2026年市文联部门预算公开情况说明

目　录

第一部分　部门概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分　部门2026年度部门预算情况说明

一、2026年部门预算收支情况

二、2026年一般公共预算财政拨款预算支出情况

三、2026年一般公共预算财政拨款预算基本支出情况

四、2026年政府性基金预算收支情况

五、2026年国有资本经营预算财政拨款预算收支情况

六、2026年财政拨款“三公”经费预算情况

七、机关运行经费支出说明

八、政府采购支出说明

九、国有资产占用情况说明

十、重点项目预算绩效情况

十一、其他重要事项情况说明

第三部分　部门2026年度部门预算表

一、收入支出预算总表

二、收入预算表

三、支出预算表

四、财政拨款收入支出预算总表

五、一般公共预算财政拨款支出预算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出预算表

八、一般公共预算“三公”经费支出表

九、项目支出表

第四部分　名词解释

第五部分　附件

第一部分　市文联概况

一、部门主要职责

贯彻落实党的文艺工作方针，联络全市各文艺家协会、县（市）区文联、产（行）业系统文联（文协），履行团结引导、联络协调、服务管理、自律维权基本职能；组织文艺家开展文艺创作、文艺评论和学术交流活动，繁荣文艺创作；围绕党和政府的中心工作，开展多种类型的文艺活动，增强文化内涵，提高全市人民群众的艺术品位和素养；主办全市性文艺评奖工作；负责全市同国内外文艺界的文化艺术交流工作；为文艺家和广大文艺工作者的文化艺术交流服务，维护全市文艺社团和文艺家知识产权等正当权益；负责对各文艺社团进行业务指导，并接受委托对全市文艺社团进行资格审查和管理；负责全市文学艺术代表大会、市文联部门委员会和主席团会议的有关工作；完成上级交办的其他工作任务。

二、机构设置情况

市文联部门预算由市文联本级及所属公益二类事业单位市文学院构成构成。

市文联本级机关内设办公室、创作联络部、组织联络部、文艺研究室。没有参照公务员法管理事业单位和公益一类事业单位。

公益二类事业单位有市文学院。

其中，市文学院为独立的预算编制单位。

第二部分　2026年度部门预算情况说明

一、2026年部门预算收支情况

2026年市文联部门预算收支总计均为688.4万元，与2025年度763.56万元相比，收、支总额各减少75.16万元，降低10％。主要原因为：取消租金等部门项目预算和宣传文化政府专项预算。

2026年市文联部门收入688.4万元，与2025年度763.56万元相比，收入合计减少75.16万元，降低10％。其中：一般公用预算拨款收入688.4万元，占本年收入100％，比上年减少75.16万元，降低10％；。

2026年度支出合计688.4万元，与2025年度763.56万元相比，支出合计减少75.16万元，降低10％。其中：基本支出590.96万元，占本年支出86％；项目支出97.44万元，占本年支出14％。

二、2026年一般公共预算财政拨款预算支出情况

（一）一般公共预算财政拨款支出预算总体情况。

2026年度一般公共预算财政拨款支出688.4万元，占本年支出合计的100％。与2025年度763.56相比，一般公共预算财政拨款支出减少75.16万元，降低10％。主要原因是取消租金等部门项目预算和宣传文化政府专项预算。

（二）一般公共预算财政拨款支出预算结构情况。

2026年度市文联部门一般公共预算财政拨款支出688.4万元，主要用于以下方面：

1．一般公共服务支出312.21万元，占45％。主要是用于人员工资开支。

2．文化旅游体育与传媒支出137.55万元，占20％。主要是用于项目活动开支。

3．社会保障和就业支出145.54万元，占21％。主要是用于退休费、社会保险、养老保险缴纳和公益性岗位人员开支。

4．卫生健康支出54.14万元，占8％。主要是用于医疗保险缴纳。

5．住房保障支出38.96万元，占6％。主要是用于住房公积金缴纳。

三、2026年一般公共预算财政拨款预算基本支出情况

2026年度一般公共预算财政拨款基本支出590.96万元，其中：人员经费538.9万元，主要包括：基本工资102.12万元、津贴补贴57.8万元、奖金133.99万元、绩效工资15.85万元、机关事业单位基本养老保险缴费40.25万元、职业年金缴费20.12万元、职工基本医疗保险缴费27.52万元、公务员医疗补助缴费13.84万元、其他社会保障缴费0.93万元、住房公积金38.96万元、其他工资福利支出8.51万元、退休费79万元。

公用经费52.06万元，主要包括：办公费20.75万元、差旅费3万元、会议费0.4万元、公务接待费2.23万元、工会经费7.27万元、公务用车运行维护费1.5万元、其他交通费用14.92万元、其他商品和服务支出1.89万元、办公设备购置0.1万元。共计51.96万元。

四、2026年政府性基金预算支出情况

我部门当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

五、2026年国有资本经营预算财政拨款预算收支情况

我部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

六、2026年财政拨款“三公”经费预算情况

市文联部门2026年度一般公共预算“三公”经费财政拨款预算3.73万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费2.23万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费1.5万元。相比去年的7.25万元预算减少3.52万元，总体下降48％。具体来说：

1．因公出国（境）费0万元，预算数与上年相比无变化，原因是无因公出国计划。

2．公务接待3.23万元，与2025年预算数4.25万元相比减少1.02万元，下降24％；原因是严格落实中央八项规定，厉行节约落实市政府过紧日子的要求。

3．公务用车维护费1.5万元，与2025年预算数3万元相比减少1.5万元，下降50％。原因是严格落实中央八项规定，厉行节约落实市政府过紧日子的要求。

4．公务用车购置费0万元，预算数与上年相比无变化，原因是无购置公车计划。

七、机关运行经费支出说明

本部门2026年度机关运行经费支出51.96万元，比2025年49.85万元预算数增加2.11万元，增长4％，与上年基本持平。

八、政府采购支出说明

本部门2026年度政府采购支出总额2.278元，其中：政府采购货物支出2.278万元，包括：1．购复印纸一批1980元（预计11箱）；2．购固定资产（4个文件柜，2个档案柜，1个会议屏幕）共计2.08万元；

政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

九、国有资产占用情况说明

我部门占有房屋面积800平方米，其中：办公用房建筑面积800平方米，其他0平方米。（属于已拆房屋，正在走资产下账程序）

市文联部门实用机动车1辆，属于应急保障用车，车牌号为鄂F0685A。

单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备数量为0台（套）。

十、重点项目预算绩效情况说明

（一）文化主题及社会活动专项主要内容是：结合工作实际，促进各文艺门类人才的成长，催生文学艺术精品，积极传播和弘扬社会主义核心价值观。2026年预算安排44.37万元，其中，一般公共预算财政拨款44.37万元。

2026年度项目绩效总目标是提升文艺服务水平，加强文艺活动宣传，提升文艺影响力，让更多人民群众受益。

数量指标：“点单式”文艺志愿服务活动数量≥20场，江畔读书会及明日之星少年作家文学培育次数≥30次；质量指标：按计划开展活动数量比率≥98％。

时效指标：按计划如期完成率100％。

社会效益指标：服务特殊群众活动场次≥5次，文艺活动媒体宣传度≥95％。

满意度指标：参加活动市民满意度≥95％。

（具体表格见附件）

（二）文学创作与保护主要内容是：市文学院充分利用平台开展少年作家文学公益活动，进校园、进社区、进书店，进农家书屋，走进乡村等，打造襄阳本地的文化品牌；

组织优秀本土作家，为本地的楷模及先进人物、城市文明建设发展变化等撰写先进事迹，弘扬社会主义核心价值观；

开展征文活动，文学作品研讨会，发现和培养文学人才；

发挥互联网优势，通过微信公众号“文学创作交流”、微信视频号“襄阳小文”发布文学作品，做好新书推荐，创作谈，读书会等活动推广。2026年预算安排12.2万元，其中，一般公共预算财政拨款12.2万元。

2026年度项目绩效总目标：

1．开展10次以上的少年作家文学公益活动，分别进校园、进社区、进书店，进农家书屋，走进乡村等，打造襄阳本地的文化品牌；

2．组织20次公益读书会，营造良好的社会读书氛围；

3．组织作家采风2次以上，为乡村振兴助力，为建设农村现代化助力；

4．开展文学征文活动，发现和培养文学人才；

5．开展1－2次文学作品研讨会；

6．发挥互联网优势，利用网络平台（微信公众号“文学创作交流”、微信视频号“襄阳小文”等）发表文学作品100篇以上，继续做好新书推荐，创作谈，每月2－3场读书会等活动。

产出指标：举办少年作家班文学培训活动次数≥10次，举办文学进校园、进社区，进书店，进乡村活动次数≥35次，文学培训人次≥1000人次，文学创作服务次数≥3次，顺利开展高质量文学活动达标度≥95％，按计划如期完成率100％。

满意度指标：参加活动市民满意度≥95％。

效益指标：活动宣传度，报名人数的实际参与率≥98％。

（具体表格见附件）

十一、其他重要事项情况说明

（一）空表说明

我部门2026年无政府性基金预算支出，故该表为空表。

（二）其他情况说明

无其他需要说明的情况

第三部分　2026年度部门预算表

见附件

第四部分　名词解释

（一）财政拨款收入：指行政单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

（二）文化体育与传媒（类）文化（款）：指用于公用文化设施、艺术表演团体及文化艺术活动等方面的支出。

1．行政运行（项）：指行政单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

2．文化活动（项）：指举办大型文化艺术活动的支出。

3．文化创作与保护（项）：指鼓励文学、艺术创作和民族民间传统文化保护方面的支出。

（三）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）：指用于各级人民团体、社会团体、群众团体以及工会、妇联、共青团组织等方面的支出。

（四）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分　附件