2026年中共襄阳市委宣传部部门预算公开情况说明

目　录

第一部分  部门概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分　部门2026年度部门预算情况说明

一、2026年部门预算收支情况

二、2026年一般公共预算财政拨款预算支出情况

三、2026年一般公共预算财政拨款预算基本支出情况

四、2026年政府性基金预算收支情况

五、2026年国有资本经营预算财政拨款预算收支情况

六、2026年财政拨款“三公”经费预算情况

7. 机关运行经费支出说明
8. 政府采购支出说明
9. 国有资产占用情况说明
10. 重点项目预算绩效情况

十一、其他重要事项情况说明

第三部分  部门2026年度部门预算表

一、收入支出预算总表

二、收入预算表

三、支出预算表

四、财政拨款收入支出预算总表

五、一般公共预算财政拨款支出预算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出预算表

八、一般公共预算“三公”经费支出表

九、项目支出表

第四部分　名词解释

第一部分　部门概况

一、部门主要职责

部门职责属涉密信息，依法不予公开。

二、机构设置情况

纳入中共襄阳市委宣传部2026年度部门预算编制范围的二级预算单位包括：中共襄阳市委宣传部（本级）

机构设置内容属涉密信息，依法不予公开。

第二部分　2026年度部门预算情况说明

一、2026年部门预算收支情况

2026年度收、支总计均为3597.56万元。与2025年度相比，收、支总计各减少485.61万元，下降11.9％，主要原因是2026年项目支出预算收支减少。

2026年度收入合计3597.56万元，与2025年度相比，收入合计减少485.61万元，下降11.9％。其中：一般公共预算拨款收入3487.56万元，比上年减少595.61万元，减少14.6％；政府性基金预算拨款收入110万元，比上年增加110万元，增加100％

2026年度支出合计3597.56万元，与2025年度相比，支出合计减少485.61万元，下降11.9％。其中：基本支出1466.22万元，占本年支出40.8％；项目支出2131.34万元，占本年支出59.2％。

二、2026年一般公共预算财政拨款预算支出情况

（一）一般公共预算财政拨款支出预算总体情况。

2026年度一般公共预算财政拨款支出3487.56万元。与2025年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少595.61万元，下降14.5％。主要原因是2026年项目支出预算收支减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出预算结构情况。

2026年度一般公共预算财政拨款支出3487.56万元，主要用于以下方面：

1．一般公共服务（类）支出2956.38万元，占84.8％。主要是用于中共襄阳市委宣传部基本人员支出、基本公用支出、项目支出，派驻市委宣传部纪检组全年办公保障支出。

2．文化旅游体育与传媒（类）支出33万元，占0.9％。主要用于补助农村公益电影放映补助。

3．社会保障和就业（类）支出298.98万元，占8.57％。主要用于缴纳中共襄阳市委宣传部在职干部养老保险和职业年金，退休干部待遇统筹。

4．卫生健康（类）支出100.07万元，占2.9％。主要用于中共襄阳市委宣传部在职干部及退休人员医疗保障。

5．住房保障（类）支出99.13万元，占2.8％。主要用于缴纳中共襄阳市委宣传部在职干部住房公积金。

三、2026年一般公共预算财政拨款预算基本支出情况

2026年度一般公共预算财政拨款基本支出1466.22万元，其中：人员经费1321.45万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费144.77万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、。

四、2026年政府性基金预算支出情况

2026年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余万元，本年收入110万元，本年支出110万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况为：

文化旅游体育与传媒支出（类）。支出预算为110万元，主要用于城市院线国产影片放映补助等方面支出。

五、2026年国有资本经营预算财政拨款预算收支情况

本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

六、2026年财政拨款“三公”经费预算情况

本部门本年一般公共预算“三公”经费预算为20.66万元，与上年持平。其中：因公出国（境）费0万元，与上年度持平。公务接待费7.66万元，与上年度持平。公务用车购置及运行维护费13万元，与上年度持平。（其中：公务用车购置0万元，与上年度持平。公务用车运行维护费13万元，与上年度持平。）

七、机关运行经费支出说明

本部门2026年度机关运行经费支出143.37万元，比2025年预算数减少0.84万元，降低0.6％。主要原因是：工会经费略微较上年度减少。

八、政府采购支出说明

本部门2026年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

九、国有资产占用情况说明

我部门占有房屋面积0平方米，其中：办公用房建筑面积0平方米，其他0平方米。

公务用车3辆，其中：应急保障用车3辆。

单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备数量为0台（套）。

十、重点项目预算绩效情况

“深化全国文明城市创建”项目主要内容是依据相关文件精神，深入开展襄阳城市精神文明建设巩固提升“七大行动”，推进“全面、全域、全体”文明。推动《襄阳市文明行为促进条例》贯彻实施，持续提升市民文明素养水平。2026年预算安排501万元，资金来源为一般公共预算财政拨款。

项目绩效年度目标：全方位多角度开展城市精神文明建设专项宣传工作；坚持惠民利民，通过惠民实项目解决一批广大市民关注的民生问题，通过实地测评点位提质；通过模拟测评和常态督导，网申档案，及时发现创建工作存在的短板弱项，有针对性地调整工作方向，确保创建工作取得实效；开展未成年人思想道德建设工作，深化拓展新时代文明实践建设工作等。

数量指标：开展新时代文明实施活动≥5次；未成年人主题活动≥4次；城市精神文明宣传活动场次≥10场。

质量指标：优秀实践故事视频占比≥40％。

时效指标：各项活动完成时间年底前。

成本指标：成本节约率≥0％。

社会效益指标：公民素质和社会文明程度逐年提升。

服务对象满意度：群众对举办活动满意≥90％。具体表格见附件2。

十一、其他重要事项情况说明

（一）空表说明

我部门2026年无政府性基金预算支出，故该表为空表。

（二）其他情况说明

无其他需要说明的情况。

第三部分　2026年度部门预算表

见附件1。

第四部分　名词解释

1、机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

4、财政拨款（补助）收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

5、其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金。

6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。