2026年襄阳市医疗保障局部门预算公开情况说明

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 部门2026年度部门预算情况说明

一、2026年部门预算收支情况

二、2026年一般公共预算财政拨款预算支出情况

三、2026年一般公共预算财政拨款预算基本支出情况

四、2026年政府性基金预算收支情况

五、2026年国有资本经营预算财政拨款预算收支情况

六、2026年财政拨款“三公”经费预算情况

七、机关运行经费支出说明

八、政府采购支出说明

九、国有资产占用情况说明

十、重点项目预算绩效情况

十一、其他重要事项情况说明

第三部分 部门2026年度部门预算表

一、收入支出预算总表

二、收入预算表

三、支出预算表

四、财政拨款收入支出预算总表

五、一般公共预算财政拨款支出预算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出预算表

八、一般公共预算“三公”经费支出表

九、项目支出表

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

1．贯彻落实党中央关于医疗保障工作方针、政策和规定，落实省委、市委工作要求，坚持和履行党对医疗保障工作的集中统一领导；

2．贯彻执行有关医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的法律、法规、规章和方针政策；

3．监督管理全市医疗保障基金，建立健全医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革；

4．组织制定全市医疗保障筹资和待遇政策措施，完善动态调整和区域调剂平衡机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制；

5．组织实施城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准；

6．组织实施全市药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策措施；

7．制定全市药品、医用耗材的招标采购政策措施并监督实施，指导药品、医用耗材招标采购平台建设；

8．拟定定点医药服务机构协议管理办法并组织实施；

9．负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设；

10．完成市委、市政府交办的其他任务；

11．完成好市委党建工作领导小组交办的其他工作任务。

二、机构设置情况

部门襄阳市医疗保障局本级内设机构有办公室、规划财务和政策法规科、医药服务和待遇保障科、医药价格和基金监管科。

直属二级单位襄阳市医疗保障服务中心内设机构有办公室、基金结算科、信息科、医管科、核定科、生育科、离休统筹科、内控稽核科八个科室。

参照公务员法管理事业单位有襄阳市医疗保障服务中心。

其中，襄阳市医疗保障局（本级）、襄阳市医疗保障服务中心为独立的预算编制单位。

第二部分 2026年度部门预算情况说明

一、2026年部门预算收支情况

2026年度收、支总计均为8470.02万元。与2025年度相比，收、支总计各减少1183.23万元，下降12.26％，主要原因是离休干部享受医疗费统筹人数逐年减少，导致离休干部医疗补助专项预算支出较上年相比大幅减少。

2026年度收入合计8470.02万元，与2025年度相比，收入合计减少1183.23万元，下降12.26％。其中：一般公共预算财政拨款收入1183.23万元，比上年减少1183.23万元，下降12.26％。

2026年度支出合计8470.02万元，与2025年度相比，支出合计减少1183.23万元，下降12.26％。其中：基本支出1895.26万元，占本年支出 22.38　％；项目支出　6574.76　万元，占本年支出　77.62　％。

二、2026年一般公共预算财政拨款预算支出情况

（一）一般公共预算财政拨款支出预算总体情况。

2026年度一般公共预算财政拨款支出8470.02万元。与2025年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1183.23万元，下降12.26％。主要原因是离休干部享受医疗费统筹人数逐年减少，导致离休干部医疗补助专项预算支出较上年相比大幅减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出预算结构情况。

2026年度一般公共预算财政拨款支出8470.02万元，主要用于以下方面：

1．社会保障和就业（类）支出364.55万元，占4.3％。主要用于行政事业单位养老支出、公益性岗位就业补助、退休人员待遇补发。

2．卫生健康（类）支出7971.03万元，占94.11％。主要用于行政事业单位医疗、医疗救助、医疗保障管理事务、其他卫生健康支出。

3．住房保障（类）支出134.44万元，占1.59％。主要是用于住房改革支出。

三、2026年一般公共预算财政拨款预算基本支出情况

2026年度一般公共预算财政拨款基本支出1895.26万元，其中：人员经费1695.07万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费200.19万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

四、2026年政府性基金预算支出情况

本部门当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

五、2026年国有资本经营预算财政拨款预算收支情况

本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

六、2026年财政拨款“三公”经费预算情况

本部门本年一般公共预算“三公”经费预算为4.5万元，与上年度持平。其中：因公出国（境）费0万元，与上年度持平。公务接待费3万元，比上年增加0.3万元，主要原因是我部门“三公”经费总金额相对较小，为保障医保业务交流与信息化水平、医疗保障管理及经办服务能力的提升，预算金额相比去年有所增长，2026年度我部门将在“三公”经费预算总金额内控制支出总量。公务用车购置及运行维护费1.5万元，比上年减少0.3万元。（其中：公务用车购置0万元，与上年度持平。公务用车运行维护费1.5万元，比上年减少0.3万元，主要原因是2026年度我部门将在“三公”经费预算总金额内控制支出总量。）

七、机关运行经费支出说明

本部门2026年度机关运行经费支出200.19万元，比2025年预算数增加3.94万元，增长2.01％。主要原因是：人员薪资调整导致工会经费、福利费、其他交通费用等支出有所增加。

八、政府采购支出说明

本部门2026年度政府采购支出总额18.12万元，比上年度减少45.07万元，减少71.32％，主要原因是我局属二级单位医保中心2025年预算采购电子档案室设备及软件，2026年无此项采购预算，故政府采购支出大幅下降。其中：政府采购货物支出13.12万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出5万元。

九、国有资产占用情况说明

我部门无自有办公用房、经营用地等，租赁办公用房面积3435.02平方米。

公务用车1辆，其中：其他用车1辆，其他用车主要是日常办公外出用车。

单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备数量为0台（套）。

十、重点项目预算绩效情况

“医疗保险补助专项－城乡居民医疗保险补助”主要内容是：依据《省医疗保障局、省财政厅、国家税务总局湖北省税务局转发国家医保局、财政部、国家税务总局关于做好2025年城乡居民基本医疗保障工作的通知》（鄂医保发〔2025〕40号）的文件要求，为适应医疗费用增长和基本医疗需求提升，确保参保人员医保权益，各级财政继续加大对居民医保参保缴费补助力度。2026年预算安排4459万元，资金来源为一般公共预算财政拨款。

项目绩效年度目标：保障城乡居民参保人员基本医疗保险待遇。

成本指标：成本节约率≥0。

数量指标：城区居民参保人数≤80.17万人。

质量指标：城乡居民重复参保率＝0。

时效指标：个人缴费集中征缴完成时效≤20天。

社会效益指标：患者住院费用实际报销比例有所提升。

满意度指标：城区参保居民满意度≥90％。具体表格见附件2。

“医疗保险补助专项－离休干部医保补助”主要内容是：襄阳市财政局、襄阳市医疗保障局、襄阳市卫生健康委员会关于印发《市直离休干部医药统筹费统筹保障机制实施细则（修订）的通知》（襄组发〔2024〕1号）文件要求，市直离休干部实行医药费保障统筹政策，确保离休干部享受优于普通职工的就医服务和医疗待遇。2026年预算安排1148万元，资金来源为一般公共预算财政拨款。

项目绩效年度目标：离休干部医疗费统筹待遇保障到位。

成本指标：成本节约率≥0。

数量指标：服务离休干部人数≤291人。

质量指标：离休干部参保率≥95％。

时效指标：离休干部医疗费用及时结算率当年内。

社会效益指标：离休干部医疗待遇保障率≥90％。

满意度指标：离休干部对服务工作满意度≥90％。具体表格见附件2。

十一、其他重要事项情况说明

（一）空表说明

我部门2026年无政府性基金预算支出，故该表为空表。

（二）其他情况说明

无其他需要说明的情况。

第三部分 2026年度部门预算表

见附件1。

第四部分 名词解释

1．机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2．“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3．政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

4．财政拨款（补助）收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

5．其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金。

6．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。