2026年襄阳市水利和湖泊局部门预算公开情况说明

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 部门2026年度部门预算情况说明

一、2026年部门预算收支情况

二、2026年一般公共预算财政拨款预算支出情况

三、2026年一般公共预算财政拨款预算基本支出情况

四、2026年政府性基金预算收支情况

五、2026年国有资本经营预算财政拨款预算收支情况

六、2026年财政拨款“三公”经费预算情况

七、机关运行经费支出说明

八、政府采购支出说明

九、国有资产占用情况说明

十、重点项目预算绩效情况

十一、其他重要事项情况说明

第三部分 部门2026年度部门预算表

一、收入支出预算总表

二、收入预算表

三、支出预算表

四、财政拨款收入支出预算总表

五、一般公共预算财政拨款支出预算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出预算表

八、一般公共预算“三公”经费支出表

九、项目支出表

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

襄阳市水利和湖泊局是主管全市水利工作的职能部门，主要工作职责为：负责保障水资源的合理开发利用；负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障；按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施；指导水资源保护工作；负责节约用水工作；指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用；指导监督水利工程建设与运行管理；负责水土保持工作；指导农村水利工作；指导水利工程移民管理工作；负责水利和湖泊系统安全生产工作；开展水利科技、信息化和对外交流合作工作；负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施；负责全市水利和湖泊系统信用体系建设，重点抓好水利资源开发利用、水利工程、水利中介服务等领域信用系统建设；负责做好相关立法、法规的调研、起草工作；完成上级交办的其他任务；切实加强水资源合理利用、优化配置和节约保护等。

二、机构设置情况

部门（单位）本级内设机构有：办公室，负责机关日常运转工作；政策法规科（行政审批科），起草有关地方性水利法规、市政府规章草案，研究拟订水利工作的政策措施并监督实施；财务科，负责部门预算决算、内部审计工作；建设科（规划科技科），拟订全市水利发展规划，组织编制全市重大水利综合规划、专业规划和专项规划，审核重点水利建设项目建议书、可行性研究报告和初步设计；水资源与水土保持科（市节约用水办公室），组织实施江河湖库和地下水监测；水库河道科（水旱灾害防御科），指导水库工程、河道堤防、水域及其岸线的管理、保护和综合利用；河湖长制工作科，承担市河湖长制办公室日常工作；农村水利水电科，组织开展大中型灌排工程建设与改造，指导农村饮水安全工程建设与管理工作，指导节水灌溉有关工作；监督科，督促检查水利重大政策、决策部署和重点工作贯彻落实情况；移民科（南水北调工程管理科），承担水利工程移民管理和后期扶持工作，组织实施水利工程移民安置验收、监督评估等制度，审核有关水利工程移民安置规划，组织开展新增水库移民后期扶持人口核定；人事科（离退休干部科），承担机关和直属单位的干部人事、机构编制、劳动工资工作，指导水利行业人才队伍建设。

公益一类事业单位有市防汛机动抢险队、市农田水利推广中心（市水利工程质量监督站）、市水资源与水土保持工作站、市水利建设服务中心。

公益二类事业单位有市河道堤防管理局、市引丹工程管理局、市三道河水电工程管理局、市熊河水库管理处。

其中，市防汛机动抢险队、市农田水利推广中心（市水利工程质量监督站）、市水资源与水土保持工作站、市水利建设服务中心、市河道堤防管理局、市引丹工程管理局、市三道河水电工程管理局、市熊河水库管理处等单位为独立的预算编制单位，无未独立编制预算单位。

第二部分 2026年度部门预算情况说明

一、2026年部门预算收支情况

2026年度收、支总计均为18307.66万元。与2025年度相比，收、支总计各减少2586.42万元，下降12.38％，主要原因是：事业单位经营收入减少2547.19万元，因三资改革部分水管单位事业单位经营收入纳入一般公共预算财政拨款收入的水管单位运行经费；引丹农业水价综合改革项目34万元本年不再列入预算。

2026年度收入合计18307.66万元，与2025年度相比，收入合计减少2586.42万元，下降12.38％。其中：一般公共预算财政拨款收入16918.98万元，比上年减少39.22万元，减少0.23％；事业单位经营收入1388.69万元，比上年减少2547.19万元，减少64.72％。

2026年度支出合计18307.66万元，与2025年度相比，支出合计减少2586.42万元，下降12.38％。其中：基本支出8335.27万元，占本年支出45.53％；项目支出9972.39万元，占本年支出54.47％。

二、2026年一般公共预算财政拨款预算支出情况

（一）一般公共预算财政拨款支出预算总体情况。

2026年度一般公共预算财政拨款支出16918.98万元。与2025年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少39.22万元，下降0.23％。

（二）一般公共预算财政拨款支出预算结构情况。

2026年度一般公共预算财政拨款支出16918.98万元，主要用于以下方面：

1．社会保障和就业支出（类）支出1172.61万元，占6.93％。主要用于缴纳养老、职业年金，发放离退休人员福利待遇等费用。

2．卫生健康支出（类）313.24万元，占1.85％。主要是用于缴纳医保、社保等保险费用。

3．农林水支出（类）14900.07万元，占88.07％。主要用于保障水利事业运转及项目经费。

4．住房保障支出（类）323.06万元，占1.91％。主要是用于缴纳住房公积金费用。

5．债务还本支出（类）180万元，占1.06％。主要是用于债务还本支出。

6．债务付息支出（类）30万元，占0.18％。主要是用于债务付息支出。

三、2026年一般公共预算财政拨款预算基本支出情况

2026年度一般公共预算财政拨款基本支出6946.59万元，其中：人员经费6473.35万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费473.23万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

四、2026年政府性基金预算支出情况

本部门当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

五、2026年国有资本经营预算财政拨款预算收支情况

本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

六、2026年财政拨款“三公”经费预算情况

本部门本年一般公共预算“三公”经费预算为49.48万元，比上年预算增加11.42万元，增加30％。其中：因公出国（境）费0万元，与上年持平。公务接待费11.06万元，比上年减少5.01万元，主要原因是落实过“紧日子”精神，进一步压缩接待费用。公务用车购置及运行维护费38.42万元，比上年增加16.43万元。（其中：公务用车购置0万元，与上年持平。公务用车运行维护费38.42万元，比上年增加16.43万元，主要原因是市三道河水电工程管理局经过三资改革后经营收入纳入财政拨款收入，原来反映在事业单位经营支出的“三公”经费支出列入一般公共预算支出。）

七、机关运行经费支出说明

本部门2026年度机关运行经费支出108.28万元，比2025年预算数增加1.84万元，增长1.73％。主要原因是：工会经费等系统自动测算金额有所增加。

八、政府采购支出说明

本部门2026年度政府采购支出总额18.8万元，比上年度减少4953.78万元，减少99.62％，主要原因是政府投资项目专项4638万元本年不再列支。其中：政府采购货物支出18.8万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

九、国有资产占用情况说明

我部门（单位）占有房屋面积195832.55平方米，其中：办公用房建筑面积195832.55平方米，其他0平方米。

公务用车17辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车13辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要是离退休干部服务用车及履行事业单位职能工作用车。

单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备数量为3台（套）。

十、重点项目预算绩效情况

“水利发展专项－汉江及其重要支流应急及执法经费项目”主要内容是对全市河道堤防进行行业管理，组织全市河道堤防管理考核、工作会议、业务培训等。对襄阳城区汉江、小清河、南渠、大李沟等河道堤防实施具体日常养护管理，组织开展河道堤防日常保洁、垃圾清运、管理等具体工作，对汉江及重要支流防汛应急抢险工作进行处置。2026年预算安排64.3万元，资金来源为一般公共预算财政拨款。

项目绩效年度目标：对全市河道堤防进行行业管理，组织全市河道堤防管理考核、工作会议、业务培训等。对襄阳城区汉江、小清河、南渠、大李沟等河道堤防实施具体日常养护管理，组织开展河道堤防日常保洁、垃圾清运、管理等具体工作。对汉江及重要支流防汛应急抢险工作进行处置。

经济成本指标：成本节约率≥0％；总成本≤64.3万元／年；单位成本≤64.3万元／年。

数量指标：防汛检查次数≥2次。

质量指标：防汛应急响应率≥100％。

时效指标：防汛应急响应时间≤12小时。

社会效益指标：防汛保障市民安全。

服务对象满意度：防汛市民工作满意度≥90％。

具体表格见附件。

十一、其他重要事项情况说明

（一）空表说明

我部门（单位）2026年无政府性基金预算财政拨款收入支出、国有资本经营预算财政拨款支出，故该表为空表。

（二）其他情况说明

无其他需要说明的情况。

第三部分 2026年度部门预算表

见附件1。

第四部分 名词解释

1．机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2．“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3．政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

4．财政拨款（补助）收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

5．其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金。

6．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8．水利工程运行与维护（项）：反映水利系统用于江、河、湖、库等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。

9．水资源节约管理与保护（项）：反映水利系统纳入预算管理的水资源管理与保护事业单位的支出。有关事项包括进行水资源调查评价和水资源规划，水量分配方案、节水以及相关标准的制订及监督实施，组织实施流域或跨流域水资源调度，水功能区监督管理，取水许可、江河湖库及水源地保护监管，水资源公报发布，基础资料整编，水量调度，节约用水，设备仪器运行维护，入河排污口监督管理、审定水域纳污能力和限制排污控制，水资源论证，地下水资源管理，超采区治理和保护，用水定额管理，水务管理和各项保护管理等。

10．水利工程建设（项）：反映水利系统用于江、河、湖、库等水利工程建设支出，包括堤防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、灌区、供水、蓄滞洪区等水利工程及附属设备、设施的建设、更新改造、大中型病险水库防险、大中型灌区改造、农村电气化建设等支出。

11．防汛（项）：反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报讯、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织（如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等），汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿，水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害防治等。

12．抗旱（项）：反映抗旱业务支出。有关事项保康旱情检测及报旱，抗旱预案编制修订，抗旱物资购置管护，抗旱设施设备运行维护，抗旱应急水源建设以及对各级抗旱服务组织的补助等。

13．农田水利（项）：反映国家对农田水利和打井、集雨设施、节水灌溉等水利设施的补助，小型水库除险补助以及排灌站、小水电补助等。

14．水土保持（项）：反映水利系统纳入预算管理的水土保持事业单位的支出，包括规划制定和实施，治理、生态修复、预防检测、调查协调、综合治理、开发技术的示范、监督执法等支出以及水土保持生态工程措施和各项管理保护活动的支出。

15．水利行业业务管理（项）：反映用于水利行业业务管理方便的支出。有关业务包括制定政策、法规及行业标准、规程规范、进行水利宣传、审计监督检查、精神文明建设以及农田水利管理、水利重大活动、水利工程质量监督、水利资金监督管理、水利国有资产监管、行政许可及监督管理等。