2026年襄阳市史志研究中心预算公开情况说明

目　录

第一部分  部门概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分　部门2026年度部门预算情况说明

一、2026年部门预算收支情况

二、2026年一般公共预算财政拨款预算支出情况

三、2026年一般公共预算财政拨款预算基本支出情况

四、2026年政府性基金预算收支情况

五、2026年国有资本经营预算财政拨款预算收支情况

六、2026年财政拨款“三公”经费预算情况

七、机关运行经费支出说明

八、政府采购支出说明

九、国有资产占用情况说明

十、重点项目预算绩效情况

十一、其他重要事项情况说明

第三部分  部门2026年度部门预算表

一、收入支出预算总表

二、收入预算表

三、支出预算表

四、财政拨款收入支出预算总表

五、一般公共预算财政拨款支出预算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出预算表

八、一般公共预算“三公”经费支出表

九、项目支出表

第四部分　名词解释

第一部分　部门概况

一、部门主要职责

1．贯彻执行中央和省市有关党史和地方志工作的方针、政策和法规，制定全市党史和地方志发展规划、编纂方案和业务规程；

2．征集、整理、编写、研究襄阳市地方党史和地方志资料，出版发行党史和地方志书刊，包括《中国共产党襄阳历史》《襄阳市组织史资料》《襄阳改革开放实录》《襄阳史志》《襄阳年鉴》及各类党史和地方志资料等；

3．指导各县（市）区及市直各部门的党史和地方志工作，终审县（市、区）地方党史、志书，并对市直各部门、行业、社团专业志书、年鉴实行备案管理；

4．收集、保存、整理、开发利用襄阳市地方党史、地方志文献资料，为各级领导机关决策提供依据，在广大党员、干部、群众和青少年中开展党史学习教育、爱国主义教育、革命传统教育、地情教育，建立并充实党史和地方志数据库，办好市情网站，向市政府门户网站提供党史和地方志资料，为公众提供服务；

5．开展党史和地方志学术研究和交流，培训党史和地方志工作人员；

6．完成上级交办的其他工作任务。

二、机构设置情况

部门（单位）本级内设机构有襄阳市史志研究中心（本级）。

第二部分　2026年度部门预算情况说明

一、2026年部门预算收支情况

2026年度收、支总计均为827.48万元。与2025年度相比，收、支总计各增加7.48万元，增长0.91％，主要原因是新增襄阳市志（2006－2025）编纂经费项目。

2026年度收入合计827.48万元，与2025年度相比，收入合计增加7.48万元，增长0.91％。其中：一般公共预算拨款收入827.48万元，比上年增加7.48万元，增加0.91％。

2026年度支出合计827.48万元，与2025年度相比，支出合计增加7.48万元，增长0.91％。其中：基本支出729.56万元，占本年支出88.17％；项目支出97.92万元，占本年支出11.83％。

二、2026年一般公共预算财政拨款预算支出情况

（一）一般公共预算财政拨款支出预算总体情况。

2026年度一般公共预算财政拨款支出827.48万元。与2025年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加7.48万元，增长0.91％。主要原因是新增襄阳市志（2006－2025）编纂经费项目。

（二）一般公共预算财政拨款支出预算结构情况。

2026年度一般公共预算财政拨款支出827.48万元，主要用于以下方面：

1．一般公共服务（类）支出535.06万元，占64.66％。主要是用于行政运行及其他共产党事务支出。

2．社会保障和就业支出（类）177.54万元，占21.46％。主要是用于行政单位离退休及机关事业单位基本养老保险缴费和职业年金支出。

3．卫生健康支出68.22万元，占8.24％。主要用于行政单位医疗、公务员医疗及其他行政事业单位医疗支出。

4．住房保障支出46.66万元，占5.64％。主要是用于住房公积金支出。

三、2026年一般公共预算财政拨款预算基本支出情况

2026年度一般公共预算财政拨款基本支出729.56万元，其中：人员经费658.16万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助及其他对个人和家庭的补助等。

公用经费71.4万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

四、2026年政府性基金预算支出情况

本部门当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

五、2026年国有资本经营预算财政拨款预算收支情况

本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

六、2026年财政拨款“三公”经费预算情况

本部门本年一般公共预算“三公”经费预算为4.5万元，比上年预算减少1.7万元，减少27.42％。其中：公务接待费2万元，比上年减少1.2万元，主要原因是机关坚持过“紧日子”原则，进一步控制公务接待的规模与标准。公务用车购置及运行维护费2.5万元，比上年减少0.5万元，主要原因是进一步规范公车管理，公务用车运维费用随之下降。

七、机关运行经费支出说明

本部门2026年度机关运行经费支出71.4万元，比2025年预算数增加3.66万元，增长5.4％。主要原因是人员编制数量增加1人，相应经费增加。

八、政府采购支出说明

本部门2026年度政府采购支出总额0万元，比上年度减少6万元，减少100％，主要原因是机关坚持过“紧日子”原则。

九、国有资产占用情况说明

我部门（单位）占有房屋面积807平方米，其中：办公用房建筑面积807平方米，其他0平方米。

公务用车1辆，其中：主要领导干部用车1辆。

单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备数量为0台（套）。

十、重点项目预算绩效情况

“党史编研工作经费”项目主要内容是依据省委组织部、省委党史研究室《关于编纂＜中国共产党湖北省组织史资料＞（第七卷）的通知》（鄂组通〔2024〕10号）和市委组织部、市史志研究中心《关于编纂＜中国共产党湖北省襄阳市组织史资料＞（第七卷）的通知》（襄组通〔2025〕6号）文件精神，进行党史编研工作。2026年预算安排30.12万元，资金来源为一般公共预算财政拨款。

项目绩效年度目标：发挥党史以史鉴今、资政育人的作用，用伟大成就激励人，用优良传统教育人，用成功经验启迪人，用历史教训警世人。总结市委在党的建设特别是组织建设方面取得的新成就和新经验，开创全市党的建设新局面具有十分重要的作用，是落实全面从严治党要求的具体体现。对于深入挖掘襄阳红色资源，履行党史资政职能、传承红色基因，总结历史经验，更好地指导实践具有重要的学术意义和现实意义。

数量指标：启动编纂党史著作项目数≤1部。

质量指标：著作送审一次性通过率100％；资料归档完整率100％。

时效指标：资料整理平均时长≤6个月。

成本指标：成本控制率≥0％；党史单位字数编研成本≤200元／千字；重大史实错误事件0起。

社会效益指标：提升公众党史认知≥3000人次／年。

服务对象满意度：党史专家满意度≥90％。

具体表格见附件2。

十一、其他重要事项情况说明

（一）空表说明

我部门2026年无政府性基金预算支出，故该表为空表。

（二）其他情况说明

无其他需要说明的情况。

第三部分　2026年度部门预算表

见附件1。

第四部分　名词解释

1、机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

4、财政拨款（补助）收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

5、其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金。

6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。