2026年襄阳市残疾人联合会部门预算公开情况说明

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 部门2026年度部门预算情况说明

一、2026年部门预算收支情况

二、2026年一般公共预算财政拨款预算支出情况

三、2026年一般公共预算财政拨款预算基本支出情况

四、2026年政府性基金预算收支情况

五、2026年国有资本经营预算财政拨款预算收支情况

六、2026年财政拨款“三公”经费预算情况

七、机关运行经费支出说明

八、政府采购支出说明

九、国有资产占用情况说明

十、重点项目预算绩效情况

十一、其他重要事项情况说明

第三部分 部门2026年度部门预算表

一、收入支出预算总表

二、收入预算表

三、支出预算表

四、财政拨款收入支出预算总表

五、一般公共预算财政拨款支出预算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出预算表

八、一般公共预算“三公”经费支出表

九、项目支出表

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

襄阳市残疾人联合会是残联的地方组织，是由残疾人及其亲友和残疾人工作者组成的人民团体，是党和政府密切联系残疾人的桥梁纽带。其主要工作职责是：

（一）宣传贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》，维护残疾人在政治、经济、文化、社会等方面平等的公民权利，密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，全心全意为残疾人服务。

（二）团结、激励残疾人自尊、自信、自强、自立，履行法定义务，践行社会主义核心价值观，为全面建成社会主义现代化强国、实现第二个百年奋斗目标，以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴贡献力量。

（三）沟通党和政府、社会与残疾人之间的联系，宣传残疾人事业，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人，消除歧视、偏见和障碍。

（四）协助政府制定实施残疾人事业发展规划，推进残疾人康复、教育、劳动就业、托养、维权、文化体育、社会保障、无障碍环境建设、科技信息化应用、残疾人服务标准化建设和残疾预防等工作，完善残疾人社会保障制度和关爱服务体系，促进残疾人事业全面发展，改善残疾人参与社会生活的环境和条件，促进残疾人全面发展和共同富裕。

（五）参与研究、制定和实施残疾人事业的法律法规政策，发挥综合协调、宣传引导、咨询服务作用，对有关领域的工作进行管理、监督和指导。

（六）管理《中华人民共和国残疾人证》。

（七）加强党的建设，深化自身改革，保持和增强政治性、先进性、群众性。联系和指导各类残疾人社会组织，使残疾人和残疾人组织更加活跃。加强残疾人工作者教育培养，用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，增强工作本领，忠诚干净担当，做残疾人的贴心人。

二、机构设置情况

襄阳市残疾人联合会有3个独立的预算编制单位，其中：

1．襄阳市残疾人联合会本级预算单位1个，行政编制11人，联合会机关内设4个职能部（室），具体为：办公室、康复部、群宣部、组联维权部。

2．襄阳市残疾人联合会2个直属预算单位为：襄阳市残疾人劳动就业促进中心（公益性一类事业单位），事业编制7人。襄阳市残疾人康复中心（公益性一类事业单位），事业编制5人。

第二部分 2026年度部门预算情况说明

一、2026年部门预算收支情况

2026年度收、支总计均为1173.37万元。与2025年度相比，收、支总计各增加15.89万元，增长1.37％，主要包括：基本支出增加30.70万元，主要原因是：政策性因素调整工资、社会保障缴费增加；项目经费减少14.81万元，主要原因是：在保障正常公务活动正常开展情况下切实压减各项项目支出。

2026年度收入合计1173.37万元，与2025年度相比，收入合计增加15.89万元，增长1.37％。其中：一般公共预算财政拨款收入1173.37万元，比上年增加15.89万元，增加1.37％，其中经费拨款（补助）1161.5万元；一般公共预算转移支付11.87万元。

2026年度支出合计1173.37万元，与2025年度相比，支出合计增加15.89万元，增长1.37％。其中：基本支出708.88万元，占本年支出60.41％；项目支出464.49万元，占本年支出39.59％。

二、2026年一般公共预算财政拨款预算支出情况

（一）一般公共预算财政拨款支出预算总体情况。

2026年度一般公共预算财政拨款支出1173.37万元。与2025年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加15.89万元，增长1.37％，主要包括：基本支出增加30.70万元，主要原因是：因政策性因素调整工资、社会保障缴费增加；项目经费减少14.81万元，主要原因是：在保障正常公务活动正常开展情况下切实压减各项项目支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出预算结构情况。

2026年度一般公共预算财政拨款支出1173.37万元，主要用于以下方面：

1．社会保障和就业支出（类）支出1064.16万元，占90.69％。主要用于行政事业单位养老支出155.94万元，就业补助11.87万元，残疾人事业896.36万元。

2．卫生健康支出（类）61.25万元，占5.22％。主要用于行政事业单位医疗61.25万元。

3．住房保障支出（类）47.96万元，占4.09％。主要用于住房改革支出47.96万元。

三、2026年一般公共预算财政拨款预算基本支出情况

2026年度一般公共预算财政拨款基本支出708.88万元，其中：人员经费650.32万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费58.57万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

四、2026年政府性基金预算支出情况

本部门当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

五、2026年国有资本经营预算财政拨款预算收支情况

本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

六、2026年财政拨款“三公”经费预算情况

本部门本年一般公共预算“三公”经费预算为16.27万元，与上年度持平。其中：因公出国（境）费0万元；公务接待费7.5万元；公务用车购置及运行维护费8.77万元，其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费8.77万元。

七、机关运行经费支出说明

本部门2026年度机关运行经费支出58.57万元，比2025年预算数增加0.97万元，增长1.68％，主要原因是：由于人员职务职级变动致使公务交通补贴增加。

八、政府采购支出说明

本部门2026年度政府采购支出总额1.65万元，比上年度减少3.20万元，减少65.98％，主要原因是：在保障机关正常运转情况下，2026年减少了办公设备购置。其中：政府采购货物支出1.65万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

九、国有资产占用情况说明

本部门占有房屋面积15924.65平方米，其中：办公用房建筑面积865.39平方米，业务用房15059.26平方米。

公务用车3辆，其中：应急保障用车2辆、其他用车1辆，其他用车主要是为残疾人服务业务用车。

十、重点项目预算绩效情况

“残疾人就业保障金专项－残疾人基本服务”项目主要内容是：开展残疾人文体活动、康复服务、临时救助、就业创业扶持、职业培训、职业教育等。2026年预算安排263.00万元，资金来源为一般公共预算财政拨款。

项目绩效年度目标：1．组织康复专业人员技能培训和交流学习，提升康复服务能力。2．加强残疾人残疾人文体阵地建设、残疾人文体队伍建设、开展残疾人文体活动10次以上，丰富残疾人文体生活；积极组织运动员参加全省全国赛事，做好赛前集训。3．通过新媒体平台宣传残疾人事业，提高社会对残疾人的关注度。4．走访慰问困难残疾人，为残疾人提供临时救助，妥善处理残疾人日常信访，提升残疾人生活水平。5．组织五大协会开展工作，开展“科技助盲”等活动，提升残疾人社会参与度。6．促进乡村振兴定点帮扶村产业发展，村集体经济增收15万元，带动农村残疾人就业增收。

数量指标：组织康复专业人员技能培训和交流学习次数≥1次；开展残疾人文体活动次数≥8次；开展文体活动参与人次≥200人次；残疾运动员参训人数≥10人；残疾人事业宣传报道次数≥60次；走访慰问残疾人人数≥60人；对口援助地区数量＝1个；带动定点帮扶村残疾人就业收入≥15万元；公益性岗位安置残疾人就业人数＝3人；

质量指标：康复专业人员培训人数完成率≥85％。

经济成本指标：成本控制率≤0。

社会效益指标：被救助残疾人生活质量提升。

服务对象满意度：残疾人满意度＞90％。具体表格见附件2。

十一、其他重要事项情况说明

（一）空表说明

本部门（单位）2026年无政府性基金预算支出，故该表为空表。

（二）其他情况说明

无其他需要说明的情况。

第三部分 2026年度部门预算表

见附件1。

第四部分 名词解释

1．机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2．“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3．政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

4．财政拨款（补助）收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

5．其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金。

6．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8．社会保障和就业（208类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

9．残疾人事业（20811款）：反映政府在残疾人事业方面的支出。

10．行政运行（2081101项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

11．机关服务（2081103项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

12．残疾人康复（2081104项）：反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。

13．残疾人就业和扶贫（2081105项）：反映残疾人联合会用于残疾人就业和扶贫等方面的支出。

14．残疾人体育（2081106项）：反映残疾人联合会用于残疾人体育方面的支出。

15．其他残疾人事业支出（2081199项）：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

16．行政事业单位离退休（20805款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

17．机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

18．机关事业单位职业年金缴费支出（2080506项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

19．医疗卫生与计划生育支出（210类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

20．行政事业单位医疗（21011款）：反映行政事业单位医疗方面的支出。

21．行政单位医疗（2101101项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。