襄阳市卫生健康委员会2026年度部门预算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 2026年度部门预算情况说明

一、2026年部门预算收支情况

二、2026年一般公共预算财政拨款预算支出情况

三、2026年一般公共预算财政拨款预算基本支出情况

四、2026年政府性基金预算支出情况

五、2026年国有资本经营预算财政拨款预算收支情况

六、2026年财政拨款“三公”经费预算情况

七、机关运行经费支出说明

八、政府采购支出说明

九、国有资产占用情况说明

十、重点项目预算绩效情况

十一、其他重要事项情况说明

第三部分 2026年度部门预算表

一、收入支出预算总表

二、收入预算表

三、支出预算表

四、财政拨款收入支出预算总表

五、一般公共预算财政拨款支出预算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出预算表

八、一般公共预算“三公”经费支出表

九、项目支出表

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

襄阳市卫生健康委员会是市政府工作部门，为正县级。主要职责是：

1．贯彻落实国民健康政策，起草卫生健康事业发展的相关法规、市政府规章草案、规范性文件、政策措施及发展规划，拟订地方标准和技术规范并组织实施。统筹规划全市卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。协调推进健康襄阳建设。拟订并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

2．协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革重大政策、任务、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，拟订并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、方式多样化的政策措施。提出医疗服务和药品价格政策的建议。

3．组织实施国家免疫规划，拟定并落实全市疾病预防控制规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施，组织开展传染病监测。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

4．组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进全市老年健康服务体系建设和医养结合工作。

5．贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出符合全市实际的国家基本药物价格政策的建议，执行国家药典。组织开展食品安全风险监测评估，承接食品安全地方标准相关工作。

6．负责职责范围内的职业卫生。放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。指导卫生健康行业安全生产工作。

7．拟订全市医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，加强行风建设，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行国家卫生健康专业技术人员资格标准。拟订并组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执行规定、服务规范。

8．负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，完善计划生育政策措施。

9．指导全市卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

10．负责市保健对象的医疗保健工作，承担市委、市政府重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

11．拟订实施全市中医药发展规划，促进市中医药事业发展，推动全市中医药标准化和现代化。组织实施全市中医药人才培养、师承教育工作，推广中医药科技成果和适宜技术，传承和发展中医药文化。组织开展全市中药资源普查。加强中医药行业监管。

12．负责全市医疗卫生、计划生育社会信用体系建设工作。

13．承担市委卫生工作委员会相关职责。

14．归口管理市计划生育协会。

15．完成上级交办的其他任务。

16．职能转变。牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康襄阳战略，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。

二、机构设置情况

襄阳市卫生健康委部门有16个独立的预算编制单位，其中：委本级单位1个、参照公务员法管理事业单位1个、公益类事业单位14个。

委机关内设办公室、人事科教科、规划发展与信息科、财务科、传染病防控科、医政科、基层卫生与妇幼健康科、政策法规与综合监督科、中医药管理科、人口监测与家庭发展科、体制体改科、药物政策与基本药物制度科、老龄健康科、医疗应急科、爱国卫生科、干部保健科、机关党委、卫生与免疫规划科等18个科室。

参照公务员法管理事业单位1个，为市计划生育协会。

公益一类事业单位6个。分别为：市疾病预防控制中心、市急救中心、市职业病防治院、市结核病防治院、市中心血站、市第二人民医院。

公益二类事业单位8个。分别为：市中心医院、市第一人民医院、市中医医院、市中西医结合医院、市妇幼保健计划生育服务中心、市传染病医院、市口腔医院、市卫生健康综合服务中心。

第二部分 2026年度部门预算情况说明

一、2026年部门预算收支情况

2026年度收、支总计均为689270万元。与2025年度相比，收、支总计各减少66560.89万元，下降8.81％，主要原因是严格落实过紧日子要求，压减一般公共预算支出。

2026年度收入合计689270万元，与2025年度相比，收入合计减少66560.89万元，下降8.81％。其中：一般公共预算财政拨款收入53119.75万元，占本年收入7.71％；事业收入635982.25万元，占本年收入92.27％；上级补助收入48万元，占本年收入0.01％；其他收入120万元，占本年收入0.01％。

2026年度支出合计689270万元，与2025年度相比，支出合计减少66560.89万元，下降8.81％。其中：基本支出105874.9万元，占本年支出15.36％；项目支出583395.11万元，占本年支出84.64％。

二、2026年一般公共预算财政拨款预算支出情况

（一）一般公共预算财政拨款支出预算总体情况。

2026年度一般公共预算财政拨款支出53119.75万元，占本年支出合计的7.71％。与2025年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少5511.39万元，下降9.4％。主要原因是严格落实过紧日子要求，压减一般公共预算支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出预算结构情况。

2026年度一般公共预算财政拨款支出53119.75万元，主要用于以下方面：

1．一般公共服务（类）支出10万元，占0.01％。主要是用于纪检监察事务。

2．社会保障和就业（类）支出7186.31万元，占13.53％。主要是用于行政事业单位养老支出、就业补助以及其他生活救助。

3．卫生健康（类）支出44573.01万元，占83.91％。主要用于卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、计划生育事务、行政事业单位医疗、中医药事务、其他卫生健康支出。

4．住房保障（类）支出1350.43万元，占2.55％。主要是用于住房改革支出。

三、2026年一般公共预算财政拨款预算基本支出情况

2026年度一般公共预算财政拨款基本支出28459.23万元，其中：人员经费27066.57万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

公用经费1392.67万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、公务接待费、专用材料费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

四、2026年政府性基金预算支出情况

本部门当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

五、2026年国有资本经营预算财政拨款预算收支情况

本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

六、2025年财政拨款“三公”经费预算情况

本部门本年一般公共预算“三公”经费预算为198.03万元，比上年预算增加81.23万元，增加69.55％。其中：因公出国（境）费7万元，与上年度持平。公务接待费33万元，比上年减少1.8万元，主要原因是严格落实过紧日子要求，压减公务接待费预算支出。公务用车购置及运行维护费158.03万元，比上年增加83.03万元。（其中：公务用车购置78.53万元，比上年增加78.53万元，主要原因是根据工作实际，市急救中心、市疾控中心、市中心血站新购公车。公务用车运行维护费79.5万元，比上年增加4.5万元，主要原因是为保障新组建的市卫生健康综合服务中心正常运转，新增经费。）

七、机关运行经费支出说明

本部门2026年度机关运行经费支出28459.23万元，比2025年预算数增加671.74万元，增加2.42％。主要原因是：人员数量增加以及购置办公设施设备。

八、政府采购支出说明

本部门2026年度政府采购支出总额61576.27万元，比上年度减少14575.37万元，减少19.14％，主要原因是严格落实过紧日子要求，压减采购经费预算支出。其中：政府采购货物支出21688.87万元、政府采购工程支出39308.21万元、政府采购服务支出57918.88万元。

九、国有资产占用情况说明

我部门占有房屋面积859984.44平方米，单价100万元（含）以上设备420台，现有车辆148辆。

十、重点项目预算绩效情况

1．“艾滋病防治项目”主要内容是：开展禁毒和防艾工作以及吸毒人员干预，实施对吸毒人员口服美沙酮维持治疗，为减少毒品危害，减少毒品相关违法犯罪行为，2026年预算安排30.24万元，资金来源为一般公共预算财政拨款。

项目绩效年度目标：开展美沙酮维持治疗门诊对阿片类物质成瘾者进行长期维持治疗，以减轻服药者对海洛因的依赖，遏制海洛因成瘾引发的违法犯罪，减少由于使用海洛因引发的传染病（特别是艾滋病、丙肝、梅毒、结核等）的传播，促进海洛因成瘾者回归社会，维护社会秩序和谐稳定。

成本指标：项目成本不超预算。

产出指标：HIV，HCV梅毒血清检测率＞70％，服药人数年保持率≥70％。

效益指标：吸毒人员复吸率稳步降低。

满意度指标：患者满意度≥95％。

2．“卫生健康奖励项目”主要内容是：落实计划生育政策，发放市属困难企业独生子女奖励、城镇独生子女年老父母计划生育奖励、农村计划生育家庭奖扶特扶和计划生育特殊家庭特别扶助，2026年预算安排1253万元，资金来源为一般公共预算财政拨款。

项目绩效年度目标：落实好计划生育政策，不断提升家庭人口发展能力。

成本指标：目标人群每人发放标准＝3500元。

产出指标：目标人群发放覆盖率＝100％，资金发放及时率＝100％。

效益指标：家庭人口发展能力不断提升。

满意度指标：目标人群满意度≥99％。

具体表格见附件

十一、其他重要事项情况说明

（一）空表说明

我部门（单位）2026年无政府性基金预算支出，故该表为空表。

（二）其他情况说明

无其他需要说明的情况。

第三部分 2026年度部门预算表

见附件1。

第四部分 名词解释

1．机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2．“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3．政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是

指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

4．财政拨款（补助）收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

5．其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金。

6．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。