2026年襄阳市城市管理执法委员会部门预算公开情况说明

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 部门2026年度部门预算情况说明

一、2026年部门预算收支情况

二、2026年一般公共预算财政拨款预算支出情况

三、2026年一般公共预算财政拨款预算基本支出情况

四、2026年政府性基金预算收支情况

五、2026年国有资本经营预算财政拨款预算收支情况

六、2026年财政拨款“三公”经费预算情况

七、机关运行经费支出说明

八、政府采购支出说明

九、国有资产占用情况说明

十、重点项目预算绩效情况

十一、其他重要事项情况说明

第三部分 部门2026年度部门预算表

一、收入支出预算总表

二、收入预算表

三、支出预算表

四、财政拨款收入支出预算总表

五、一般公共预算财政拨款支出预算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出预算表

八、一般公共预算“三公”经费支出表

九、项目支出表

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

襄阳市城市管理执法委员会为市政府直属工作部门。其主要职能是贯彻执行国家、省、市关于城市管理的法律、法规、规章，起草城市管理的相关法规、市政府规章草案和规范性文件并组织实施。主要负责城区市容市貌、环境卫生管理；指导监督城市建成区城市管理执法；在本市城市建成区内组织指挥跨区域执法和开展重大复杂案件查处时，行使住房城乡建设领域法律法规和规章规定的部分行政处罚权（住建部门暂未移交），以及其他部门与城市管理密切相关的部分行政处罚权；负责统筹、协调开展城市管理领域相关联合执法活动。

二、机构设置情况

部门（单位）本级内设机构有办公室、人事科、政策法规科、市容秩序管理科、环境卫生管理科、受理指挥科、监督考评科、宣传科等8个科室。

参照公务员法管理事业单位有市城管督察大队。

公益二类事业单位有襄阳市环卫管理处、襄阳市固体废弃物处置中心。

其中，市城管督察大队、襄阳市环卫管理处、襄阳市固体废弃物处置中心等单位为独立的预算编制单位。

第二部分 2026年度部门预算情况说明

一、2026年部门预算收支情况

2026年度收、支总计均为16814.74万元。与2025年度相比，收、支总计各减少1727.19万元，降低9.32％，主要原因是：襄阳市城市管理执法委员会本级增加春节期间悬挂灯笼80万元；减少政府投资项目专项－襄阳市火石山生活垃圾处理场生态修复项目经费1000万元，减少数字城管信息采集服务一体化项目120万元，减少城管基层阵地建设、人居环境整治经费230万元，减少城管宣传经费（含生活垃圾分类宣传）120万元，减少城管其他项目经费12万元，减少市城管委后勤服务中心管理经费3万元。襄阳市城市管理行政执法督察大队“水上执法运行经费”减少20万元；襄阳市环卫管理处“恩菲垃圾处理财政补贴”减少150万元，“火石山垃圾分类主题公园运营经费”减少41.89万元，“襄阳恩菲生活垃圾焚烧发电厂监测费”减少50万元，“三供一业改造政府补贴”减少287.76万元。襄阳市固体废弃物处置中心“城市管理专项－垃圾场填埋场渗滤液处理费”减少30万元。

2026年度收入合计16814.74万元，与2025年度相比，收入合计减少1727.19万元，下降9.32％。其中：一般公共预算财政拨款收入16814.74万元，比上年减少1727.19万元，下降9.32％。

2026年度支出合计16814.74万元，与2025年度相比，支出合计减少1727.19万元，下降9.32％。其中：5643.1万元，占本年支出33.56％；项目支出11171.64万元，占本年支出66.44％。

二、2026年一般公共预算财政拨款预算支出情况

（一）一般公共预算财政拨款支出预算总体情况。

2026年度一般公共预算财政拨款支出16814.74万元，占本年支出合计的100％。与2025年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1727.19万元，下降9.32％。主要原因是社会保障和就业支出增加31.64万元、卫生健康支出增加39.17万元、城乡社区支出增加3230.55万元、住房保障支出减少28.55万元，节能环保支出减少5000万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出预算结构情况。

2026年度一般公共预算财政拨款支出16814.74万元，主要用于以下方面：

1．社会保障和就业支出（类）支出1202.11万元，占7.15％。主要用于行政单位离退休、事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出。

2．卫生健康支出（类）520.91万元，占3.10％。主要是用于医疗保险缴费。

3．城乡社区支出（类）14649.33万元，占87.12％。主要用于城乡社区管理事务、城乡社区环境卫生、其他城乡社区支出。

4．住房保障支出（类）442.4万元，占2.63％。主要是用于住房公积金缴费。

三、2026年一般公共预算财政拨款预算基本支出情况

2026年度一般公共预算财政拨款基本支出5643.1万元，其中：人员经费5089.02万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。

公用经费554.08万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

四、2026年政府性基金预算支出情况

本部门当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

五、2026年国有资本经营预算财政拨款预算收支情况

本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

六、2026年财政拨款“三公”经费预算情况

本部门本年一般公共预算“三公”经费预算为49.75万元，比上年预算增加5.8万元，增加13.20％。其中：因公出国（境）费0万元，与上年持平。公务接待费11.5万元，比上年减少1万元，主要原因是落实过紧日子要求压减公务接待费支出。公务用车购置及运行维护费38.25万元，比上年增加6.8万元。（其中：公务用车购置6.8万元，比上年增加6.8万元，主要原因是二级单位襄阳市环卫管理处因业务工作需要，计划在单位公车配置编制范围内采购公车一台。公务用车运行维护费31.45万元，与上年度持平。）

七、机关运行经费支出说明

本部门2026年度机关运行经费支出554.08万元，（与部门预算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比2025年预算数减少6.86万元，降低1.22％。主要原因是：落实过紧日子要求压减支出。

八、政府采购支出说明

本部门2026年度政府采购支出总额1282.52万元，其中：政府采购货物支出152.52万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1130万元。

九、国有资产占用情况说明

我部门占有房屋面积25475.09平方米，其中：办公用房建筑面积2487平方米，其他22988.09平方米。

公务用车21辆，其中：应急保障用车10辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车9辆。

单价100万元以上的专用设备数量为2台（套）。

十、重点项目预算绩效情况

1．“恩菲垃圾处理财政补贴”“恩菲垃圾处理财政补贴项目”主要内容是：根据襄阳市区垃圾处理量，按照2019年12月签订的《襄阳生活垃圾焚烧发电厂BOT项目垃圾处理服务协议补充协议》、2021年1月签订的《特许经营协议补充协议》，每吨垃圾补贴企业87元，保障垃圾及时处理和企业正常运行。按照《特许经营协议》，组织专家对项目公司经营状况进行检查和中期评估、评估标准、评估程序根据现行法律、行业标准和技术规范等制定。

2026年预算安排4800万元，其中，一般公共预算财政拨款4800万元。

2026年度项目绩效总目标是：保障生活垃圾处理正常进行，促进生活垃圾处理工作的有序发展。对生活垃圾焚烧发电厂进行全天候专业、规范、全方位的监管考核评估，保障生活垃圾焚烧厂规范运行、达标排放和安全生产，预防各类环保事故发生。根据每月实际处理吨位量，及时拨付财政补贴，保障生活垃圾处理运行正常，并完成当年对生活垃圾焚烧发电厂全天候监管考核评估。

经济成本指标：成本节约率≥0％，单吨生活垃圾处理财政补贴标准≤80元／吨，

社会成本指：标周边居民投诉次数＝0次；

生态环境成本指标：环保物料投入＝100％

数量指标：总发电量≥19450万千瓦时，科普教育公众开放≥300人次，吨垃圾上网电量≥270千瓦时／吨

质量指标：垃圾处理完成率＝100％

时效指标：生活垃圾从入厂到完成焚烧处理平均周期≤24小时

社会效益指标：废气排放达标＝国标

满意度指标：环保部门满意度＝≥95％

具体表格见附件。

2．“城市管理专项－餐厨废弃物收运处置及监管经费”内容是通过招商引进，确定国新天汇公司收运处置全市生活垃圾无害化处理及资源化利用，根据《襄阳市区餐厨废弃物管理办法》《市区餐厨废弃物收集、运输、监督管理细则（暂行）》处理服务协议》《襄阳市区餐厨废弃物收集、运输、处置监管考核办法》，襄阳市餐厨废弃物处理厂BOT项目《特许经营协议》和《餐厨废弃物处理服务协议》，由我单位对定国新天汇公司实施监管。

2026年预算安排1300万元，其中一般公共预算财政拨款1300万元。

2026年度项目绩效总目标是保持对襄阳市区的大中型餐饮酒店及机关事业单位食堂实行稳定集中收运。实时开展对襄阳市区新建商业体的餐厨垃圾收运，保障襄阳市区产生的餐厨垃圾全部达到无害化处理，资源化利用。

成本指标：成本节约率≥0％；餐厨垃圾非法倾倒事件数＝0件。

产出指标：餐厨垃圾收运、处理量≥54000吨；餐厨垃圾处理达标率完成100％；收运及时率≤24小时

效益指标：改善生态环境。

满意度指标：市民满意度≥95％。

3、“数字城管信息采集服务一体化项目”主要内容是：进一步提高城市管理水平，发挥财政资金精准考核兑现的奖励作用，全力服务保障好全国文明城市创建，营造高效有序、精细管理的城市环境。聘请第三方公司对市区城市管理工作进行考评，重点对城市容貌管理；城市环境卫生管理；建筑施工拆迁工地规范管理；居民小区、车站码头、农贸市场及收储地环境卫生秩序综合治理；公园广场及园林绿化养护及环境卫生综合治理；水域周边及水面漂浮物环境卫生秩序综合治理；市政设施（含桥梁、路灯等设施）及道路排水系统维护管理；交通秩序及交通设施综合管理；数字化城管考核；“门前三保”责任制落实；城管文明执法。既对6个城区政府（开发区管委会）考评，又对建成区范围内的街道办事处（乡、镇）考评；既对“块”考评又对“条”考评，将相关市直部门也纳入每月考评范围中来，进行全覆盖考评。

2026年预算安排230万元，其中，一般公共预算财政拨款230万元。

2026年度项目绩效总目标是通过数字化城管系统的高效运行，在我市全面构建第一时间发现问题、第一时间派遣处置、第一时间核查结案的城市管理问题快速处理模式，使各类城市管理问题在影响到市民生活、出行之前就已经被发现上报并真正得到有效处置。通过建立第三方巡查考核机制，进一步提升我市城市综合管理考核的全面性、科学性和公正性，保障城管执法体制改革落地落实，服务城市高质量发展。

成本指标：成本节约率≥0％，信息安全事件数＝0起

产出指标：数量指标解决问题≥80000件；大城管系统专题研究报告总数≥1件，数字化城管系统覆盖率≥80％

质量指标：咨询建议纳入的比例＝100％；

时效指标：问题反馈及时性≤1天

社会效益指标：城市综合管理提升

满意度指标：市民满意度≥90％。

4．“汉江襄阳段城区水域水面漂浮物清理项目”主要内容是：“南水北调工程调水以及崔家营航电枢纽建成后，城区水域由江变湖，两岸风光秀美，景色宜人，城区湖作为城市的组成部分，地位更加凸显。水流变缓后，城区水域自净能力下降，营养物增多，水域杂草大幅滋生。同时汉江上游、支流和城市垃圾在城区水域聚集。造成城区水域水质下降，影响城市环境及市民饮水安全。为保护母亲河，经市政府批准，自2012年起开展城区水域水面漂浮物清理工作，经过四次扩大，目前清漂作业面积18666648平方米。通过人工及机械打捞完成汉江襄阳段城区水域水面漂浮物清理，保持水面不出现漂浮物聚集，长期保持水面清洁。”2026年预算安排520万元，其中，一般公共预算财政拨款520万元。

2026年度项目绩效总目标是清漂总面积共计18666648万平方，年清理水面漂浮物2800吨—3200吨，水面垃圾及杂草得到及时清理，保持水面不出现漂浮物聚集，长期保持水面清洁，保障城市水源安全。积极应对水葫芦滋生、水环境污染等突发事件，迅速消除影响。与市其他部门携手，确保汉江干流襄阳段水质稳定保持在ⅱ类水平，市级集中式饮用水水源地水质达标率100％。服务全国卫生城市、文明城市等重大工作，提升城市综合管理能力。美化城市环境，为城市旅游发展，为市民休闲娱乐创造靓丽的水域环境。

成本指标：成本节约率≥0％，单吨水面漂浮物清理处置综合成本≤650元／吨。

产出指标：实际清理并运离水域的漂浮物总重量≥120吨，清漂设施维护率≥95％。

满意度指标：市民满意度≥85％。

效益指标：水源污染重大事故＝0。

5．“火石山垃圾分类主题公园运营经费”项目主要内容是通过持续的道路公厕保洁、绿化植被的健康维护和渗滤液的有效处理，为市民提供一个长期干净、整洁、生态的休闲娱乐场所，确保公园运营维护工作的连续性和稳定性。2026年预算安排120万元，资金来源为一般公共预算财政拨款。

项目绩效年度目标：依据相关要求，完成火石山垃圾分类主题公园道路公厕保洁、绿化维护、渗滤液站运营等所有工作内容。

经济成本指标：成本节约率≥0％。

社会成本指标：游客投诉事件数≤5次。

数量指标：全年接待公众参观总人次≥8000人次。

质量指标：公众参观预约准时履约率100％。

时效指标：公众现场咨询问题平均响应解答时长≤5分钟。

社会效益指标：参观者垃圾分类知识提升幅度≥25％。

服务对象满意度：满意度≥95％。

具体表格见附件2。

6．“城市管理专项－垃圾场填埋场渗滤液处理费”主要升级改造后的渗滤液处理系统采用“预处理＋两级DTRO”主体工艺，系统运行需消耗动力费、药剂费、人工费和材料费等，由固废中心负责运营，按计量表统计的达标处理的渗滤液原液量核算处理费，市发改委《襄阳市洪山头垃圾填埋场渗滤液处理系统升级改造项目可行性研究报告的批复》，《关于对襄阳市洪山头垃圾填埋场渗滤液处理系统升级改造项目运行成本费用估算》，《襄阳市财政资金支出拟办意见单》（2021年12月4日），渗滤液处理系统项目运行成本费用暂按41.93元／吨核算。

2026年预算安排100万元，其中一般公共预算财政拨款100万元。

2025年度项目绩效总目标是垃圾填埋场产生的渗滤液全部达标处理后再排放，预防各类环保事故发生，保障襄阳市水体安全，环境优良。

产出指标：渗滤液处理量≥33580吨；渗滤液处理达标率完成100％。

效益指标：资源利用率100％；改善生态环境。

满意度指标：市民满意度≥95％。

具体表格见附件。

十一、其他重要事项情况说明

（一）空表说明

我部门2026年无政府性基金预算支出，故该表为空表。

（二）其他情况说明

无其他需要说明的情况。

第三部分 2026年度部门预算表

见附件1。

第四部分 名词解释

1．机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2．“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3．政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

4．财政拨款（补助）收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

5．其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金。

6．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。