襄阳市交通运输局2026年部门预算公开情况说明

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 部门2026年度部门预算情况说明

一、2026年部门预算收支情况

二、2026年一般公共预算财政拨款预算支出情况

三、2026年一般公共预算财政拨款预算基本支出情况

四、2026年政府性基金预算支出情况

五、2026年国有资本经营预算财政拨款预算收支情况

六、2026年财政拨款“三公”经费预算情况

七、机关运行经费支出说明

八、政府采购支出说明

九、国有资产占用情况说明

十、重点项目预算绩效情况

十一、其他重要事项情况说明

第三部分 部门2026年度部门预算表

一、收入支出预算总表

二、收入预算表

三、支出预算表

四、财政拨款收入支出预算总表

五、一般公共预算财政拨款支出预算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出预算表

八、一般公共预算“三公”经费支出表

九、项目支出表

第四部分 名词解释

第一部分 部门名称概况

一、部门主要职责

1．贯彻执行国家有关交通运输工作的方针、政策和法规，组织拟订全市交通运输行业的发展规划和年度计划，参与拟订物流业发展战略和规划，并监督实施。

2．负责全市交通运输行业管理，承担协调服务民用航空、铁路、邮政等工作，承担涉及全市综合运输体系的规划协调工作。

3．负责全市道路、水路运输和城市公交车、客运出租车、客运三轮车的市场监管，监督实施有关政策、准入制度、技术标准和运营规范，负责地方水上交通安全的监督管理。

4．负责全市公路、水路交通基础设施的建设和养护市场监管，监督实施交通基础设施建设和养护相关政策、制度和技术标准。组织协调交通运输重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。

5．指导全市公路路政管理和交通行政执法工作。

6．指导全市交通运输应急管理工作，指导重点干线公路网的运行监测，承担交通运输战备有关工作。

7．拟订全市交通运输固定资产投资规模和建设项目，编制年度计划。组织协调全市交通规费征收、使用的监督管理工作。

8．指导全市交通运输信息化建设，指导全市交通运输行业科技、环保、节能减排工作。

9．负责全市公路、水路、车船的技术管理和监督，负责汽车综合性能检测的行业管理。

10．指导全市交通运输行业精神文明建设和职工队伍建设，负责局属单位干部、劳动人事管理工作和党建、思想政治工作。

11．承办上级交办的其他事项。

二、机构设置情况

襄阳市交通运输局本级内设机构有安全科（应急办公室）、直属机关党委、人事科、财务审计科（交通会计核算中心）、港航和船舶管理科、民航管理科、运输管理科、建设市场监管科、工程管理科、综合计划科、行政审批科、政策法规科、办公室。

参照公务员法管理事业单位襄阳市港航发展服务中心。

公益一类事业单位有襄阳市公路建设养护中心、襄阳市道路运输服务中心、襄阳市交通物流发展服务中心、襄阳市交通运输综合行政执法支队、襄阳市航道段。

公益二类事业单位有襄阳市公路建设养护中心襄城公路段、襄阳市公路建设养护中心樊城公路段。

襄阳市交通运输局本级、襄阳市公路建设养护中心、襄阳市道路运输服务中心、襄阳市港航发展服务中心、襄阳市交通物流发展服务中心、襄阳市交通运输综合行政执法支队、襄阳市航道段、襄阳市公路建设养护中心襄城公路段、襄阳市公路建设养护中心樊城公路段，为独立的预算编制单位。

第二部分 2026年度部门预算情况说明

一、2026年部门预算收支情况

2026年度收、支总计均为67188.72万元。与2025年度相比，收、支总计各减少5085.39万元，下降7.04％，主要原因是减少了实施航线运营补贴预算。

2026年度收入合计67188.72万元，与2025年度相比，收入合计减少5085.39万元，下降7.04％。其中：一般公共预算财政拨款收入66333.82万元，比上年减少5097.99万元，下降7.14％；其他收入854.89万元，比上年增加12.6万元，增加1.50％。

2026年度支出合计67188.72万元，与2025年度相比，支出合计减少5085.39万元，下降7.04％。其中：基本支出18510.59万元，占本年支出27.55％；项目支出48678.13万元，占本年支出72.45％。

二、2026年财政拨款收支情况

（一）一般公共预算财政拨款支出预算总体情况。

2026年度一般公共预算财政拨款支出66333.82万元。与2025年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少5097.99万元，下降7.14％。主要原因是减少了实施航线运营补贴支出预算。

（二）一般公共预算财政拨款支出预算结构情况。

2026年度一般公共预算财政拨款支出66333.82万元，主要用于以下方面：

1．一般公共服务（类）支出10万元，占0.02％。主要是用于纪检监察事务。

2．社会保障和就业支出（类）3954.36万元，占5.96％。主要用于行政事业单位离退休、行政事业单位基本养老保险及职业年金支出等。

3．就业补助支出19.78万元，占0.03％。主要是用于公益性岗位补贴。

4．卫生健康支出（类）1317.69万元，占1.20％。主要是用4E8E行政事业单位医疗保险支出等。

5．交通运输支出（类）59888.75万元，占90.28％。主要用于公路养护、航道维护、其他公路水路运输、民用航空运输等支出。

6．住房保障支出（类）1163.03万元，占1.75％。主要是用于住房公积金支出。

三、2026年一般公共预算财政拨款预算支出情况

2026年度一般公共预算财政拨款基本支出66333.82万元，其中：人员经费16436.44万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助。

公用经费1219.25万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、公务用车购置。

四、2026年政府性基金预算支出情况

本部门当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

五、2026年国有资本经营预算财政拨款预算收支情况

本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

六、2026年财政拨款“三公”经费预算情况

本部门本年一般公共预算“三公”经费预算为177.77万元，比上年预算减少37.96万元，减少17.60％。其中：因公出国（境）费与上年度持平。公务接待费26.56万元，比上年减少5.65万元，主要原因是厉行节约过“紧日子”，压减非生产性支出。公务用车购置及运行维护费151.21万元，比上年减少32.31万元。（其中：公务用车购置20.39万元，比上年增加3.39万元，主要原因是增加车辆购置的台数。公务用车运行维护费130.82万元，比上年减少35.70万元，主要原因是厉行节约过“紧日子”，压减非生产性支出。

七、机关运行经费支出说明

本部门2026年度机关运行经费支出264.99万元（与部门预算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比2025年预算数增加6.11万元，增长2.36％。主要原因是：在职人数较上年增加。

八、政府采购支出说明

本部门2026年度政府采购支出总额172.09万元，其中：政府采购货物支出172.09万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

九、国有资产占用情况说明

我部门占有房屋面积70133.22平方米，其中：办公用房建筑面积13672.9平方米，其他56460.32平方米。

公务用车71辆，其中：应急保障用车29辆、执法执勤用车27辆、特种专业技术用车5辆、离退休干部服务用车1辆、其他用车9辆，其他用车主要是业务用车。

单价50万元以上的专用设备数量为1台（套），单价100万元以上的专用设备数量为3台（套）。

十、重点项目预算绩效情况

实施航线运营补贴专项，主要是：实施航线运营补贴专项，主要是：开发、运营和维护我市航线航班，2026年预算安排20000万元，其中，一般公共预算财政拨款20000万元。2026年度项目绩效总目标是：1、确保北京、上海、广州、深圳4条干线稳定执飞；2、襄阳市通达航点数量在2026年全年累计不低于16个（含）；3、襄阳机场旅客吞吐量在2026年达到90万人次（含）以上。产出指标：1、维护好4条干线；2、通达航点数量全年累计不低于16个（含）；3、机场旅客吞吐量达到90万人次（含）以上；4、机场货邮吞吐量达到2000吨（含）以上。满意度指标：服务对象满意度≥85％。效益指标：机场通达能力提升。2026年实施航线运营补贴专项绩效申报表见附件

十一、其他重要事项情况说明

第三部分 2026年度部门预算表

2026年部门预算公开表见附件

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”“政府性基金预算财政拨款收入”“国有资本经营预算财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”等收入以外的各项收入。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十一）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。