2026年襄阳市人力资源和社会保障部门预算公开情况说明

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 部门2026年度部门预算情况说明

一、2026年部门预算收支情况

二、2026年一般公共预算财政拨款预算支出情况

三、2026年一般公共预算财政拨款预算基本支出情况

四、2026年政府性基金预算收支情况

五、2026年国有资本经营预算财政拨款预算收支情况

六、2026年财政拨款“三公”经费预算情况

七、机关运行经费支出说明

八、政府采购支出说明

九、国有资产占用情况说明

十、重点项目预算绩效情况

十一、其他重要事项情况说明

第三部分 部门2026年度部门预算表

一、收入支出预算总表

二、收入预算表

三、支出预算表

四、财政拨款收入支出预算总表

五、一般公共预算财政拨款支出预算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出预算表

八、一般公共预算“三公”经费支出表

九、项目支出表

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

按照中共襄阳市委办公室《襄阳市人力资源和社会保障局职能配置、内设机构和人员编制规定》（襄办文﹝2019﹞19号）第三条，人力资源和社会保障局主要职责是：

（一）贯彻落实国家、省关于人力资源和社会保障的法律法规及政策。起草全市人力资源和社会保障事业发展的相关法规、市政府规章草案和规范性文件、配套政策和实施办法，拟订全市人力资源和社会保障事业发展规划、措施并组织实施。

（二）拟订全市人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动实施办法并组织实施。建立全市统一规范的人力资源市场并负责监督管理。管理全市人力资源中介机构，指导全市人力资源市场建设，监管各类人员的人事代理工作。促进人力资源合理流动、有效配置，加强区域人才开发与合作。

（三）负责促进就业工作。拟订全市统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系。统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度。拟订就业援助制度、高校毕业生就业政策。

（四）统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。管理全市养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险。拟订全市社会保险发展中长期规划和年度计划。制定全市社会保险具体实施办法并组织实施。拟订全市统一的养老、失业、工伤保险关系转续实施办法，做好全市职工基本养老保险市级统筹工作。会同有关部门拟订基金管理和监督制度并监督管理。负责拟订中央转移支付社会保险资金和省级专项资金及调剂金的分配方案。编制全市社会保险基金预决算草案并组织基金预算的执行。承担参加养老保险退休人员的社会化管理服务工作。

（五）负责全市就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导。拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持全市就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。

（六）贯彻落实国家、省关于职工工作时间、休息休假、假期制度及消除非法使用童工政策和女工、未成年工特殊劳动保护政策。统筹拟订全市劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制。推动农民工工作相关政策落实。组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

（七）牵头推进全市深化职称制度改革，拟订全市专业技术人员管理、继续教育等政策。负责全市高层次专业技术人才选拔和培养工作，组织拟订技能人才培养、评价、使用和激励制度。健全职业技能多元化评价政策。

（八）会同有关部门指导全市事业单位人事制度改革。按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作。拟订全市事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策。

（九）会同有关部门拟订全市表彰奖励制度。综合管理全市表彰奖励工作，根据授权承办以市委、市政府名义开展的市级表彰奖励活动。

（十）贯彻落实国家、省企事业单位人员福利和离退休政策。会同有关部门拟订全市事业单位人员工资收入分配政策，建立企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。

（十一）负责全市人力资源和社会保障系统信用体系建设，重点抓好劳动就业（创业）、社会保险、事业单位管理、职业技能、职称评审（考试）、工资报酬、劳动监察、劳动仲裁等领域信用档案建设。

（十二）完成上级交办的其他任务。

二、机构设置情况

部门本级内设机构有办公室、政策法规科、规划财务科、就业促进与失业保险科、劳动关系和人力资源市场管理科、职业能力建设科（人才工作科）、专业技术人员管理科、事业单位管理科、工资福利科、养老保险科、工伤保险科（劳动能力鉴定委员会办公室）、社保基金监督科、调解仲裁管理科、表彰奖励科、人事科、劳动保障监察科、离退休工作科、直属机关党委。

参照公务员法管理事业单位有6个，分别是：襄阳市社会养老保险管理局、襄阳市劳动就业管理局、襄阳市襄城社会保险办事处、襄阳市樊城社会保险办事处、襄阳市高新技术开发区社会保险办事处、襄阳市东津新区（经开区）社会保险办事处。

公益一类事业单位有7家，分别是：襄阳市劳动保障维权中心、襄阳市人才中心、襄阳市人事考试院、襄阳市人力资源和社会保障信息中心、襄阳市职业技能鉴定指导中心、襄阳市工伤保险服务中心、襄阳人力资源服务产业园发展服务中心。

公益二类事业单位有5个，分别是：襄阳市人社局机关后勤服务中心、襄阳科技职业学院、湖北省科技工程技工学校、襄阳市劳动就业训练中心、襄阳市退休职工服务活动中心。

纳入襄阳市人力资源和社会保障局2026年度部门预算编制范围的二级预算单位包括：襄阳市人力资源和社会保障局（本级）

、襄阳市社会养老保险管理局、襄阳市劳动就业管理局、襄阳市襄城社会保险办事处、襄阳市樊城社会保险办事处、襄阳市高新技术开发区社会保险办事处、襄阳市东津新区（经开区）社会保险办事处、襄阳市劳动保障维权中心、襄阳市人才中心、襄阳市人事考试院、襄阳市人力资源和社会保障信息中心、襄阳市人社局机关后勤服务中心、襄阳市职业技能鉴定指导中心、襄阳科技职业学院、湖北省科技工程技工学校、襄阳市劳动就业训练中心

、襄阳市退休职工服务活动中心、襄阳市工伤保险服务中心、襄阳人力资源服务产业园发展服务中心、

第二部分 2026年度部门预算情况说明

一、2026年部门预算收支情况

2026年度收、支总计均为173715.93万元。与2025年度125663.71万元相比，收、支总计各增加48052.22万元，增长38.24％，主要原因是按照《省人民政府关于机关事业单位养老保险制度改革的实施意见》（鄂政发〔2015〕64号）规定，机关事业单位养老保险缺口由地方财政全额负担。根据2025年数据测算当年基金缺口6.1亿元。同时按照审计整改的要求和财政资金预算安排，需弥补基金历史累计缺口4亿元。当年基金缺口和历史基金缺口累计预算约需10.1亿元，较上年预算5.5亿元增加4.6亿元。

2026年度收入合计173715.93万元，与2025年度125663.71万元相比，收入合计增加48052.22万元，增长38.24％。其中：一般公共预算财政拨款收入167937.50万元，比上年120290.06万元增加47647.44万元，增加39.61％；财政专户管理资金收入5778.43万元，比上年5361.28万元增加417.15万元，增加7.78％；其他收入0万元，比上年12.36万元减少12.36万元。

2026年度支出合计173715.93万元，与2025年度125663.71万元相比，支出合计增加48052.22万元，增长38.24％。其中：基本支出29218.08万元，占本年支出16.82％；项目支出144497.86万元，占本年支出83.18％。

二、2026年一般公共预算财政拨款预算支出情况

（一）一般公共预算财政拨款支出预算总体情况。

2026年度一般公共预算财政拨款支出167937.50万元，与2025年度120290.06万元相比，一般公共预算财政拨款支出增加47647.44万元，增长36.91％。主要原因是按照《省人民政府关于机关事业单位养老保险制度改革的实施意见》（鄂政发〔2015〕64号）规定，机关事业单位养老保险缺口由地方财政全额负担。根据2025年数据测算当年基金缺口6.1亿元。同时按照审计整改的要求和财政资金预算安排，需弥补基金历史累计缺口4亿元。当年基金缺口和历史基金缺口累计预算约需10.1亿元，较上年预算5.5亿元增加4.6亿元。

（二）一般公共预算财政拨款支出预算结构情况。

2026年度一般公共预算财政拨款支出167937.50万元，主要用于以下方面：

1．教育支出（类）15201.36万元，占9.05％。主要用于职业技术教育支出。

2．社会保障和就业支出（类）149724.89万元，占89.16％。主要是用于社会保障和就业事业发展支出。

3．卫生健康支出（类）1619.31万元，占0.96％。主要是用于本部门医疗保险缴纳。

4．住房保障支出（类）1391.94万元，占0.83％。主要是用于本部门住房公积金缴纳。

三、2026年一般公共预算财政拨款预算基本支出情况

2026年度一般公共预算财政拨款基本支出23439.65万元，其中：人员经费18961.35万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费补助等。

公用经费4478.30万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

四、2026年政府性基金预算支出情况

本部门当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

五、2026年国有资本经营预算财政拨款预算收支情况

本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

六、2026年财政拨款“三公”经费预算情况

本部门本年一般公共预算“三公”经费预算为86.10万元，比上年110.74万元预算减少24.64万元，减少22.25％。其中：因公出国（境）费0万元，与上年度持平。公务接待费47.35万元，比上年61.24万元减少13.89万元，主要原因是压减公务接待费用支出。公务用车购置及运行维护费38.75万元，比上年49.50万元减少10.75万元。（其中：公务用车购置0万元，与上年度持平。公务用车运行维护费38.75万元，比上年49.50万元减少10.75万元，主要原因是压减公务用车各项开支。）

七、机关运行经费支出说明

本部门2026年度机关运行经费支出587.29万元（与部门预算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比2025年预算数567.05万元增加20.24万元，增长3.6％。主要原因是：2026年度人员编制数量增加。

八、政府采购支出说明

本部门2026年度政府采购支出总额1636.91万元，比上年度1439.46万元增加197.45万元，增加13.7％，主要原因是襄阳科技职业学院2026年年初预算新增职业教育质量提升计划奖补资金项目1000万元，主要用于建设教学实训室，部分实训室采购金额达到政府采购限额，导致政府采购预算增加。其中：政府采购货物支出1348.91万元、政府采购服务支出288万元。

九、国有资产占用情况说明

我部门占有房屋面积325760.37平方米，其中：办公用房建筑面积43779.69平方米，其他281980.68平方米。

公务用车16辆，其中：机要通信用车1辆、应急保障用车11辆、特种专业技术用车2辆、其他用车2辆，其他用车主要用于单位工作开展。

单价100万元以上的专用设备数量为31台（套）。

十、重点项目预算绩效情况

1．“养老保险本级财政补助－养老保险基金本级财政补助项目”主要内容是：按照《省人民政府关于机关事业单位养老保险制度改革的实施意见》（鄂政发〔2015〕64号），省统一规定，机关事业单位养老保险地方财政全额负担。2026年预算安排101000万元，其中一般公共预算财政拨款101000万元。

2026年度项目绩效总目标是：通过本项目的实施，将机关事业单位养老保险的惠民政策落实到位。

产出指标：待遇发放次数12次／年；待遇领取资格认证次数1次／年；离退休人员待遇发放完成率100％；离退休人员待遇发放准确率100％。

满意度指标：使用人员满意度≥96％。

效益指标：按时足额发放机关事业单位养老保险待遇。

具体表格见附件2。

2．“养老保险本级财政补助－职业年金专项”项目主要内容是：对机关事业单位职业年金存量虚账12.43亿元分6年逐步消化，每年安排职业年金专项预算2亿元，列入预算，分步实施。2026年预算安排20000万元，其中一般公共预算财政拨款20000万元。

2026年度项目绩效总目标是：对机关事业单位职业年金存量虚账12.43亿元分6年逐步消化，每年安排职业年金专项预算2亿元，列入预算，分步实施。

产出指标：待遇发放次数12次／年；每月足额发放。

满意度指标：使用人员满意度≥96％。

效益指标：每月待遇发放到位当年兑现。

具体表格见附件2。

3．“强化高质量发展人才支撑”项目主要内容是专项引进紧缺人才工资福利、日常管理工作费用以及人才综合服务经费。2026年预算安排2380万元，资金来源为一般公共预算财政拨款。

项目绩效年度目标：一是保证市委引进人才2025年度工资福利及时足额发放，为襄阳经济社会发展提供人才支撑；二是优化“襄才卡”服务以及高层次人才创新创业服务。

数量指标：保障引进人才工资福利发放人数≥100人；招引、培育人才团队创新创业项目≤2个。

质量指标：工作质量达标率100％。

时效指标：工资福利发放及时率100％；工资福利发放时间1次／月；时效指标事件处置及时性：及时。

成本指标：严格控制项目成本，确保各项支出合规合理，成本控制在预算范围内≤2380万元。

社会效益指标：满足市直各单位用人需求。

服务对象满意度：引进人才满意度≥98％。

具体表格见附件2。

十一、其他重要事项情况说明

（一）空表说明

我部门2026年无政府性基金预算支出，故该表为空表。

（二）其他情况说明

无其他需要说明的情况。

第三部分 2026年度部门预算表

见附件1。

第四部分 名词解释

1．机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2．“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3．政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

4．财政拨款（补助）收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

5．其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金。

6．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

附件1

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出预算表

九、项目支出表

附件2