2026年襄阳市农业农村局部门预算公开情况说明

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 部门2026年度部门预算情况说明

一、2026年部门预算收支情况

二、2026年一般公共预算财政拨款预算支出情况

三、2026年一般公共预算财政拨款预算基本支出情况

四、2026年政府性基金预算收支情况

五、2026年国有资本经营预算财政拨款预算收支情况

六、2026年财政拨款“三公”经费预算情况

七、机关运行经费支出说明

八、政府采购支出说明

九、国有资产占用情况说明

十、重点项目预算绩效情况

十一、其他重要事项情况说明

第三部分 部门2026年度部门预算表

一、收入支出预算总表

二、收入预算表

三、支出预算表

四、财政拨款收入支出预算总表

五、一般公共预算财政拨款支出预算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出预算表

八、一般公共预算“三公”经费支出表

九、项目支出表

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

（一）统筹研究和组织实施以乡村振兴为重心的“三农”工作发展战略、中长期规划、重大政策。组织起草农业农村和乡村振兴有关地方性法规、市政府规章草案。指导农业综合执法。参与涉农的财税、价格、收储、金融保险等政策制定。

（二）统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。推进宜居宜业和美乡村建设。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。

（三）负责农民承包地、农村宅基地、农村集体产权制度改革和管理有关工作。组织落实深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

（四）负责巩固拓展脱贫攻坚成果有关工作。牵头开展防止返贫监测和帮扶，组织拟订乡村振兴重点帮扶县和重点地区帮扶政策，组织开展区域协作、定点帮扶、社会帮扶，会同有关部门组织实施过渡期内巩固拓展脱贫攻坚成果相关考核评估工作，研究提出市级相关农业转移支付资金分配建议方案并指导、监督资金使用，推动乡村帮扶产业发展。承担农村低收入人口和欠发达地区常态化帮扶有关工作，构建长效帮扶机制。

（五）负责指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企业发展工作，深入推进重点农业产业链建设。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

（六）负责种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食、油料、畜禽、水产等农产品生产。推进构建多元化食物供给体系。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。负责渔政渔港监督管理。落实汉江“十年禁渔”。

（七）负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。会同有关部门组织实施农产品质量安全标准。指导农业检验检测体系建设。

（八）负责耕地、永久基本农田质量保护和高标准农田建设工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。配合做好农业资源区划相关工作。

（九）负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。配合做好农业生产资料市场体系建设。推进种业振兴。组织实施兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法国家标准。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

（十）负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。推动动植物防疫检疫体系建设，组织、监督全市动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。

（十一）负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制市级投资安排的农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按市政府规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

（十二）推动农业农村科技体制改革和科技创新体系建设，推动农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业农村领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和实用技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

（十三）推进农业农村人才工作。拟定全市农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导和开展高素质农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

（十四）牵头开展农业对外合作工作。承办政府间农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和有关对外交流合作，组织实施有关农业援外项目。

（十五）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

襄阳市农业农村局部门本级内设机构有办公室、计财科、办公室、人事科、法规科、发展规划科、帮扶科、乡村产业发展科、乡村建设促进科、农村社会事业促进科、种植业管理科、畜牧兽医科、渔业渔政管理科等24个科室。

公益一类事业单位有襄阳市植物保护站、襄阳市农业科学院、襄阳市农机技术推广服务中心、襄阳市农业广播电视学校、襄阳市农业技术推广中心、襄阳市土壤肥料站、襄阳市农业综合执法支队、襄阳市动物疫病预防控制中心、襄阳市畜牧技术推广站、襄阳市水产技术推广站。

第二部 2026年度部门预算情况说明

一、2026年部门预算收支情况

2026年度收、支总计均为18966.17万元。与2025年度24491.72万元相比，收、支总计各减少5525.55万元，下降22.6％，主要原因是2026年未编制政府投资专项，而2025年政府投资专项预算2500万元，市本级农业专项2026年由市财政局代编，同时各单位部门项目经费预算在2025年基础上进行了压减。

2026年度收入合计18966.17万元，与2025年度相比，收入合计减少5525.55万元，下降22.6％。其中：一般公共预算财政拨款收入18054.17万元，比上年23591.72万元减少5537.55万元，减少23.5％；财政专户管理资金收入12万元，比上年增加12万元，其他收入900万元，与上年度持平。

2026年度支出合计18966.17万元，与2025年度相比，支出合计减少5525.55万元，下降22.6％。其中：基本支出14027.57万元，占本年74％；项目支出4938.6万元，占本年支出26％。

二、2026年一般公共预算财政拨款预算支出情况

（一）一般公共预算财政拨款支出预算总体情况。

2026年度一般公共预算财政拨款支出18054.17万元。与2025年度23591.72万元相比，一般公共预算财政拨款支出5537.55万元，下降23.5％。主要原因是2026年未编制政府投资专项，而2025年政府投资专项预算2500万元，市本级农业专项2026年由市财政局代编，同时各单位部门项目经费预算在2025年基础上进行了压减。

（二）一般公共预算财政拨款支出预算结构情况。

2026年度一般公共预算财政拨款支出18054.17万元，主要用于以下方面：

1．一般公共服务（类）支出9万元，主要用于市纪委派驻纪检组工作各项费用开支。

2．社会保障和就业支出3067.2万元，占17％，主要用于各单位基本养老保险、职业年金等社保费开支。

3．就业补助支出177.98万元，占1％，主要用于公益性岗位人员工资支出及社保缴费。

4．其他生活救助1.36万元，主要用于烈士家属等慰问。

5．卫生健康支出815.39万元，占4.5％，主要用于各单位医保、公务员补助医疗等医疗保险缴费。

6．农林水支出13463.67万元，占74.6％，主要用于市农业农村局部门各单位项目经费、市级专项、上级专项等各项业务类经费开支。

7．其他农林水支出150万元，占0.83％，主要用于市农科院农业科技项目费用支出。

8．住房保障支出698.91万元，占3.9，主要用于单位职工住房公积金缴费。

三、2026年一般公共预算财政拨款预算基本支出情况

2026年度一般公共预算财政拨款基本支出14027.57万元，其中：人员经费13039.78万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费987.79万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

四、2026年政府性基金预算支出情况

本部门当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

五、2026年国有资本经营预算财政拨款预算收支情况

本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

六、2026年财政拨款“三公”经费预算情况

本部门本年一般公共预算“三公”经费预算为122.84万元，比上年预算161万元减少38.16万元，减少23.7％。其中：因公出国（境）费0万元，与上年持平。公务接待费33.6万元，比上年减少31万元，主要原因是各单位根据实际支出调整压缩公务接待费预算。公务用车购置及运行维护费89.24万元，比上年减少7.16万元。（其中：公务用车购置12.54万元，比上年减少5.43万元，主要原因是2026年购车购置预算低于上年度。公务用车运行维护费76.7万元，比上年减少1.7万元，主要原因是加强公车运行维护费预算管理，减少相关支出。

七、机关运行经费支出说明

本部门2026年度机关运行经费支出987.79万元，比2025年预算数增加17.13万元，增长1.8％。主要原因是：人员编制数量增加，相关费用预算增加。

八、政府采购支出说明

本部门2026年度政府采购支出总额735.02万元，比上年度增加430.98万元，增加141.77％，主要原因是因业务工作需要采购货物增加。其中：政府采购货物支出685.02万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出50万元。

九、国有资产占用情况说明

我部门房屋面积67097.63平方米。

公务用车19辆，其中：应急保障用车10辆、执法执勤用车9辆、特种专业技术用车1辆。

单价100万元以上的专用设备数量为2台（套）。

十、重点项目预算绩效情况

取土化验土样数量≥104个；建立耕地质量保护提升示范区数量≥5个；土样检测准确率≥90％；耕地质量保护区农户满意度90％；产权交易业务录入平台率＝100％；除工程建设项目以外交易量较上年增长率≥5％；仲裁案件受理办结率≥90％。具体表格见附件。

十一、其他重要事项情况说明

（一）空表说明

我部门（单位）2026年无政府性基金预算支出和国有资本经营预算财政拨款支出，故以上两个表格为空表。

（二）其他情况说明

无其他需要说明的情况。

第三部分 2026年度部门预算表

见附件。

第四部分 名词解释

1．机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2．“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3．政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

4．财政拨款（补助）收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

5．其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金。

6．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。