2026年中共襄阳市委网络安全和信息化委员会办公室部门预算公开情况说明

目　录

第一部分  部门概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分　部门2026年度部门预算情况说明

一、2026年部门预算收支情况

二、2026年一般公共预算财政拨款预算支出情况

三、2026年一般公共预算财政拨款预算基本支出情况

四、2026年政府性基金预算收支情况

五、2026年国有资本经营预算财政拨款预算收支情况

六、2026年财政拨款“三公”经费预算情况

七、机关运行经费支出说明

八、政府采购支出说明

九、国有资产占用情况说明

十、重点项目预算绩效情况

十一、其他重要事项情况说明

第三部分  部门2026年度部门预算表

一、收入支出预算总表

二、收入预算表

三、支出预算表

四、财政拨款收入支出预算总表

五、一般公共预算财政拨款支出预算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出预算表

八、一般公共预算“三公”经费支出表

九、项目支出表

第四部分　名词解释

第五部分　附件

第一部分　部门概况

一、部门主要职责

部门职责内容和机构设置属涉密信息，依法不予公开。

二、机构设置情况

中共襄阳市委网络安全和信息化委员会办公室2026年部门预算由2个预算单位组成。其中：行政机关1个，公益一类事业单位1个。具体预算单位分别是：1、中共襄阳市委网络安全和信息化委员会办公室；2、襄阳市互联网监测中心。

第二部分　2026年度部门预算情况说明

一、2026年部门预算收支情况

2026年度收、支总计均为996.38万元。与2025年度相比，收、支总计各增加148.4万元，增长17.50％，主要原因是中共襄阳市委网络安全和信息化委员会办公室在职人员增加1人，退休增加1人，在职人员工资调整，相应社保及公积金均增加，项目按预算压减10％；襄阳市互联网监测中心增加3人，相应费用增加。

2026年度收入合计996.38万元，与2025年度相比，收入合计增加148.4万元，增长17.50％。其中：一般公共预算拨款收入996.38万元，比上年增加148.4万元，增加17.50％；政府性基金预算拨款收入0万元，以上年度持平；国有资本经营预算拨款收入0万元，以上年度持平；财政专户管理资金收入0万元，以上年度持平；事业收入0万元，以上年度持平；事业单位经营收入0万元，以上年度持平；上级补助收入0万元，以上年度持平；附属单位上交收入0万元，以上年度持平；其他收入0万元，以上年度持平。

2026年度支出合计996.38万元，与2025年度相比，支出合计增加148.4万元，增长17.50％。其中：基本支出630.79万元，占本年支出63.31％；项目支出365.59万元，占本年支出36.69％；上缴上级支出0万元，占本年支出0％；经营支出0万元，占本年支出0％；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0％。

二、2026年一般公共预算财政拨款预算支出情况

（一）一般公共预算财政拨款支出预算总体情况

2026年度一般公共预算财政拨款支出996.38万元。与2025年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加148.4万元，增长17.50％。

（二）一般公共预算财政拨款支出预算结构情况

2026年度一般公共预算财政拨款支出996.38万元，主要用于以下方面：

1．一般公共服务（类）支出822.05万元，占82.50％。主要是用于单位人员工资及日常运转，项目支出。

2．社会保障和就业支出（类）76.79万元，占7.71％。主要是用于缴纳养老及职业年金。

3．卫生健康支出（类）54.31万元，占5.45％。主要是用于缴纳社保。

4．住房保障支出（类）43.07万元，占4.32％。主要是用于在职人员公积金。

三、2026年一般公共预算财政拨款预算基本支出情况

2026年度一般公共预算财政拨款基本支出630.79万元，其中：人员经费577.23万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。

公用经费53.55万元，主要包括：办公费、会议费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、公务用车购置。

四、2026年政府性基金预算支出情况

本部门当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

五、2026年国有资本经营预算财政拨款预算收支情况

本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

六、2026年财政拨款“三公”经费预算情况

本部门本年一般公共预算“三公”经费预算为9.3万元，比上年预算增加5.9万元，增加173.53％。其中：因公出国（境）费0万元，与上年度持平。公务接待费1.5万元，比上年减少0.4万元，主要原因是根据中央八项规定精神，单位坚持厉行节约。公务用车购置及运行维护费7.8万元，比上年增加6.3万元。（其中：公务用车购置6.8万元，比上年增加6.8万元，主要原因是中共襄阳市委网络安全和信息化委员会办公室新增1台车，分三年付清。公务用车运行维护费1万元，比上年减少0.5万元，主要原因是中央八项规定精神，单位坚持厉行节约。

七、机关运行经费支出说明

本部门2026年度机关运行经费支出53.55万元，比2025年预算数增加10.26万元，增长23.70％％。主要原因是：人员数量增加。

八、政府采购支出说明

本部门2026年度政府采购支出总额6.8万元，比上年度增加5.5万元，增加423％，主要原因是增加1辆公务车辆，分三年付清。其中：政府采购货物支出6.8万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

九、国有资产占用情况说明

我部门办公用房为市机关事务中心统筹安排使用。

公务用车1辆，其中：应急保障用车1辆。

单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备数量为0台（套）。

十、重点项目预算绩效情况

我单位预算绩效项目涉密，依法不予公开。

十一、其他重要事项情况说明

（一）空表说明

我部门2026年无政府性基金支出，故该表为空表。

（二）其他情况说明

无其他需要说明的情况。

第三部分　2026年度部门预算表

见附件1。

第四部分　名词解释

1．机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2．“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3．政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

4．财政拨款（补助）收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

5．其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金。

6．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

第五部分　附件