2026年襄阳市红十字会部门预算公开

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 部门2026年度部门预算情况说明

一、2026年部门预算收支情况

二、2026年一般公共预算财政拨款预算支出情况

三、2026年一般公共预算财政拨款预算基本支出情况

四、2026年政府性基金预算收支情况

五、2026年国有资本经营预算财政拨款预算收支情况

六、2026年财政拨款“三公”经费预算情况

七、机关运行经费支出说明

八、政府采购支出说明

九、国有资产占用情况说明

十、重点项目预算绩效情况

十一、其他重要事项情况说明

第三部分 部门2026年度部门预算表

一、收入支出预算总表

二、收入预算表

三、支出预算表

四、财政拨款收入支出预算总表

五、一般公共预算财政拨款支出预算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出预算表

八、一般公共预算“三公”经费支出表

九、项目支出表

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

（一）开展救援、救灾相关工作，在自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，参与紧急救援和灾后重建；

（二）建立红十字应急救护培训体系，建设必要设施，开展技能培训和演练，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识；

（三）开展红十字人道救助工作，参与扶贫、济困、扶老、救孤、恤病、助残等救助活动；

（四）参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的宣传动员、志愿者招募、资料库管理、捐献服务和表彰激励等工作，开展艾滋病预防控制宣传和教育等工作；

（五）组织开展红十字志愿服务，按照专业或者领域成立红十字志愿服务队伍，进行志愿者培训，为志愿者参与志愿服务活动提供必要条件；

（六）组织开展红十字青少年工作，根据青少年年龄特点和成长规律，开展健康教育、珍爱生命教育、应急救护培训、志愿服务、人道理念传播等红十字活动；

（七）开展群众性宣传活动，宣传红十字有关法律法规，传播红十字知识和文化，弘扬红十字精神；

（八）兴办符合红十字会宗旨的公益事业；

（九）按照中国红十字会总会部署，参与国际人道主义救援工作；

（十）完成人民政府委托事宜，协助人民政府开展与其职责相关的其他人道主义活动。

二、机构设置情况

部门（单位）本级内设机构有办公室、综合业务部、监事会工作部。

参照公务员法管理事业单位有襄阳市红十字会。

公益一类事业单位有襄阳市人体器官捐献服务中心。

其中，襄阳市红十字会、襄阳市人体器官捐献服务中心为独立的预算编制单位，合并在部门本级编制。

第二部分 2026年度部门预算情况说明

一、2026年部门预算收支情况

2026年度收、支总计均为450.51万元。与2025年度相比，收、支总计各减少86.19万元，下降16.06％，主要原因：一是2026年未编制办公场地租金物业费项目；二是部门项目经费压缩；三是单位常务副会长调走，人员工资及公用经费减少。

2026年度收入合计450.51万元，与2025年度相比，收入合计减少86.19万元，下降16.06％。其中：一般公共预算财政拨款收入420.51万元，比上年减少66.19万元，减少13.60％；政府性基金预算拨款收入30万元，比上年减少20万元，减少40％。

2026年度支出合计450.51万元，与2025年度相比，支出合计减少86.19万元，下降16.06％。其中：基本支出316.57万元，占本年支出70.27％；项目支出133.93万元，占本年支出29.73％。

二、2026年一般公共预算财政拨款预算支出情况

（一）一般公共预算财政拨款支出预算总体情况。

2026年度一般公共预算财政拨款支出420.51万元。与2025年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少66.19万元，减少13.60％。主要原因：一是2026年未编制办公场地租金物业费项目；二是单位常务副会长调走，人员工资及公用经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出预算结构情况。

2026年度一般公共预算财政拨款支出420.51万元，主要用于以下方面：

1．社会保障和就业支出（类）365.68万元，占86.96％。主要用于行政事业单位养老支出（科目代码20805）、就业补助（科目代码20807）、红十字事业（科目代码20816）、其他生活救助（科目代码20825）。

2．卫生健康支出（类）31.12万元，占7.40％。主要是用于行政事业单位医疗（科目代码21011）。

3．住房保障支出（类）23.70万元，占5.64％。主要用于住房改革支出（科目代码22102）。

三、2026年一般公共预算财政拨款预算基本支出情况

2026年度一般公共预算财政拨款基本支出316.57万元，其中：人员经费284.42万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。

公用经费32.15万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

四、2026年政府性基金预算支出情况

2026年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入30.00万元，本年支出30.00万元，年末结转和结余0.00万元。具体支出情况为：

（一）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于红十字事业的彩票公益金支出（项）。支出预算为30.00万元，主要用于“阳光红会”信息化建设及网络安全保障服务、应急救护培训、“三救”“三献”业务宣传及应急救援、人道救助、基层组织建设等方面支出。

五、2026年国有资本经营预算财政拨款预算收支情况

2026年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。具体支出情况为：

本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

六、2026年财政拨款“三公”经费预算情况

本部门本年一般公共预算“三公”经费预算为4.32万元，与上年度持。其中：因公出国（境）费0.00万元，与上年度持平。公务接待费1.00万元，与上年度持平。公务用车购置及运行维护费3.32万元，与上年度持平。（其中：公务用车购置0.00万元，与上年度持平。公务用车运行维护费3.32万元，与上年度持平。）

七、机关运行经费支出说明

本部门2026年度机关运行经费支出32.15万元，比2025年预算数减少3.89万元，降低10.79％。主要原因是：单位常务副会长调走，人员数量减少1人。

八、政府采购支出说明

本部门2026年度政府采购支出总额1.50万元，比上年度增加1.50万元，增加100％，主要原因是采购A4复印纸满足日常办公需求。其中：政府采购货物支出1.50万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

九、国有资产占用情况说明

我部门（单位）无占有房屋，办公用房为租用襄阳东津产业投资集团有限公司房屋。

公务用车1辆，其中：应急保障用车1辆。

十、重点项目预算绩效情况

1．“两节慰问”和“博爱送万家”项目主要用于开展博爱送万家活动和对器官捐献、造血干细胞捐献、遗体捐献者家庭开展慰问。2026年预算安排25.2万元，资金来源为一般公共预算财政拨款。

项目绩效年度目标是：精心组织开展“两节慰问”和博爱送万家活动，走访慰问“三献”人员家庭、“三献”登记志愿者、器官捐献者未成年子女家庭、艾滋病和麻风病群体、红十字会会员、红十字志愿者、大病及罕见病患儿家庭和因灾因病及其他困难群体，为群众送上党和政府的温暖和关爱。

数量指标：2026年博爱送万家慰问人数≥870人次，慰问造血干细胞捐献、器官捐献、遗体捐献者家庭≥20人次。质量指标：慰问家庭符合条件。时效指标：慰问完成时效达标率＝100％。成本指标：慰问物资成本≤252000元。效益指标：群众对器官捐献、遗体、造血干细胞捐献认可度稳步提升。满意度指标：群众对红十字事业满意度≥90％。（具体表格见附件2）

2．红十字事业经费项目主要用于保障红十字事业正常运转的工作经费支出。2026年预算安排55万元，资金来源为一般公共预算财政拨款。

项目绩效年度目标是：保障红十字事业正常运转产生的办公费、差旅费、会议培训费、活动开展等工作经费支出。数量指标：保障劳务派遣人员补助≤2人，召开红十字事业培训、会议次数≥2次。质量指标：支出符合襄阳市党政机关各项经费支出政策要求。时效指标：支出进度及时。成本指标：支出总额≤550000元。效益指标：红十字会应急救护培训影响力符合上级要求。满意度指标：群众对红十字事业满意度≥90％。（具体表格见附件2）

3．彩票公益金上级专项主要用于保障民生的人道救助、应急救护培训、“三救”“三献”业务、基层组织建设、“阳光红会”信息化建设等公益事业。2026年预算安排30万元，资金来源为政府性基金预算财政拨款。

项目绩效年度目标是：开展红十字应急救护培训事业、开展阳光红会建设、器官捐献、造血干细胞捐献宣传、人道救助事业。数量指标：开展应急救护培训≥1000人次，器官捐献宣传惠及人次＞10000人次。质量指标：红十字信息化质量符合上级要求。效益指标：红十字公信力增加。满意度指标：群众对红十字事业满意度≥90％。（具体表格见附件2）

4．就业补助－公益性岗位补贴主要用于保障6名公益性岗位人员岗位补贴支出。2026年预算安排15.91万元，资金来源为一般公共预算财政拨款。

项目绩效年度目标是：保障6名公益性岗位人员岗位补贴支出。数量指标：公益性岗位安置人数≤6人。质量指标：工作质量符合上级要求。成本指标：经济成本≤159120元。效益指标：稳就业符合上级要求。满意度指标：对红十字事业满意度≥90％。（具体表格见附件2）

5．就业补助－公益性岗位社保补贴主要用于6名公益性岗位人员社保补贴支出。2026年预算安排7.82万元，资金来源为一般公共预算财政拨款。

项目绩效年度目标是：保障6名公益性岗位人员社保补贴支出。数量指标：社保保障人数≤6人。质量指标：质量标准符合上级要求。成本指标：经济成本≤78192元。效益指标：稳就业符合上级要求。满意度指标：对红十字事业满意度≥90％。（具体表格见附件2）

十一、其他重要事项情况说明

（一）空表说明

本部门无空表。

（二）其他情况说明

无其他需要说明的情况。

第三部分 2026年度部门预算表

见附件1。

第四部分 名词解释

1．机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2．“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3．政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

4．财政拨款（补助）收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

5．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。