2026年襄阳市融媒体中心部门预算公开情况说明

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 部门2026年度部门预算情况说明

一、2026年部门预算收支情况

二、2026年一般公共预算财政拨款预算支出情况

三、2026年一般公共预算财政拨款预算基本支出情况

四、2026年政府性基金预算收支情况

五、2026年国有资本经营预算财政拨款预算收支情况

六、2026年财政拨款“三公”经费预算情况

七、机关运行经费支出说明

八、政府采购支出说明

九、国有资产占用情况说明

十、重点项目预算绩效情况

十一、其他重要事项情况说明

第三部分 部门2026年度部门预算表

一、收入支出预算总表

二、收入预算表

三、支出预算表

四、财政拨款收入支出预算总表

五、一般公共预算财政拨款支出预算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出预算表

八、一般公共预算“三公”经费支出表

九、项目支出表

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

（一）全面贯彻执行党和国家有关广播电视工作的路线、方针、政策，管理全台所属广播、电视、报刊及网络的宣传，承办广播电视重大宣传活动，牢牢把握正确的舆论导向，努力提高宣传水平和质量，为市委、市政府工作大局服务，为人民群众服务，为本地政治、经济、文化、社会建设服务。

（二）组织制定并实施全台发展战略和规划，统一领导筹划并实施全台基本建设项目、事业和产业发展及新媒体开发工作。

（三）推进技术进步，加快科技创新与技术改造步伐，努力提升广播电视的科技含量和水平。

（四）负责对全台传输覆盖网络统一规划、统一建设、统一管理，努力扩大市级广播电视信号的区域覆盖范围。

（五）加强对全台及直属单位干部职工队伍的思想建设和业务建设，有计划地培养各类人才；负责对台属各单位的宣传工作及人、财、物实行统一管理。

（六）积极开展广播电视节目对外交流与合作。

（七）根据市政府授权，承担台属单位国有资产管理，并负责其保值增值。

二、机构设置情况

2026年度部门预算编制范围为一级预算单位襄阳市融媒体中心。内设机构包括：办公室、人力资源部（绩效办）、总编室、财务审计部、综合保障部、机关党委、机关纪委、离退休人员办公室、发展研究室、采访一部、采访二部、采访三部、报纸编辑部、校对出版部、视觉部、通联部、互联网一部、互联网二部、互联网三部、互联网四部、事业一部、事业一部、事业一部、事业一部、事业一部、产业发展部、品牌策划部、大活动部、技术管理部、技术研发部、技术维护部等。

第二部分 2026年度部门预算情况说明

一、2026年部门预算收支情况

2026年度收、支总计均为20100万元。与2025年度相比，收、支总计各减少1235.2万元，下降5.79％，主要原因是在严峻的市场环境下，创收下滑，同时减少支出成本。

2026年度收入合计20100万元，与2025年度相比，收入合计减少1235.2万元，下降5.79％。其中：一般公共预算财政拨款收入6078.88万元，比上年增加626.29万元，增加11.49％；事业收入13521.13万元，比上年增加10921.13万元，增加420.04％；事业单位经营收入500万元，比上年减少12782.6万元，减少96.24％。

2026年度支出合计20100万元，与2025年度相比，支出合计减少1235.2万元，下降5.79％。其中：基本支出12600.58万元，占本年支出62.69％；项目支出7499.42万元，占本年支出37.31％。

二、2026年一般公共预算财政拨款预算支出情况

（一）一般公共预算财政拨款支出预算总体情况。

2026年度一般公共预算财政拨款支出6078.88万元。与2025年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加626.29万元，增长11.49％。主要原因是：1、增加日报发行项目经费，2、新增一次性项目经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出预算结构情况。

2026年度一般公共预算财政拨款支出6078.88万元，主要用于以下方面：

1．文化旅游体育与传媒（类）支出5905.94万元，占97.16％。主要用于人员工资及新闻宣传事业发展。

2．社会保障和就业（类）支出168.88万元，占2．78％。主要用于离退休人员补助、公益性岗位人员补助。

3．卫生健康（类）支出4.05万元，占0.06％。主要是用于退休人员医改。

三、2026年一般公共预算财政拨款预算基本支出情况

2026年度一般公共预算财政拨款基本支出4007.81万元，其中：人员经费4006.49万元，主要包括：基本工资、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费1.32万元，主要包括：福利费。

四、2026年政府性基金预算支出情况

本部门当年无政府性基金预算财政拨款支出。

五、2026年国有资本经营预算财政拨款预算收支情况

本部门当年无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

六、2026年财政拨款“三公”经费预算情况

本部门本年一般公共预算“三公”经费预算为0万元，比上年预算增加（减少）0万元，增加（减少）0％。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加（减少）万元，0。公务接待费0万元，比上年增加（减少）0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，比上年增加（减少）0万元。（其中：公务用车购置0万元，比上年增加（减少）0万元，公务用车运行维护费0万元，比上年增加（减少）0万元。），主要原因是2026年度本部门当年无一般公共预算“三公”经费预算收支，没有财政拨款用于“三公”经费。

七、机关运行经费支出说明

本部门2026年度无财政拨款机关运行经费支出。

八、政府采购支出说明

本部门2026年度无财政政府采购支出。

九、国有资产占用情况说明

我部门（单位）占有房屋面积39160.47平方米，其中：办公用房建筑面积24540.73平方米，其他14619.74平方米。

公务用车11辆，其中：其他用车11辆，其他用车主要是直播等业务用车。

单价50万元以上的通用设备3套，单价100万元以上的专用设备数量为14套。

十、重点项目预算绩效情况

“襄阳春晚”项目主要内容是农历小年夜呈现一台高质量的精品文艺大餐，将用精品文艺节目，宣传襄阳的地域特色、文化韵味、经济建设与城市发展，推动襄阳文化旅游建设，为加快打造引领汉江流域发展、辐射南襄盆地的省域副中心城市，奋力打造汉江流域高质量发展标杆城市，与此同时，浓厚的新年氛围喻示着新起点新目标，也将成为可持续打造的优质活动品牌，在全省展现出襄阳的文化发展成就。

节目将通过汉水襄阳手机客户端、通过融媒体综合直播利用长江云、新华网等多个网络平台和渠道进行宣传和报道，并同时进行网络直播。2026年预算安排100万元，资金来源为一般公共预算财政拨款。

项目绩效年度目标：通过此次春晚特别节目，大力宣传襄阳的地域特色、文化韵味、经济建设与城市发展，推动襄阳文化旅游建设。

数量指标：节目时长＞100分钟。

质量指标：呈现优质视听节目。

时效指标：考试时间按考务工作实施；时效指标事件处置及时性：及时。

成本指标：2026年春晚成本控制率达到100％。

社会效益指标：推动襄阳文化旅游宣传100％。

服务对象满意度：观众满意度≥95％。

具体表格见附件2。

十一、其他重要事项情况说明

（一）空表说明

我部门2026年无政府性基金预算财政拨款支出，故该表为空表。

我部门2026年无一般公共预算“三公”经费支出，故该表为空表。

（二）其他情况说明

无其他需要说明的情况。

第三部分 2026年度部门预算表

见附件1。

第四部分 名词解释

1．财政拨款（补助）收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

2．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3．其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金。

4．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。