2026年度襄阳市民政部门预算公开情况说明

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 部门2026年度部门预算情况说明

一、2026年部门预算收支情况

二、2026年一般公共预算财政拨款预算支出情况

三、2026年一般公共预算财政拨款预算基本支出情况

四、2026年政府性基金预算收支情况

五、2026年国有资本经营预算财政拨款预算收支情况

六、2026年财政拨款“三公”经费预算情况

机关运行经费支出情况

政府采购支出情况

国有资产占用情况

重点项目预算绩效情况

十一、其他重要事项情况

第三部分 部门2026年度部门预算表

一、收入支出预算总表

二、收入预算表

三、支出预算表

四、财政拨款收入支出预算总表

五、一般公共预算财政拨款支出预算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出预算表

八、一般公共预算“三公”经费支出表

九、项目支出表

第四部分 名词解释

附件1：部门预算公开表

附件2：重点项目绩效表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

1．贯彻落实党的民政工作方针政策，起草民政事业发展的相关法规、市政府规章草案和规范性文件，研究拟订全市民政事业发展规划和年度工作计划，制定全市民政工作管理办法，并组织实施和监督检查。

2．贯彻落实国家、省关于社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织监督管理办法，依法对社会组织进行年检和执法监督。

3．拟订社会救助政策、标准，统筹城乡社会救助体系。负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。

4．拟订地名管理有关政策。承担市域内重要自然地理实体和市区内城市道路等地名命名、更名、销名审核、申报工作。组织、指导县（市、区）地名管理工作。负责市域内镇以上行政区域的设立、撤销、更名，行政区划界线的变更，人民政府驻地的迁移审核、申报工作。组织、指导市域内行政区域界线的勘定和管理工作。

5．贯彻落实国家、省关于婚姻登记管理、殡葬管理的方针政策和法律法规，负责推进婚俗和殡葬改革，负责殡葬、救助服务机构管理工作。

6．贯彻落实国家、省关于残疾人权益保护政策，统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。

7．承担市老龄工作委员会办公室的具体工作，拟订并协调落实全市积极应对人口老龄化的政策措施，组织开展政策宣传教育，指导协调全市老年人权益保障工作，承担老年人口状况、老龄事业发展的统计调查工作。承担老年人福利工作，落实老年人福利制度。贯彻落实养老服务体系建设规划、政策，指导养老服务、老年人福利、特困人员救助供养机构等工作。

8．贯彻落实儿童收养、儿童福利、困境儿童救助保护政策，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。指导儿童福利、收养登记、儿童救助保护机构管理工作。

9．拟订全市促进慈善事业发展政策和慈善信托、慈善组织及其活动管理办法并组织实施。指导社会捐助工作。

10．负责全市民政系统信用体系建设工作，重点抓好社会组织、社会救助、最低生活保障等领域信用档案和信用评价体系建设。配合组建全市信用服务行业协会，推动其规范发展。

11．完成上级交办的其他任务。

12．职能转变。市民政局要推动老龄工作向主动应对和统筹协调转变，健全工作体制机制，强化综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展职能，协调有关部门和地方不断完善老年人社会救助、社会福利、社会优待、宜居环境、社会参与等政策，增强政策制度的针对性、协调性、系统性。推动养老服务向全面提升老年人生活质量转变，加快建设居家社区机构相协调、医养康养相结合的养老服务体系，大力发展普惠型养老服务，促进资源均衡配置，推动实现全体老年人享有基本养老服务，走老有所养、老有所医、老有所为、老有所学、老有所乐的中国特色积极应对人口老龄化道路。强化基本民生保障，健全分层分类、城乡统筹的社会救助体系，聚焦困难群众、孤老孤残孤儿等特殊群体，促进资源向薄弱地区、领域和环节倾斜，兜牢民生底线。

13．有关职责分工。

（1）与市卫生健康委员会的职责分工。市民政局负责组织拟订并协调落实积极应对人口老龄化、促进养老事业发展的政策措施，拟订养老服务体系建设规划、法规、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助等工作。市卫生健康委员会负责拟订医养结合政策措施，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。

（2）与市自然资源和规划局的职责分工。市民政局会同市自然资源和规划局编制公布行政区划信息的襄阳市行政区划图。

（3）与市城市管理执法委员会的职责分工。殡葬管理方面的占用城市公共空间和道路搭棚祭吊行为的行政处罚权由城市管理执法部门行使，城市管理执法部门在行政处罚过程中，需要征求专业性意见的，民政部门应当及时出具意见。

二、机构设置情况

襄阳市民政局本级内设机构有办公室、规划财务科、人事科、慈善事业促进科、机关党办、老龄工作科（养老服务科）、儿童福利科、社会事务科、区划地名科、社会组织管理科（社会组织管理局）、社会救助科。

公益一类事业单位有襄阳市社会福利院、襄阳市儿童福利院（残疾儿童康复中心）、襄阳市救助管理站（未成年人保护中心）。

公益二类事业单位有襄阳市殡仪馆（市殡葬管理处）、襄阳市同和医院、襄阳市安定医院（市第二福利院、市精神卫生中心）。

其中，襄阳市民政局本级、襄阳市社会福利院、襄阳市儿童福利院（残疾儿童康复中心）、襄阳市救助管理站（未成年人保护中心）、襄阳市殡仪馆（市殡葬管理处）、襄阳市同和医院、襄阳市安定医院（市第二福利院、市精神卫生中心）等单位均为独立的预算编制单位。

第二部分 2026年度部门预算情况说明

一、2026年部门预算收支情况

2026年度收、支总计均为38340.59万元。与2025年度相比，收、支总计各减少1300.98万元，下降3.28％，主要原因：一是落实过紧日子要求，厉行节约，严格控制各类经费支出；二是一般公共预算及政府性基金安排项目总体压减；三是部分重点项目阶段性推进，相关项目经费及转移支付资金减少。

2026年度收入合计38340.59万元，与2025年度相比，收入合计减少1300.98万元，下降3.28％。其中：一般公共预算财政拨款收入21512.59万元，比上年减少316.99万元，减少1.43％；政府性基金预算拨款收入2980.23万元，比上年减少1075万元，减少26.51％；事业收入13847.77万元，比上年增加457.63万元，增加3.42％。

2026年度支出合计38340.59万元，与2025年度相比，支出合计减少1300.98万元，下降3.28％。其中：基本支出16371.40万元，占本年支出42.70％；项目支出21969.19万元，占本年支出57.30％。

二、2026年一般公共预算财政拨款预算支出情况

（一）一般公共预算财政拨款支出预算总体情况。

2026年度一般公共预算财政拨款支出21512.59万元。与2025年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少683.01万元，下降3.08％。主要原因：一是落实过紧日子要求，严控一般性支出。二是流浪乞讨人员救助、适老化改造补贴和养老机构培训评定项目等上级专项补助资金预算减少；三是部分卫生健康专项项目，根据政策及实际需求动态调整。

（二）一般公共预算财政拨款支出预算结构情况。

2026年度一般公共预算财政拨款支出21512.59万元，主要用于以下方面：

1．社会保障和就业支出（类）19014.42万元，占88.39％。主要用于民政管理事务、行政事业单位养老支出、公益性岗位补贴、社会福利、社会救助等支出。

2．卫生健康支出（类）2152.63万元，占10.01％。主要用于市安定医院和市同和医院公立医院支出、行政事业单位医疗支出。

3．住房保障支出（类）345.54万元，占1.60％。主要是用于行政事业单位住房公积金支出。

三、2026年一般公共预算财政拨款预算基本支出情况

2026年度一般公共预算财政拨款基本支出7957.96万元，其中：人员经费7523.68万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费补助。

公用经费426.10万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

四、2026年政府性基金预算支出情况

2026年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入2980.23万元，本年支出2980.23万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况为：其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款），主要用于助学、助医、助残等与老年人、残疾人、孤儿等相关的社会福利和社会救助等项目支出。

五、2026年国有资本经营预算财政拨款预算收支情况

本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

六、2026年财政拨款“三公”经费预算情况

本部门本年一般公共预算“三公”经费预算为50.23万元，比上年预算减少12.12万元，减少19.44％。其中：公务接待费11万元，比上年减少16.55万元，主要原因是严格落实过紧日子要求，厉行节约，压减公务接待支出。公务用车购置及运行维护费39.23元，比上年增加4.43万元。其中：公务用车购置13.6万元，比上年增加13.6万元，主要原因是襄阳市民政局和社会福利院均更新一台车。公务用车运行维护费25.63万元，比上年减少9.1万元，主要原因是厉行节约，压减三公开支。

七、机关运行经费支出说明

本部门2026年度机关运行经费支出136.18万元（与部门预算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比2025年预算数增加11.15万元，增长8.92％。主要原因是：工会经费增加。

八、政府采购支出说明

本部门2026年度政府采购支出总额4364.06万元，比上年度减少954.33万元，减少17.94％，主要原因是安定医院、同和医院项目经费减少，办公设备购置及医疗设备购置减少、政府采购货物及工程减少。其中：政府采购货物支出1254.41万元、政府采购工程支出1320万元、政府采购服务支出1789.65万元。

九、国有资产占用情况说明

我部门（单位）占有房屋面积2582.5平方米，其中：办公用房建筑面积1550平方米，其他1032.5平方米。

公务用车44辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车4辆、其他用车38辆，其他用车主要是公务用车、孤残儿童服务、救助专用、殡葬业务专用等。

单价50万元以上的通用设备2台（套），单价100万元以上的专用设备数量为10台（套）。

十、重点项目预算绩效情况

根据部门预算绩效管理要求，襄阳市民政局本级及局属单位编制了2026年度各项目支出绩效目标。

市儿童福利院“上级专项转移－孤儿养育”项目2026年预算安排1306.69万元，资金来源为一般公共预算财政拨款。项目绩效年度目标：为孤儿提供生活保障，为被遗弃的孤儿提供医疗保障，病有所养，逐步完善襄阳市孤残儿童服务体系，让儿童生活得到保障。数量指标：孤残儿童人数≥145人。质量指标：适龄儿童入学率＝100％。时效指标：支付儿童医疗教育生活费及时率＝100％。成本指标：年人均养育总成本≤57578元，养育服务矛盾冲突频率≤1起／月。社会效益指标：社会支持覆盖率≥100％服务对象满意度：抚养的孤儿不满意率≤5％。（具体表格见附件2）

市殡仪馆“殡仪馆项目建设经费”项目主要内容是：保证馆区正常经费支出，2026年预算安排5180.63万元，其中，一般公共预算财政拨款5180.63万元。2026年度项目绩效总目标是保证馆区正常经费支出。成本指标：成本节约率≥1％；产出指标：项目总建筑面积≥600平方米；主体结构验收合格率100％；装修工程一次性验收合格率100；满意度指标：市民理丧满意率90％。（具体表格见附件2）

十一、其他重要事项情况说明

（一）空表说明

本部门无空表。

（二）其他情况说明

无其他需要说明的情况。

第三部分 2026年度部门预算表

见附件1。

第四部分 名词解释

1．机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2．“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3．政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

4．财政拨款（补助）收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

5．其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金。

6．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。