2026年中共襄阳市委党校预算公开情况说明

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 部门2026年度部门预算情况说明

一、2026年部门预算收支情况

二、2026年一般公共预算财政拨款预算支出情况

三、2026年一般公共预算财政拨款预算基本支出情况

四、2026年政府性基金预算收支情况

五、2026年国有资本经营预算财政拨款预算收支情况

六、2026年财政拨款“三公”经费预算情况

七、机关运行经费支出说明

八、政府采购支出说明

九、国有资产占用情况说明

十、重点项目预算绩效情况

十一、其他重要事项情况说明

第三部分 部门2026年度部门预算表

一、收入支出预算总表

二、收入预算表

三、支出预算表

四、财政拨款收入支出预算总表

五、一般公共预算财政拨款支出预算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出预算表

八、一般公共预算“三公”经费支出表

九、项目支出表

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

（一）部门基本情况

中共襄阳市委党校成立于1949年3月，前身系鄂北军政干部学校，1951年5月29日改名中共襄阳地委党校，1983年10月由原中共襄阳地委党校与中共襄樊市委党校合并组建中共襄樊市委党校，根据中共襄樊市委办公室2002年5月21日印发（通知）襄办文〔2002〕85号文件内容，《中共湖北省委、湖北省人民政府关于印发《襄樊市机构改革方案方案》的通知》（鄂文〔2001〕52号）和《中共襄樊市委、襄樊市人民政府关于印发〈襄樊市市级机构改革实施意见〉的通知（襄发〔2001〕22号）精神，设置中共襄樊市党校（襄樊市行政学院、襄樊市社会主义学院），为市委、市政府直属事业单位，负责全市党员干部、公务员和非中共党员干部的培训工作。2010年随襄阳市更名为中共襄阳市委党校。

2014年6月16日根据襄机编〔2014〕18号襄阳市委机构编制委员会文件，将襄阳市委市直机关党校、共青团襄阳市社会主义学院承担职责划入襄阳市委党校（襄阳市行政学院），在襄阳市委党校（襄阳市行政学院），加挂“中国共产主义青年团襄阳市团校”牌子。2014年10月21日中共襄阳市委常务委员会决定撤并襄城区、樊城区委党校，所培训职责划入襄阳市委党校（襄阳市行政学院）。

2019年3月，依据《市委机构编制委员会关于市委党校机构编制事项调整的通知》（襄机编〔2019〕22号文件）精神，我校名称由“襄阳市委党校（襄阳市行政学院、襄阳市社会主义学院、中国共产主义青年团襄阳市团校）”变更为“襄阳市委党校（襄阳市行政学院、襄阳市社会主义学院）”。

（二）部门主要职责

一是培训县处级及以下党政领导干部、公务员、国有企业领导人员、事业单位领导人员、年轻干部、理论宣传骨干、高层次人才、基层干部、党员；二是承担民主党派领导干部、无党派代表人士、统一战线系统干部培训工作职责；三是加强马克思主义基本理论研究，重点研究宣传习近平新时代中国特色社会主义思想；四是承办党委和政府以及相关部门举办的专题研讨班；五是开展重大理论和现实问题研究，承担党委和政府决策咨询服务；六是参与党委关于党校（行政学院）工作政策以及干部培训计划的制定工作；七是负责对全市各级党校工作进行业务指导；八是完成党委和政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

2026年中共襄阳市委党校（襄阳市行政学院、襄阳市社会主义学院）人员编制内设机构领导职数基本情况：全额拨款事业编制：90名，内设机构：17个。职能科（室）12个。即：办公室、学员组织科、教务科、科研科、行管科、图书馆、人事科、离退休干部科、财务科、党外人才培训科、信息化管理科、社会培训科、教研室5个。领导班子职数：第一校长由市委书记兼任，校长（院长）分别由市委、市政府领导同志兼任，副校（院）长5名（其中分管日常工作的副校（院）长1名、正县级），教育长1名；正科级领导职数18名（含机关党委专职副书记1名）、副科级领导职数19名（含机关纪委专职副书记1名），现有干部职工187名。其中，在职人员83人，实践锻炼2人（编制目前在市人才中心），退休人员102名。另有公益性岗位人员3人、劳务派遣3人。

第二部分 2026年度部门预算情况说明

一、2026年部门预算收支情况

2026年度收、支总计均为4921.27万元。与2025年度相比，收、支总计各减少615.99万元，下降11.12％，主要原因是：1．新校区建设资金2025年预算批复500万元，2026年没有该项目；2.2026年按市财政通知对各项目压减10％，约压价200万元左右。

2026年度收入合计4921.27万元，与2025年度相比，收入合计减少615.99万元，下降11.12％。其中：一般公共预算财政拨款收入4129.27万元，比上年减少527.99万元，减少11.33％；无政府性基金预算拨款收入；无国有资本经营预算拨款收入；财政专户管理资金收入792万元，比上年减少88万元，减少10％。

2026年度支出合计4921.27万元，与2025年度相比，支出合计减少615.99万元，下降11.12％。其中：基本支出2576.54万元，占本年支出52.35％；项目支出2344.74万元，占本年支出47.65％。

二、2026年一般公共预算财政拨款预算支出情况

（一）一般公共预算财政拨款支出预算总体情况。

2026年度一般公共预算财政拨款支出4129.27万元。与2025年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少527.99万元，下降11.33％。主要原因是：1．新校区建设资金2025年预算批复500万元，2026年没有该项目；2.2026年按市财政通知对各项目压减10％，约压价200万元左右。

（二）一般公共预算财政拨款支出预算结构情况。

2026年度一般公共预算财政拨款支出4129.27万元，主要用于以下方面：

1．教育支出（类）3056.59万元，占74％。主要用于主体班学员培训相关食宿、现场教学、外请课酬、学员用低值易耗品、物业外包人员、食堂外包人员工资等。

2．社会保障和就业支出677.18万元，占16.40％。主要用于行政单位退休人员支出418.98万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出164.19万元、机关事业单位职业年金缴费支出82.09万元、公益性岗位人员就业补助支出11.92万元。

3．卫生健康支出233.61万元，占5％。主要用于行政单位医疗支出114.43万元、公务员医疗补助支出60.68万元、其他行政事业单位医疗支出58.5万元。

4．住房保障支出161.9万元，占3.9％。主要用于单位缴纳住房公积金支出。

三、2026年一般公共预算财政拨款预算基本支出情况

2026年度一般公共预算财政拨款基本支出2576.54万元，其中：人员经费2335.93万元，主要包括：基本工资420.43万元、津贴补贴258.75万元、奖金585.77万元、绩效工资24.74万元、机关事业单位基本养老保险缴费164.19万元、职业年金缴费82.09万元、职工基本医疗保险缴费114.43万元、公务员医疗补助缴费60.68万元、其他社会保障缴费3.49万元、住房公积金161.9万元、其他工资福利支出35.04万元、退休费424.42万元。

公用经费240.61万元，主要包括：办公费32.44万元、印刷费5万元、水费10万元、电费20万元、邮电费3万元、差旅费15万元、维修（护）费10万元、会议费2万元、培训费4万元、公务接待费5万元、工会经费30.22万元、公务用车运行维护费7.5万元、其他交通费用62.15万元、税金及附加费用3万元、其他商品和服务支出31.3万元。

四、2026年政府性基金预算支出情况

本部门当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

五、2026年国有资本经营预算财政拨款预算收支情况

本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

六、2026年财政拨款“三公”经费预算情况

本部门本年一般公共预算“三公”经费预算为12.5万元，比上年预算减少26.5万元，减少68％。减少原因：2025年新购公务用车一辆，金额为25万元。

1．公务接待费5万元，比上年减少1万元，主要原因是深入贯彻落实中央八项规定，厉行节约，严格接待规格。

2．公务用车购置及运行维护费7.5万元，比上年减少25.5万元。（其中：公务用车购置0万元，比上年减少25万元，主要原因是2025年新购公务用车一辆，金额为25万元。公务用车运行维护费7.5万元，比上年减少0.5万元，主要原因是贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约办公用车。）

七、机关运行经费支出说明

本部门2026年度机关运行经费支出240.61万元，比2025年预算数减少1.34万元，基本持平。

八、政府采购支出说明

本部门2026年度政府采购支出总额383.85万元，比上年度减少470万元，减少55％，主要原因是2026年度没有新校区建设项目支出。其中：政府采购服务支出383.85万元。

九、国有资产占用情况说明

我部门（单位）占有房屋面积60513.17平方米，其中：办公用房建筑面积15060.54平方米，其他45452.63平方米。

公务用车2辆，其中：应急保障用车1辆、其他用车1辆，其他用车主要是离退休老干部用车。

十、重点项目预算绩效情况

1．学员培训费

学员培训费1050.75万元，主要用于主体班学员食宿、教材、培训、教学用设施设备配置、维（修）护等。

2026年度学员培训项目绩效总目标是：开展主体班、初任公务员培训班、入党积极分子培训班、各类短期培训班等各类培训；组织开展开发相关培训实践活动，提高培训效率、覆盖率；加强培训工作，提高党校教师队伍水平，培养造就人才队伍。

产出指标：培训班次大于20班次；培训学员人数大于6000人次；聘请劳务派遣人员数3人；现场教学次数大于6次；文娱活动次数大于6次；学员结业率100％，完成时限全年。

满意度指标：使用人员满意度≥90％。

效益指标：有利于党的组织能力提升。

具体表格见附件2。

2．物业外包服务费

物业外包服务费383.85万元，用于新校区物业外包服务相关开支。

2026年度物业外包服务绩效总目标是：做好新校区安保、绿化、卫生、水电、餐饮服务、住宿服务、信息化服务等，为学员和教职工营造良好的学习环境。

产出指标：物业人员到位数量大于70人；安保人员数量大于5人；服务学员数量大于6000人；资金使用合规性完全合规；服务达标率100％；完成时限全年。

满意度指标：教职工及学员满意度≥90％。

效益指标：有利于新校区环境提升。

具体表格见附件2。

十一、其他重要事项情况说明

（一）空表说明

我部门2026年无政府性基金预算支出表，故该表为空表。

（二）其他情况说明

无相关情况。

第三部分 2026年度部门预算表

见附件1。

第四部分 名词解释

1．机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2．“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3．政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

4．财政拨款（补助）收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

5．其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金。

6．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。