襄阳市商务局2026年度部门预算公开情况说明

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 部门2026年度部门预算情况说明

一、2026年部门预算收支情况

二、2026年一般公共预算财政拨款预算支出情况

三、2026年一般公共预算财政拨款预算基本支出情况

四、2026年政府性基金预算收支情况

五、2026年国有资本经营预算财政拨款预算收支情况

六、2026年财政拨款“三公”经费预算情况

七、机关运行经费支出说明

八、政府采购支出说明

九、国有资产占用情况说明

十、重点项目预算绩效情况

十一、其他重要事项情况说明

第三部分 部门2026年度部门预算表

一、收入支出预算总表

二、收入预算表

三、支出预算表

四、财政拨款收入支出预算总表

五、一般公共预算财政拨款支出预算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出预算表

八、一般公共预算“三公”经费支出表

九、项目支出表

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

市商务局是市政府工作部门，为正县级。市商务局贯彻落实党中央关于商务工作的方针政策和决策部署，落实市委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对商务工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行国家和省对外开放、利用外资和国际经济合作以及国内外贸易发展战略、方针、政策，并根据我市情况拟订全市外向型经济发展和国内外贸易发展战略及政策措施，制定具体的实施办法。参与研究全市对外开放、利用外资和国内外贸易、现代流通方式的发展趋势和流通体制改革并提出建议。

（二）拟订全市国内贸易发展规划，促进城乡市场发展，研究提出引导国内外资金投向市场体系建设的政策，指导大宗产品批发市场规划、商业体系建设工作，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

（三）负责全市商品流通行业管理工作。拟订全市商贸流通行业的发展政策，指导全市商贸流通体制改革；拟订全市流通体系建设整体规划，指导和推进城乡流通体系建设；拟订全市商业网点规划，推进连锁经营、特许经营、物流配送、直销等流通方式的发展，促进流通产业结构调整；按有关规定对拍卖、汽车流通、报废汽车拆解、旧货流通、再生资源回收、成品油等特殊行业进行监督管理。

（四）承担组织实施我市重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任，负责建立健全全市生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预警和信息引导，按分工负责重要消费品储备管理工作。

（五）负责全市商贸领域服务业发展工作。拟定全市商贸服务业发展相关政策措施，推动餐饮业、住宿业、美容美发业、家政服务业等行业发展。负责全市商务会展管理工作，参与拟订全市会展业发展的政策、规划等工作，对全市商务会展业发展进行指导、监督和协调。

（六）拟定全市电子商务发展规划和促进电子商务发展相关政策措施并组织实施，推动电子商务服务体系建设，支持传统企业电子商务应用，促进电子商务健康发展。

（七）执行国家制定的进出口商品、加工贸易管理办法、进出口管理商品和技术目录以及国家对外技术贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策；拟定和执行全市中长期进出口规划和出口商品、市场发展战略以及促进外贸增长方式转变的政策措施；指导全市进出口业务工作，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设，研究和推广新的贸易方式，汇总编报全市年度进出口指导目标。

（八）依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作；牵头拟订促进全市服务出口和服务外包发展的规划、政策并组织实施；指导我市在境内外举办的内外贸交易会、展销会、洽谈会、博览会及有关涉外招商引资活动；负责全市涉及国际贸易规则、惯例相关事务的研究、指导和服务工作；组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他进出口公平贸易相关的工作，建立进出口公平贸易预警机制，组织全市产业损害调查。

（九）依法管理外商投资和外商投资企业；根据国家外商投资法律法规及《外商投资准入负面清单》相关规定，指导并依法办理全市外商投资企业合同、章程核准或备案事项；负责国家规定的限额以上外商投资企业的设立及其变更事项的审核上报工作；指导监督外商投资企业执行有关法律法规、规章及合同、章程；负责对外商投资企业进行联合咨询和联合年检；协助处理外商投诉。

（十）负责全市对外经济合作工作；指导和监督全市企业对外工程承包、劳务合作、设计咨询等业务；负责对外经济合作企业的经营资格审核上报和后期管理工作；依法做好全市企业境外投资、驻境外机构和企业的管理工作；按规定负责管理多边、双边对我市的无偿援助及赠款；负责全市国际多边、双边经济技术援助的有关工作；管理有关国际组织对全市经济技术合作事务，组织参与对内对外经济技术合作活动。

（十一）贯彻执行国家有关口岸工作的政策法规，牵头拟订并组织实施全市口岸开放、口岸基础设施建设的发展规划，协调有关部门推动口岸“大通关”建设，负责全市口岸协调管理，指导协调口岸物流园区建设，负责推进全市口岸通关信息化建设，指导电子口岸通关信息平台建设，对接市自贸办，协调相关工作。

（十二）负责推进全市整顿和规范市场经济秩序工作，组织实施规范市场运行和流通秩序的政策、措施，促进建立健全统一、开放、竞争、有序的市场体系。推动全市商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台。

（十三）完成上级交办的其他任务。

二、机构设置情况

襄阳市商务局本级内设机构有办公室（机关后勤）、人事科（直属机关党委）、财务科、对外贸易科、外资外经科、口岸科、商贸流通管理科、市场体系建设科、商贸服务业科、电子商务科、执法监督科、离退休干部科。

无公益一类事业单位。

公益二类事业单位有襄阳市市场发展服务中心、襄阳市商务综合服务中心、襄阳市商业自动化研究所。

其中，襄阳市市场发展服务中心、襄阳市商务综合服务中心、襄阳市商业自动化研究所等单位为独立的预算编制单位。

第二部分 2026年度部门预算情况说明

一、2026年部门预算收支情况

2026年度收、支总计均为10748.66万元。与2025年度相比，收、支总计各减少6810.94万元，下降38.79％，主要原因是商务发展和外贸促进专项中对企业补助资金财政统一编制预算，本年减少6933.4万元。

2026年度收入合计10748.66万元，与2025年度相比，收入合计减少6810.94万元，下降38.79％。其中：一般公共预算财政拨款收入10748.66万元，比上年减少6810.94万元，减少38.79％。

2026年度支出合计10748.66万元，与2025年度相比，支出合计减少6810.94万元，下降38.79％。其中：基本支出3399.5万元，占本年支出31.63％；项目支出7349.15万元，占本年支出68.37％。

二、2026年一般公共预算财政拨款预算支出情况

（一）一般公共预算财政拨款支出预算总体情况。

2026年度一般公共预算财政拨款支出10748.66万元。与2025年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少6810.94万元，下降38.79％。主要原因是商务发展和外贸促进专项中对企业补助资金财政统一编制预算，本年减少6933.4万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出预算结构情况。

2026年度一般公共预算财政拨款支出10748.66万元，主要用于以下方面：

1．一般公共服务（类）支出5013.54万元，占46.64％，主要用于人员经费，公用经费及其他商贸事务支出等项目经费。

2．社会保障和就业支出1182.49万元，占本年支出11％，主要用于单位离休人员经费及退休人员绩效奖、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他城市生活救助。

3．卫生健康支出292.05万元，占本年支出2.72％，主要用于单位医疗保险及其他社会保险支出。

4．商业服务业等支出4069万元，占本年支出37.86％，主要用于外经贸发展支出。

5．住房保障支出191.57万元，占本年支出1.78％，主要用于在职人员的住房公积金。

三、2026年一般公共预算财政拨款预算基本支出情况

2026年度一般公共预算财政拨款基本支出3399.50万元，其中：人员经费3152.95万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费补助等。

公用经费246.56万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

四、2026年政府性基金预算支出情况

本部门当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

五、2026年国有资本经营预算财政拨款预算收支情况

本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

六、2026年财政拨款“三公”经费预算情况

本部门本年一般公共预算“三公”经费预算为34万元，比上年预算减少12万元，减少26.09％。其中：因公出国（境）费20万元，比上年减少10万元，主要原因是落实过紧日子要求压减因公出国（境）支出。公务接待费3万元，比上年减少1.50万元，主要原因是严格贯彻落实厉行节约反对浪费精神，加强公务接待管理，严格控制相关费用。公务用车购置及运行维护费11万元，比上年减少0.50万元。（其中：公务用车购置0万元，与上年持平。公务用车运行维护费11万元，比上年减少0.5万元，主要原因是落实过紧日子要求，加强公务车管理，严格控制相关支出。）

七、机关运行经费支出说明

本部门2026年度机关运行经费支出246.56万元，比2025年预算数减少11万元，降低4.27％。主要原因是：人员编制数量减少。

八、政府采购支出说明

本部门2026年度政府采购支出总额372.2万元，比上年度减少12.3万元，减少3.2％，主要原因是2025年肉菜追溯运维服务结束，新增乐襄购活动及猪肉储备检验检疫服务。其中：政府采购货物支出1.2万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出371万元。

九、国有资产占用情况说明

我部门占有房屋面积41021.61平方米，其中：办公用房建筑面积1256.6平方米，其他用房面积39765.01平方米。

公务用车5辆，其中：应急保障用车3辆、其他用车2辆，其他用车主要是离退休干部服务用车。

十、重点项目预算绩效情况

1．商务发展促进专项主要内容是：为全力以赴稳外贸稳外资促消费，落实商务经济发展措施，完成省商务厅、市政府下达的社会消费品零售总额、外贸进出口总额、实际利用外资总额等目标任务，设立此专项。2026年预算安排930万元（含阳市商务综合服务中心70万元），资金来源为一般公共预算财政拨款。

项目绩效年度目标：组织企业参加省商务厅和市政府安排的大型交易博览会和经贸洽谈活动，持续提升消费品质，创新消费业态，拓展消费市场，保障完成中央和省市安排布置的专项活动任务，完成市委、市政府和局党组的重大专项工作任务。

数量指标：安全生产抽查督导次数≥5次；每年猪肉储备数量＝1500吨；年组织中小商贸企业参加行业培训次数≥5次。

质量指标：每年猪肉质量检测合格率100％；安全生产抽查督导问题整改完成100％。

时效指标：安全生产抽查督导按时完成率100％。

成本指标：成本节约率≥0％；

社会效益指标：猪肉储备应急投放保障天数365天；口岸通道发运量≥500箱。

服务对象满意度：工作满意度≥90％。

具体表格见附件2。

2．湖北消费券省级转移支付资金主要内容是：根据省加快消费恢复提振若干措施的通知及省政府领导批示精神，投放消费券省级部分。2026年预算安排2000万元，资金来源为一般公共预算财政拨款。

项目绩效年度目标：提振消费，顺利完成消费券投放工作。

数量指标：发放消费券批次≥7次；消费者受益人次≥13万人次。

质量指标：财政资金核销率≥80％。

服务对象满意度：参与核销商户满意度≥80％。

具体表格见附件2。

十一、其他重要事项情况说明

（一）空表说明

我部门2026年无政府性基金预算支出，故该表为空表。

（二）其他情况说明

无其他需要说明的情况。

第三部分 2026年度部门预算表

见附件1。

第四部分 名词解释

1．机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2．“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3．政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

4．财政拨款（补助）收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

5．其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金。

6．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。