2026年市科协部门预算公开情况说明

目　录

第一部分  部门概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分　部门2026年度部门预算情况说明

一、2026年部门预算收支情况

二、2026年一般公共预算财政拨款预算支出情况

三、2026年一般公共预算财政拨款预算基本支出情况

四、2026年政府性基金预算收支情况

五、2026年国有资本经营预算财政拨款预算收支情况

六、2026年财政拨款“三公”经费预算情况

七、机关运行经费支出说明

八、政府采购支出说明

九、国有资产占用情况说明

十、重点项目预算绩效情况

十一、其他重要事项情况说明

第三部分  部门2026年度部门预算表

一、收入支出预算总表

二、收入预算表

三、支出预算表

四、财政拨款收入支出预算总表

五、一般公共预算财政拨款支出预算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出预算表

八、一般公共预算“三公”经费支出表

九、项目支出表

第四部分　名词解释

第一部分　部门概况

一、部门主要职责

襄阳市科协成立于1978年1月，是全市科技工作者的群众组织，是党和政府联系科技工作者的桥梁和纽带，是推动我市科技事业发展的重要力量。其职能定位是为科技工作者服务、为创新驱动发展服务、为提高全民科学素质服务、为党和政府科学决策服务，建设开放型、枢纽型、平台型科协组织。根据“三定”方案，市科协工作职能主要是，组织全市自然科学学术交流活动，活跃学术思想，促进学科发展。负责全市科学知识普及工作，传播科学思想和科学方法。重点做好对农民、城镇劳动人口、领导干部和公务员、未成年人的科学素质建设工作，提高全市人民群众的科学文化素质。反映全市科学技术工作者的意见和要求，维护全市科学技术工作者的合法权益，组织科学技术工作者参与政治协商、科学决策和民主监督工作，动员和组织科技工作者积极投身经济建设主战场，提高企业自主创新能力。评估和科技成果鉴定等任务。组织全市民间国际科学技术交流活动，会同有关部门组织全市同国外科学技术团体和科学技术工作者的友好交往活动。兴办符合科协宗旨的社会公益性事业。领导市属自然科学、技术科学及相关学科的学会（协会、研究会）的工作；指导、协调全市各县（市）区、开发区科协及基层科协的工作。完成上级交办的其他工作任务。

二、机构设置情况

部门本级内设机构有办公室、组宣部、学会部、普及部。

公益一类事业单位有襄阳市科技馆、襄阳市院士专家联络服务中心。均为独立的预算编制单位。

第二部分　2026年度部门预算情况说明

一、2026年部门预算收支情况

2026年度本部门预算总收入3527.13万元，总支出3527.13万元。与2025年度相比，收、支总计各减少375.11万元，下降9.61％，主要原因为贯彻落实习惯过紧日子要求，压减了部分项目支出。

从收入结构看，2026年度全部收入为一般公共预算拨款收入，金额3527.13万元，较上年减少375.11万元，下降9.61％。

从支出结构看，2026年度预算总支出3527.13万元。其中：基本支出1550.76万元，占总支出43.97％，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出1976.37万元，占总支出56.03％，主要用于履行特定职能、完成事业发展目标。

二、2026年一般公共预算财政拨款预算支出情况

（一）一般公共预算财政拨款支出预算总体情况

2026年度一般公共预算财政拨款支出预算为3527.13万元，较2025年度减少375.11万元，下降9.61％。支出减少的主要原因，是贯彻落实习惯过紧日子要求，对部分项目支出进行了压减。

（二）一般公共预算财政拨款支出预算结构情况

从支出功能分类看，预算安排主要用于以下方面：

1．科学技术支出（类）支出2907.26万元，占82.43％。主要包括科学技术管理事务－行政运行、基础研究－科技人才队伍建设、科学技术普及－机构运行、科学技术普及－科普活动、科学技术普及－科技馆站、科学技术普及－其他科学技术普及支出。

2．社会保障和就业支出（类）395.63万元，占11.22％。主要包括行政事业单位养老支出－行政单位离退休、行政事业单位养老支出－事业单位离退休、行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出、行政事业单位养老支出－机关事业单位职业年金缴费支出。

3．卫生健康支出（类）123.67万元，占3.51％。主要包括行政事业单位医疗支出－行政单位医疗、行政事业单位医疗支出－事业单位医疗、行政事业单位医疗支出－公务员医疗补助、行政事业单位医疗支出－其他行政事业单位医疗支出。

4．住房保障支出（类）100.58万元，占2.85％。主要包括住房改革支出－住房公积金。

三、2026年一般公共预算财政拨款预算基本支出情况

2026年度一般公共预算财政拨款安排基本支出1550.76万元，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的人员支出和公用支出。具体构成如下：

（一）人员经费1434.72万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费补助等。

（二）公用经费116.04万元。主要包括：办公费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

四、2026年政府性基金预算支出情况

本部门2026年度预算中无政府性基金预算财政拨款安排的收支。

五、2026年国有资本经营预算财政拨款预算收支情况

本部门2026年度预算中无国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

六、2026年财政拨款“三公”经费预算情况

2026年，本部门一般公共预算财政拨款安排“三公”经费预算为27.4万元，较2025年预算增加6.8万元，增长33.01％。具体构成如下：

（一）因公出国（境）费5万元，较上年减少2.5万元，下降33.33％，主要原因是落实厉行节约要求，进一步压减相关支出。

（二）公务接待费4.1万元，较上年增加1万元，增长32.26％，主要为保障必要公务活动及业务开展需要。

（三）公务用车购置及运行维护费18.3万元，较上年增加8.3万元，增长82.95％。其中：

1．增加公务用车购置费6.8万元，为市院士专家联络服务中心新增公务用车分期购置款首年预算（车辆总价18万元，分三年支付）。

2．公务用车运行维护费11.5万元，较上年增加1.5万元，增长15％，主要因业务开展和车辆使用需求相应增加。

七、机关运行经费支出说明

2026年度本部门机关运行经费预算为55.53万元，较2025年预算减少2.35万元，下降4.06％。下降的主要原因是人员数量减少，相应压减了相关公用支出。

八、政府采购支出说明

2026年度，本部门政府采购预算总额为702.83万元，较上年度减少284.47万元，下降28.81％。下降的主要原因是为贯彻落实习惯过紧日子要求，压减一般性支出，从严控制新增资产配置。

从支出结构看，其中：政府采购货物预算10.8万元，政府采购服务预算692.03万元。

九、国有资产占用情况说明

我部门占有房屋面积42508.25平方米，其中：办公用房建筑面积850.88平方米，其他41657.37平方米。

公务用车4辆，其中：应急保障用车3辆、特种专业技术用车1辆。

十、重点项目预算绩效情况

（一）科协、科普事业发展项目

项目主要内容是：本项目旨在履行科协组织“四服务”职能定位，即服务科技工作者、服务全民科学素质提升、服务创新驱动战略、服务党委政府科学决策。2026年预算安排248.21万元，资金来源为一般公共预算财政拨款。

项目绩效年度目标：在服务创新驱动方面，举办“隆中科创对”品牌学术交流，通过开展各类创新创业服务与院士专家对接活动，组织襄阳市第二十七届自然科学优秀学术论文评选，助力产业技术创新与成果转化。在提升全民科学素质方面，依托科普阵地提升与科普教育基地提能，广泛开展全国科普月、“襄约学科学”等主题科普活动，深入实施科技助力乡村振兴行动，构建普惠共享的现代科普服务体系。在服务科学决策与人才成长方面，办好全国科技工作者日主题活动，加强智库研究与干部培训，有效凝聚科技人才智慧。同时，持续加强科协自身建设，通过规范内部管理、深化对外交流、积极争取上级支持等基础工作，夯实组织根基，确保各项即时性工作任务高效完成，全面提升服务效能与发展支撑能力。

数量指标：开展科创活动≥8项；开展科普活动≥9项；开展科智活动≥5项；加强科协自身建设，开展网站运维服务、法律服务、内部审计等，落实上级安排的即时性工作≥9项。

质量指标：项目评审保障公开公正达标率≥90％。

时效指标：按照计划及时推进，完成及时率≥90％。

成本指标：科创活动≤58.65万元；科普活动≤66.5万元；科智活动≤61.37万元；加强科协自身建设≤61.69万元。

社会效益指标：公民科学素质比例较上年提升≥0％。

服务对象满意度：科技工作者和服务对象、科协系统干部职工≥90％。具体表格见附件2。

（二）科技馆免费开放

项目主要内容是：本项目为省对下转移支付的科技馆免费开放专项保障资金，主要用于持续开发与投入科普资源，提升科技馆公共服务能力，推动公众科学素质稳步提高。2026年预算安排758万元，资金来源为一般公共预算财政拨款。

项目绩效年度目标：保障市科技馆（含老馆及新馆）面向社会持续、稳定实施免费开放，确保科普公共服务常态化、规范化运行，有效提升公共文化服务覆盖面与可及性，促进科普资源普惠共享，助力全民科学素质提升。

数量指标：临展次数≥3次；运行天数≥300天；参观人次≥55万人次；主题特色活动≥600场。

质量指标：展品完好率≥90％。

时效指标：展品维修及时率≥90％。

成本指标：平均每年项目预算≤758万元。

社会效益指标：通过科普展教活动，提升公众科学素养提升。

服务对象满意度：参观公众满意度≥90％。具体表格见附件2。

（三）院士专家工作站建设管理项目

项目主要内容是：围绕襄阳市重点产业和主导产业发展需求，开展院士专家工作站的培育、建设与管理工作，重点引进两院院士及高层次专家等人才资源，推动与本地龙头企业、专精特新企业等重点企业开展产学研合作，支持建立高水平院士专家工作站。

项目绩效年度目标：全年计划新建院士专家工作站15家；组织开展院士专家来襄活动，引进不少于2名院士、15名专家来襄阳开展决策咨询、技术对接、学术交流等产学研合作，服务科技创新与产业创新深度融合，支撑襄阳高质量发展。

数量指标：院士专家对接次数≤10次；新建院士专家工作站＝15个；招商活动次数≤2次；院士来襄阳人数≤2人。

质量指标：按相关规定完成目标≥95％。

时效指标：按时完成相关工作≥90％。

成本指标：平均每年项目预算≤56.9万元。

社会效益指标：新建院士专家工作站等科创平台15家，进一步提升企业科创能力，培养科技人才。

服务对象满意度：服务企业满意度≥90％。具体表格见附件2。

十一、其他重要事项情况说明

（一）空表说明

我部门2026年无政府性基金预算支出，故该表为空表。

（二）其他情况说明

无其他需要说明的情况。

第三部分　2026年度部门预算表

见附件1。

第四部分　名词解释

1．机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2．“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3．政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

4．财政拨款（补助）收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

5．其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金。

6．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。