

2026年度支出合计26326.88万元，与2025年度相比，收入合计减少13927.89万元，降低34.60％。其中：基本支出10689.30万元，占本年支出40.6％；项目支出15637.57万元，占本年支出49.4％；上缴上级支出0万元，占本年支出0％；经营支出0万元，占本年支出0％；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0％。

二、2026年财政拨款收支情况

2026年度财政拨款收、支总计均为25，917.54万元。与2025年度相比，财政拨款收、支总计各减少14337.23万元，降低35.62％。主要原因是一般公共预算财政拨款收入减少13001.2万元、政府性基金预算财政拨款收入减少202.16万元。

2026年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入19462.39万元，比2025年度预算数减少14337.23万元。减少主要原因如下：

襄阳市文化和旅游局本级减少12933.5万元，降低52.5％。主要原因是减少政府投资项目专项12336万元，减少慰问专项0.72万元；减少支持文化体育业务经费7.08万元；减少文化惠民－文化活动及宣传132.7万元、减少旅游发展专项453.3万元、减少对外开放专项－旅游宣传164万元。襄阳市图书馆收、支总计各减少120.7万元，降低4.43％。主要原因是配合财政要求压减项目类支出预算。襄阳市艺术剧院有限责任公司与2025年度相比，财政拨款收、支总计各减少23.7万元，下降1.5％。主要原因是经济环境原因，导致财政预算压减。

政府性基金预算财政拨款收入6455.15万元，与2025年度预算数持平。

国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2025年度预算数增加（减少）0万元。

三、2026年一般公共预算财政拨款预算支出情况

（一）一般公共预算财政拨款支出预算总体情况。

2026年度一般公共预算财政拨款支出19462.39万元，占本年支出合计的75.09％。与2025年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少14337.23万元，降低42.42％。主要原因是文化旅游体育与传媒支出减少14475.97万元、社会保障和就业支出减少11.04万元、卫生健康支出增加114.26万元、住房保障支出减少35.51万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出预算结构情况。

2026年度一般公共预算财政拨款支出19462.39万元，主要用于以下方面：

1．文化旅游体育与传媒支出（类）支出15449.18万元，占79.38％。主要用于文化和旅游、文物、体育支出。

2．社会保障和就业支出（类）2552.05万元，占13.11％。主要用于行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出。

3．卫生健康支出（类）863.31万元，占4.44％。主要用于行政单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出。

4．住房保障支出（类）597.85万元，占3.07％。主要是用于住房公积金。

四、2026年一般公共预算财政拨款预算基本支出情况

2026年度一般公共预算财政拨款基本支出10279.9万元，其中：人员经费9621.96万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费补助。

公用经费658万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

五、2026年政府性基金预算支出情况

2026年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入6455.15万元，本年支出6455.15万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况为：其他支出－彩票公益金安排的支出，支出预算为6455.15万元，主要用于体育事业的彩票公益金支出。

六、2026年国有资本经营预算财政拨款预算收支情况

本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

七、2026年财政拨款“三公”经费预算情况

本部门本年一般公共预算“三公”经费预算为65.91万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费37.05万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费28.86万元，较上一年减少5万元，其中：因公出国（境）费减少2万元、公务用车运行费减少3万，主要原因为落实过紧日子要求压减支出。

8. 其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出说明

本部门2026年度机关运行经费支出658万元，比2025年预算数增加19.88万元。主要原因是：人员工资标准调整，福利费及工会经费计提基数增加，相应支出增加。

（二）政府采购支出说明

本部门2026年度政府采购支出总额1434.82万元，其中：政府采购货物支出64.29万元、政府采购工程支出767.2万元、政府采购服务支出603.33万元。

（三）国有资产占用情况说明

我部门房屋总面积132292.1平方米，其中办公用房面积2750.1平方米（本单位实际使用办公室用房1824.77平方米）、业务用房面积128212.21平方米、其他用房面积1329.79平方米。单价100万元的以上专用设备数量为6。实用机动车9辆，其中：应急保障用车9辆。

（四）预算绩效情况说明

1．“公共服务及人才建设、营销推广经费”主要内容是：奖励、公共服务及人才建设、营销推广经费。2026年预算安排379万元，其中，一般公共预算财政拨款379万元。2026年度项目绩效总目标是加大旅游营销推广力度、做好旅游安全检查工作，围绕市委、市政府提出的“把襄阳建成全国重要的旅游目的地城市”的目标，把旅游业培育成全市战略性支柱产业，把襄阳建设成为长江经济带重要绿色增长极，省域副中心城市和汉江流域中心城市。

产出指标：旅游厕所评定数量＝518座；旅游标准化试点单位≥2家，媒体宣传数量≥6家，组织召开人才培训会次数≥2次

质量指标：媒体宣传合格率＝100％，人才培训考核通过率＞95％；

社会效益指标：城市知名度提高＝提高；

满意度指标：旅游投诉结案率≥90％。

2．“体育彩票公益金支持体育事业专项资金”主要内容为全面贯彻落实《全民健身条例》，广泛开展全民健身运动，完成市委、市政府重点工作项目。群众体育工作以场地建设、活动建设和组织建设为重点，积极实施全民健身工程，继续在全市兴建全民健身路径工程和农民体育健身工程，争创并援建县级全民健身中心、多功能运动场、乡镇农民体育健身工程等项目，新增国民体质监测站点和全民健身指导站点，广泛开展群众体育赛事活动、大规模组织社会体育指导员和基层管理骨干培训，积极开展全民健身志愿服务及体育宣传、争创等工作。根据《全民健身条例》要求，定期举办本行政区域的群众体育比赛活动。各体育主管部门应当定期举办全国性群众体育比赛活动。2026年资金安排6455.15万元，其中政府性基金预算6455.15万元。

3．“考古所预算经费项目”主要内容是主要负责基建项目的文物调查、勘探、考古发掘及资料整理出版。2026年预算安排1615.84万元，其中，1615.84万元资金来源为当年一般公共预算财政拨款。2026年度项目绩效总目标是：保护珍贵文物和整理考古资料，有效地保护地下文物，支持经济建设，赢得市政府及社会各界对文物考古事业的理解、信任和支持，为建设汉江流域文化中心服务。完成考古勘探、发掘项目20个

成本指标：办公费用及房屋租金在预算批复范围内。

产出指标：考古发掘、勘探项目数量≥20个；交流培训≥2次；文本整理合乎规范；资金使用合法合规；勘探、发掘时间在合同约定时间内。

满意度指标：企业满意度≥90％；周边村民满意度≥90％；意见反馈及时。

效益指标：有利于文化传承、文化认同。

4．“新馆运维及维保”项目主要内容是：襄阳市图书馆东津新馆位于襄阳市东津新区，占地面积约70.88亩，总建筑面积约54716.99平方米，设计藏书能力450万册，设置阅览坐席3000个，可每日接待游客5000人。已于2020年4月30日正式对外开放，本项目保障襄阳市图书馆东津新馆正常开馆运行。2026年预算安排714.38万元，资金来源为一般公共预算财政拨款。

项目绩效年度目标：确保襄阳市图书馆东津新馆正常运行。

数量指标：全年免费开放时间≥3000小时；年度活动期数安排≥100期。

质量指标：公共图书馆免费开放达标率100％。

社会效益指标：实现免费开放受益人数≥50万人次。

成本指标：图书馆全年购买物业运维及维保服务费用≤714.38万元。

服务对象满意度：服务对象满意度≥90％。

5．“大型公共体育场馆免费低收费补助资金”主要内容是：向社会公众开放并提供各类服务的体育场、体育馆、网球馆，体育教学训练所需的风雨操场、运动场及其他各类室内外场地、群众体育健身活动所需的场地，通过免费低收费开放，提高全民健身热情。2026年预算安排195万元，资金来源为一般公共预算财政拨款。

项目绩效年度目标：通过完善体育场馆环境，提高全民健身热情，发挥体育场馆作用。

数量指标：举办公益性体育赛事活动≥4次；开展体育健身技能等培训≥1000人次。

质量指标：市民健身程度逐步普及。

成本指标：项目使用金额≤195万元。

服务对象满意度：市民满意度≥90％。

具体表格见附件。

第三部分　2026年度部门预算表

见附件

第四部分　名词解释

1．财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

2．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3．事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4．其他收入：指部门取得的除“财政拨款”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入，包括利息收入、捐赠收入等。

5．上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6．动用事业基金：指事业单位在预计用“财政拨款”“事业收入”“事业单位经营收入”和“其他收入”不足以安排支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

7．基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务所必需的人员经费和日常公用经费。

8．项目支出：指市文化和旅游局在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务和事业发展目标发生的支出。

9．结转下年：指以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

10．文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）：反映政府用于公共文化设施、艺术表演团体及各类旅游文化艺术活动等方面的支出。

11．文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）：主要反映在职人员支出及日常运转支出。

12．文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）：主要反映市图书馆在职人员支出及日常运转，以及向社会提供公共文化服务方面的支出。

13．文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化展示及纪念机构（项）：主要反映襄阳市美术馆在职人员支出、机构运转、开展专业业务活动的支出。

14．文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：主要反映市群艺馆在职人员支出、机构运转、开展专业业务活动以及开展群众文化活动的支出。

15．文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演团体（项）：反映市艺术剧院在职人员支出、机构运转、开展专业业务活动以及开展艺术表演活动等支出。

16．文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化支出（项）：反映除上述科目以外的其他文化方面的支出。

17．文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）行政运行（项）：主要反映市文物局在职人员支出及日常运转方面的支出。

18．文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）：主要反映市文物局、省文物考古所及其他文物事业单位，文物保护等方面的支出。

19．文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）：主要反映市博物馆和其他文物事业单位，文物征集和展览展示等方面的支出。

20．文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）：主要反映市博物馆、省文物考古所及其他文物事业单位在职人员支出及日常运转等支出。

21．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

22．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：主要反映本系统基本养老保险支出。

23．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：主要反映本系统职业年金支出。

24．“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。其中，因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

第五部分　附件