2026年襄阳市住房和城市更新部门预算公开情况说明

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 部门2026年度部门预算情况说明

一、2026年部门预算收支情况

二、2026年一般公共预算财政拨款预算支出情况

三、2026年一般公共预算财政拨款预算基本支出情况

四、2026年政府性基金预算收支情况

五、2026年国有资本经营预算财政拨款预算收支情况

六、2026年财政拨款“三公”经费预算情况

七、机关运行经费支出说明

八、政府采购支出说明

九、国有资产占用情况说明

十、重点项目预算绩效情况

十一、其他重要事项情况说明

第三部分 部门2026年度部门预算表

一、收入支出预算总表

二、收入预算表

三、支出预算表

四、财政拨款收入支出预算总表

五、一般公共预算财政拨款支出预算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出预算表

八、一般公共预算“三公”经费支出表

九、项目支出表

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

市委办公室、市政府办公室发文确定的本机关机构及内设机构职能，属于秘密文件，目前尚未解密，暂不能公开发布，有待解密后公开。特此说明。

二、机构设置情况

部门本级内设机构有办公室、政策法规宣传科、城市发展科（历史文化名城建设管理办公室）、住房保障和住房改革科、公用事业管理科（市城市节约用水管理办公室）、质量安全监督管理科、建筑科技与节能科、执法监督科、房地产市场监管科、城市更新管理科、市政管理科、城市绿化养护科、城市园林发展科、公积金管理和计财科、房屋管理科、人事教育科、离退休干部科、直属机关党委、直属机关纪委。

公益一类事业单位有襄阳市路灯管理处、襄阳市建筑安全生产监督管理站、襄阳市汉江大桥养护管理中心、襄阳市建设工程质量监督管理站、襄阳市建设工程造价管理站、　襄阳市建筑事业发展中心、襄阳市墙体材料革新与建筑节能办公室、襄阳市政府投资工程建设管理中心、襄阳市房屋安全鉴定和白蚁防治所、襄阳市房屋征收事务处、襄阳市保障性住房建设管理中心、襄阳市房屋产权与市场管理处。

公益二类事业单位有襄阳市市政管理处、襄阳市排水设施收费监理处（市城市污水治理公司）、襄阳市城市绿化管理处、襄阳市人民公园管理处、襄阳市环城公园管理处、襄阳市新华游乐公园管理处、襄阳市月亮湾公园管理处、襄阳市紫贞公园管理处、襄阳市第一房产管理所、襄阳市第二房产管理所、襄阳市第三房产管理所、襄阳市第四房产管理所、襄阳市住房和城市更新局机关后勤服务中心。

上述公益一类、公益二类事业单位皆为独立的预算编制单位，独立编制预算。

第二部分 2026年度部门预算情况说明

一、2026年部门预算收支情况

2026年度收、支总计均为77370.11万元。与2025年度相比，收、支总计各减少139587.38万元，下降64.34％，主要原因是收支项目减少，2026年度预算中减少PPP项目政府付费及政府投资项目专项预算。

2026年度收入合计77370.11万元，与2025年度相比，收入合计减少139587.38万元，下降64.34％。其中：一般公共预算财政拨款收入77370.11万元，比上年减少139587.38万元，减少64.34％。

2026年度支出合计77370.11万元，与2025年度相比，支出合计减少139587.38　万元，下降　64.34％。其中：基本支出29906.32万元，占本年支出38.65％；项目支出47463.8万元，占本年支出61.35％。

二、2026年一般公共预算财政拨款预算支出情况

（一）一般公共预算财政拨款支出预算总体情况。

2026年度一般公共预算财政拨款支出77370.11万元。与2025年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少139587.38万元，下降64.34％。主要原因是支出项目减少，2026年度预算中减少PPP项目政府付费及政府投资项目专项预算。

（二）一般公共预算财政拨款支出预算结构情况。

2026年度一般公共预算财政拨款支出77370.11万元，主要用于以下方面：

1．一般公共服务（类）支出9万元，占0.01％。主要用于纪检监察事务支出。

2．社会保障和就业支出（类）8341.93万元，占10.78％。主要用于引进人才费用及行政事业单位养老支出。

3．卫生健康支出（类）2048.06万元，占2.65％。主要是用于行政事业单位医疗费用。

4．节能环保支出（类）23832.59万元，占30.80％。主要是用于污染防治费用。

5．城乡社区支出（类）41220.1万元，占53.28％。主要用于城乡社区管理事务、城乡社区公共设施、建筑市场监督管理等费用。

6．住房保障支出（类）1918.45万元，占2.48％。主要是用于住房改革支出。

三、2026年一般公共预算财政拨款预算基本支出情况

2026年度一般公共预算财政拨款基本支出29906.32万元，其中：人员经费28190.16万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费1716.16万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、公务用车购置等。

四、2026年政府性基金预算支出情况

本部门当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

五、2026年国有资本经营预算财政拨款预算收支情况

本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

六、2026年财政拨款“三公”经费预算情况

本部门本年一般公共预算“三公”经费预算为135.82万元，比上年预算增加15.56万元，增加12.94％。其中：因公出国（境）费7万元，比上年增加0.2万元，主要原因是出国费用标准提高　。公务接待费15.73万元，比上年减少3.8万元，主要原因是25年该专项经费未使用完毕，26年度公务接待计划减少。公务用车购置及运行维护费113.09万元，比上年增加19.16万元。（其中：公务用车购置20.39万元，比上年增加20.39万元，主要原因是局属单位襄阳市建筑安全生产监督管理站、襄阳市建设工程造价管理站、襄阳市保障性住房建设管理中心26年购置公务用车计划被批准。公务用车运行维护费92.7万元，比上年减少1.23万元，主要原因是加强公务用车管理，降低公务车运营费用。）

七、机关运行经费支出说明

本部门2026年度机关运行经费支出212.26万元，比2025年预算数减少1.27万元，降低0.59％。主要原因是：机关在职人员数量减少。

八、政府采购支出说明

本部门2026年度政府采购支出总额3122.59万元，比上年度减少2393.06万元，减少43.39％，主要原因是工程项目减少，办公设备购置减少。其中：政府采购货物支出860.85万元、政府采购工程支出470.72万元、政府采购服务支出1791.02万元。

九、国有资产占用情况说明

我部门占有房屋面积168220.22平方米，其中：办公用房建筑面积37737.91平方米，其他130482.31平方米。

公务用车208辆，其中：应急保障用车89辆、特种专业技术用车83辆、其他用车36辆，其他用车主要是桥梁巡查车、融雪车、皮卡车、洒水车、路面养护车等工程车。

单价　100　万元以上的专用设备数量为10台（套）。

十、重点项目预算绩效情况

“新增城区绿化面积养护经费”项目主要内容是对新增城区的绿化部分进行养护，美化城市生态宜居环境。2026年预算安排385万元，资金来源为一般公共预算财政拨款。

项目绩效年度目标：提升我市城市园林景观质量，实现创建国家生态园林城市的目标。

成本指标：成本节约率≥0％；新增绿化养护不足导致的景观效果衰减程度≤3％。

数量指标：绿地养护面积＝100％。

质量指标：绿化养护存活率≥98％；养护合格率＝100％。

时效指标：养护管理时间常态化。

效益指标：城市绿化景观效果－保持优美的城市绿化景观。

满意度指标：市民满意度≥95％。具体表格见附件2。

“襄阳市海绵城市建设示范补助资金绩效评价咨询服务”项目主要内容是为系统化全域推进海绵城市示范城市建设，围绕海绵城市建设核心目标，开展海绵城市建设示范补助资金绩效评价咨询服务，进一步优化绩效评估与考核体系，加强中央奖补资金使用管理，完成海绵城市建设目标任务。2026年预算安排104.94万元，资金来源为一般公共预算财政拨款。

项目绩效年度目标：通过国家部委组织的海绵城市示范城市建设示范补助资金绩效评价年度和终期的考核。

成本指标：成本节约率≥0％；绩效评价结果与实际不符的偏差率≤1％。

产出指标：获取国家奖补＝10亿元；项目完成质量：协助完善或制定相关政策文件、建立健全专项资金管理体制机制；按照时间节点完成＝100％。

效益指标：达成经济效益：协助完善或制定相关政策文件、建立健全专项资金管理体制机制；国家部委组织的海绵城市示范城市建设示范补助资金绩效评价年度和终期的考核：绩效评价结果达到B级或B级以上。

满意度指标：主管部门对项目实施的满意度≥95％。具体表格见附件2。

十一、其他重要事项情况说明

（一）空表说明

我部门2026年无政府性基金预算支出，故该表为空表。

（二）其他情况说明

无其他需要说明的情况。

第三部分 2026年度部门预算表

见附件1。

第四部分 名词解释

1．机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2．“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3．政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

4．财政拨款（补助）收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

5．其他收入：指除上述　“财政拨款收入”　以外任务相应安排的资金。

6．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。